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第一部分 德宏传媒集团2018年部门预算编制说明
第二部分 德宏传媒集团2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏传媒集团2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。
（二）机构设置情况
德宏传媒集团下设团结报社、广播电视台、少数民族语言文化译制传播中心、民族出版社和互联网德宏新闻中心5家州级新闻媒体出版单位。集团机关设行政办公室、党委办公室、新闻部、政工与人力资源部、纪检监察室、安全播出及技术维护部、保卫科、财务中心、老干科、融媒体中心和影视科教中心11个内设科室。
（三）重点工作概述
1、围绕中心，服务大局，主业新闻宣传取得新成效。
2、注重服务，聚焦民生，舆论监督、民情反映、科普推广展现新成果。
3、结合实际、突出特色，民语译播、微纪片创作实现新发展。
4、多措并举，合力推进，对外（缅）宣传交流取得新
突破。
5、改革创新，锐意进取，新型主流媒体发展显现新态势。
6、发挥优势，突出特色，图书音像出版工作呈现新面貌。
7、整合资源，凝聚力量，传统媒体和新兴媒体融合发展迈出新步伐。
8、加大投入，注重成效，事业建设、产业发展工作再上新台阶。
9、转变观念，创新举措，经营创收实现新增长。
10、强化管理，压实责任，党风廉政建设工作取得新成绩。
11、强化协调，借力助力，脱贫攻坚工作取得新实效。
12、强化培训，提升素质，干部队伍展现新活力。
13、统筹兼顾，协调推进，社会管理、老干、计生、工会、妇女等各项常规工作取得新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制303人，其中：行政编制 0人，事业编制303人。在职实有292人，其中： 财政全供养 292人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员193人，其中： 离休 1人，退休 162人。
车辆编制27辆，实有车辆27辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 4,569.35万元，其中：一般公共预算财政拨款4,569.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 4,569.35万元，其中:本年收入4,569.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,569.35万元（本级财力3,199.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 4,569.35万元。财政拨款安排支出 4,569.35万元，其中，基本支出4,279.35万元，项目支出290.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于支出分别列“207（类）－04（款）”主要反映新闻出版广播影视类支出； “207（类）－99（款）” 主要反映文化体育与传媒类支出；“208（类）－05（款）” 主要反映行政事业单位离退休支出；“221（类）－02（款）” 主要反映住房改革类支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4,279.35万元，项目支出290.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央、省配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央、省配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金33.60万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2018年基本支出预算4,279.35万元，2017年基本支出预算4，335.02万元，与上年相比基本支出减少55.67万元，减少1.28%，减少原因为本级财力安排数减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出减少。
（二）2018年项目支出290.00万元，2017年项目支出638.44万元，与上年相比项目支出减少348.44万元，减少54.57%，减少原因为本级财力安排数减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障德宏传媒集团正常运转的日常支出4,279.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25.23％。2018年用于保障德宏传媒集团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53310302000145号
