德宏州国土资源局2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州国土资源局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州国土资源局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州国土资源局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

2．组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

3．监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

4．拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

5．拟定本辖区地政、矿政、测绘、不动产统一登记行政管理办法并按规定实施；

6．对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

7．组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；

8．负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

9．依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按照规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

10．拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；

11．与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

12．按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

13．推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

14．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，均为财政全供给单位。

（三）重点工作概述

1．全力保障重大项目用地。完成土地利用总体规划调整完善，推进城乡建设用地增减挂钩试点工作。认真贯彻落实各项稳增长政策措施，依法依规保障“五网”、“四个一百”和20项重大项目及民生用地落地。严格执行用地告知制度和通报制度，落实“一书一会一函”工作方式。抓好全域土地例行督察整改，着力从提高“三率”（供地率、动态巡查率、闲置土地处置率）上下功夫，分类抓好闲置土地处置利用。建立完善土地批、供、用、管、查的长效管理机制，科学衔接用地规划、审批、供应工作，落实供地率与用地审批挂钩机制，加快推进节地评价。

2．严格落实耕地保护制度。完善全域永久基本农田划定后续工作，坚守基本农田保护红线。强化耕地占补平衡管理，抓好耕地占补平衡任务。尽快整改完善已验收的土地整治项目，整理兴地睦边项目资料，力争一次性通过省级整体验收。加快推进宜耕后备资源和耕地提质改造地块的调查工作，力争完成一批补充耕地和水田项目的前期工作。

3．抓紧抓实地质灾害防治。突出抓好汛期地质灾害防治，确保各项防灾措施落实到位。认真贯彻落实全省、全州地质灾害防治工作会议精神，进一步抓好地质灾害隐患点排查巡查，做到不留死角不留盲点。督促各县市拨付地质灾害防治专项资金，抓紧实施已批地质灾害治理工程，做好因灾搬迁工作。继续加强地质灾害群测群防宣传培训，严格执行汛期值班值守，强化监测员管理，抓好群测群防、监测预警、灾情速报等工作，切实维护广大群众生命财产安全。

4．扎实推进不动产统一登记。进一步简化登记流程，着力提升登记效率和服务水平。加强部门之间的沟通协调，完善登记信息互通共享工作机制。统筹推进不动产统一登记数据整合汇交，加快“一窗受理，并行办理”便民建设。全力推进第三次全国土地调查，积极开展农垦国有土地确权登记和自然资源资产负债表编制试点工作。

5．切实加强矿产资源管理。严格执行矿业权联勘联审依法审批、矿山生态环境综合评估、三级联网审批等制度，积极申报2019年矿业权出让计划。组织开展2017年度矿山储量动态测量和2018年矿业权人勘查开采信息公示工作，做好矿压查询、备案以及储量报告评审备案工作。配合做好安全生产非煤矿山转型升级等工作。

6．着力提高依法行政水平。严格依法行政，加强普法宣传教育，全面推进法治国土建设。以年度土地矿产卫片执法检查为契机，加大执法巡查力度，及时有效制止国土资源违法行为。坚持“预防为主，事前防范与事后查处相结合”，执法“关口”前移到基层一线，将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态。进一步完善土地违法防范机制、发现机制、查处机制、责任追究机制以及共同责任机制，切实提升全州国土资源执法监察水平。

7．从严抓好干部队伍和党风廉政建设。深入推进“两学一做”常态化制度化，加强干部队伍建设，抓好干部教育培训，着力提高干部能力素质。推动党风廉政建设“两个责任”落实，切实把党风廉政建设放在心上、抓在手上、扛在肩上。按照作风建设永远在路上的要求，围绕内强素质、外树形象的目标，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象发生。严格遵守廉洁自律规定，严格执行“三重一大集体决策”、“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度，不踩红线、不碰高压线。教育引导广大干部职工守纪律、讲规矩、有作为，时刻绷紧“廉政弦”，警钟长鸣，防微杜渐。

8．持续夯实各项基础业务。推进房地一体的农村集体土地使用权确权登记发证和农垦国有土地使用权确权登记发证工作。强化测绘地理信息工作，抓好“智慧国土”信息管理系统建设。统筹推进脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、工青妇等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 22人，事业编制5人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入635.35万元，其中：一般公共预算财政拨款635.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入635.35万元，其中：本年收入635.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.35万元（本级财力635.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 635.35万元。财政拨款安排支出 635.35万元，其中，基本支出585.35万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类共635.35万元，2080501-归口管理的行政单位离退休0.9万元，主要反映退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.14万元，主要反映机关在职人员基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出26.41万元，主要反映机关在职人员职业年金缴费支出；2200101-行政运行453.81万元，主要反映在职人员工资及公用经费；2200199-其他国土资源事务支出50万元，主要反映德宏州第三次全国土地调查和州级不动产统一登记建设项目支出；2210201-住房公积金38.09万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出585.35万元，项目支出50万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年预算安排州对下转移支付项目300万元，主要用于支持县市300万元。年度执行，分配方案确定后再另行公开。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

 2018年本级财力安排德宏州国土资源局部门基本支出585.35万元，与上年517.59万元对比增加67.76万元，增加的原因重要是：本年对比上年有工资改革增资的情况，故我局基本支出数比上年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排德宏州国土资源局项目支出50万元，与上年310万元对比减少260万元，减少的原因是未安排州本级地质灾害治理资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．收入科目 

（1）财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2．支出科目 

（1）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（2）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

（3）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（4）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

（5）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排德宏州国土资源局机关运行经费 58.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州国土资源局2018年部门预算公开情况表20180312]