德宏州水利局2018年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州水利局主要职责：（1）负责保障水资源的合理开发利用；（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（3）负责水资源保护工作、（4）负责防治水旱灾害工作、（5）负责节约用水工作、指导水利设施；（6）指导农村水利设施、水域及其岸线的管理与保护、指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理开发、指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；（7）负责防治水土流失；（8）指导农村水利工作；（9）负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水政执法工作；（10）开展水利科技和水利涉外事务；（11）承办德宏州人民政府交办的其他事项；（12）下属德宏州水利电力勘察设计院开展工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务。

（二）机构设置情况

根据单位职责，水利局设置13个内设科室（办公室、水政水保科、规划计划建设管理科、资产财务科、水资源科、农村水利科、农村水电科、安全监督科、防汛抗旱办公室、水利工程管理站、水保监测站、河湖管理站、质量监督站），下设1个直属事业单位（德宏州水利电力勘察设计院）

（三）重点工作概述

2018年，全州水利部门将认真学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏的总目标，突出重点，强化措施，落实责任，凝心聚力，继续深化水利改革，全面推进依法治水和河长制，严格水资源管理制度，加快水利扶贫及民生水利建设，完成水利固定资产投资确保完成10亿元以上，新开工3件重点水网工程，巩固提升农村饮水安全人口13.7万人，新增农田有效灌溉面积2.87万亩，发展高效节水灌溉面积1.22万亩，建成山区“五小水利”工程0.86万件，完成农业水价综合改革面积21.26万亩，新增水土流失治理面积109平方公里以上，年末库塘蓄水达到2.2亿立方米以上，征收水资源费4500万元以上。重点做好以下几方面工作：

（一）全力抓好防汛抗旱工作，加快推进江河治理、水毁修复及山洪灾害项目建设，抓好库塘运行管理，确保蓄水安全。

（二）全力推进“水网”工程建设，继续抓好在建水库工程建设，抓好“十三五”规划内重点水源工程前期工作。

（三）全力推进水利改革工作，继续深化水利投融资及市场化改革，和水管体制改革，推动水利公共服务承接主体和提供方式多元化。

（四）全力抓好水生态文明建设，完成《德宏州水资源保护规划》《德宏州集中式饮用水水源地保护规划》《德宏州地下水开放利用与保护规划》。

（五）全力推进依法治水管水，积极推进行政审批制度改革，做好年度普法工作和行政许可监督检查及行政执法案卷评查工作。

（六）强化水利行业安全监管，加强水利安全生产责任体系建设，继续推进水利安全生产标准化建设，深入开展水利行业领域专项整治，确保全州水利无较大以上生产安全责任事故发生。

（七）着力提升行业能力水平。加强水利人力队伍建设，创新水利科技体制机制，加快水利公共信息平台建设，全面提升水利行业能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制20人，事业编制74人。在职实有89人，其中： 财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中： 离休 1人，退休78人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1696.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1696.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1696.42万元，其中:本年收入1696.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.42万元（本级财力1131.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入565万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1696.42万元。财政拨款安排支出 1696.42万元，其中，用于保障正常运转的基本支出1626.42万元，占总支出的95.87%，用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务工作的项目支出70万元，占总支出的4.13%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类，支出分别列208、213、221功能科目，支出方向为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出：

1、社会保障和就业支出161.37万元，其中：（1）归口管理的行政单位离退休人员经费14.4万元，主要用于车改分流提前离岗人员工资9.66万元和机关及下属单位退休人员公用经费4.74万元，（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.97万元，主要用于缴纳机关及下属单位在职人员养老保险和职业年金。

2、 农林水支出1456.11万元，其中：（1）行政运行364.89万元，主要用于机关在职行政人员工资315.47万元、商品服务支出47.62万元（含行政人员公务交通补贴31.32万元）及遗属生活补助1.8万元，（2）一般行政管理事务42万元，主要用于机关日常工作经费及合同工工资、社保缴费，（3）水利前期工作563万元，主要用于机关及下属单位规划编制10万元、水利工程勘察、设计等前期工作和施工现场指导支出553万元，（4）防汛20万，主要用于机关防汛抗旱业务支出，（5）其他水利支出466.22万元，主要用于机关及下属单位在职事业人员工资450.47万元、公用经费5.75万元和河长制工作经费10万元。

3、 住房保障支出78.94万元，主要用于缴纳机关及下属单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1011.46万元，主要用于机关及下属单位在职行政事业人员工资、津贴、奖金、绩效、养老保险职业年金缴费、住房公积金及聘用合同工工资。其中：基本支出997.99万元，占98.67%，项目支出13.47万元，占98.67%。

2、商品和服务支出623.83万元，主要用于机关期下属单位日常运转及水电、通讯、差旅、会议、车辆运行等支出，其中：基本支出575.58万元，占92.27%，项目支出48.25万元，占7.73%）。

3、对个人和家庭的补助18.93万元，主要用于车改分流提前离岗人员工资、扶贫工作队员食宿补助及遗属生活补助，其中：基本支出12.85万元，占67.88%，项目支出6.08万元，占32.11%。

4、资本性支出42.2万元，主要用于机关及下属单位办公设备购置，其中：基本支出40万元，占94.79%，项目支出2.2万元，占5.21%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算1626.42万元，比2017年减少69.52万元，减少9.43%，主要是提高在职人员工资待遇、社保缴费、人员增减及离退休人员养老金转由社保发放产生的变动。

（二）2018年项目支出预算70万元，比2017年减少495万元，减少87.61%，主要是财政压减预算，减少经费项目和金额，大幅减少工作经费和对下转移支付未批复在部门预算中产生的变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算26.79万元，其中：日常公用经费22.05万元，离退休公用经费4.74万元。具体项目为：办公经费7.74万元，水费1万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费2万元，公务接待费2万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费3.05万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

2018年州水利局“三公”经费预算32.05万元（含机关及直属单位），比上年减少43.95万元，减少的原因是财政2018年大幅压减预算，为保证单位能正常开展工作，维持单位日常运转,大力压缩开支，严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约，减少部门预算三公经费预算。

1.公务接待费14.5万元，比上年减少24.5万元，主要用于接待上级相关部门检查水利工作、本级相关部门工作联系、县市水利局人员来往报送材料、安排工作等产生的费用。

2.公务用车运行维护费17.55万元，比上年减少19.45万元，主要用于保障州水利局来往上级部门、各县市出差、检查工作、水政执法、防汛抗旱、抢险救灾等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。