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关于德宏州国土资源局2017年部门
预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二）2017年重点工作任务介绍
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
（二）基本原则及编制方法
（三）总体思路
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、“三公”经费预算情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、名词解释
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；
（2）组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；
（3）监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；
（4）拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；
（5）拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按规定实施；
（6）对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；
（7）组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；
（8）负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；
（9）依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；
（10）拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；
（11）与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；
（12）按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；
（13）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；
（14）承办德宏州人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作任务介绍
（１）全力保障重大项目用地。根据省级国土资源规划调整方案，按照“保三望三”的思路，结合“十三五”规划，抓好土地利用总体规划调整完善工作。认真贯彻落实各项稳增长政策措施，依法依规保障“五网”、“四个一百”和20项重大项目及民生用地落地。严格执行用地告知制度和通报制度，落实“一书一会一函”工作方式。抓好土地储备计划和项目实施，推行工业用地出让年期弹性制。着力从提高“三率”（供地率、动态巡查率、闲置土地处置率）上下功夫，分类抓好闲置土地处置利用。建立完善土地批、供、用、管、查的长效管理机制，科学衔接用地规划、审批、供应工作，从源头减少用地多批少用和闲置问题。
（２）严格落实耕地保护制度。抓好全域永久基本农田划定后续工作，坚守基本农田保护红线。强化耕地占补平衡管理，认真完成耕地占补平衡工作任务。加快2015年度兴地睦边和中低产田地改造项目的实施、内业资料编制及验收，继续实施2016年度土地整治项目。
（３）抓紧抓实地质灾害防治。突出抓好汛期地质灾害防治，确保各项防灾措施落实到位。认真贯彻落实全省、全州地质灾害防治工作会议精神，督促各县市作好乡、村、组、学校及工矿企业等地质灾害群测群防宣传培训及应急演练，抓紧实施已批地质灾害治理工程，积极申报2017年地质灾害治理工程项目，督促检查地质灾害隐患点和地质灾害治理项目，切实维护广大群众生命财产安全。
（４）扎实推进不动产统一登记。加强与有关部门协调对接，理清不动产统一登记交易审批、行政确权登记、资料移交归档、数据整合共享等工作环节，稳步推进数据整合和档案移交，提高服务质量和办事效率。
（５）切实加强矿产资源管理。严格执行矿业权审批、矿业权出让计划管理和矿业权三级联网审批制度，积极申报2018年矿业权建议出让计划。完成矿业权年检及信息网上报备，积极配合做好非煤矿山转型升级工作，编制完成第三轮矿产资源规划。
（６）着力提高依法行政水平。严格依法行政，加强普法宣传教育，全面推进法治国土建设。以年度土地矿产卫片执法检查为契机，加大执法巡查力度，及时有效制止国土资源违法行为。坚持“预防为主，事前防范与事后查处相结合”，执法“关口”前移到基层一线，将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态。进一步完善土地违法防范机制、发现机制、查处机制、责任追究机制以及共同责任机制，切实提升全州国土资源执法监察水平。
（７）从严抓好干部队伍和党风廉政建设。加强干部队伍建设，加大干部交流轮岗力度，抓好干部教育培训，着力提高干部能力素质。推动党风廉政建设“两个责任”落实，切实把党风廉政建设放在心上、抓在手上、扛在肩上。按照作风建设永远在路上的要求，围绕内强素质、外树形象的目标，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象发生。严格遵守廉洁规定，领导干部以身作则、率先垂范，严格执行“三重一大集体决策”、“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度，不踩红线、不碰高压线。教育引导广大干部职工守纪律、讲规矩、有作为，时刻绷紧“廉政弦”，警钟长鸣，防微杜渐。
（８）持续夯实各项基础业务。开展农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证，完成省级下达的发证任务。强化测绘地理信息工作，抓好卫星定位基准站维护运用。统筹推进脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、工青妇等工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。深入贯彻落实党的十八届历次全会精神，全面落实中央八项规定有关要求。落实州委、州政府提出的各项工作要求，厉行节约，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年工作任务。
（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出；按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，合理安排预算支出。
（三）总体思路
依照预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算工作。按照单位编制实有人数据实编制人员和公寓吧支出预算，并结合部门工作特点，编制业务经费支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制20人，工勤编制2人，事业编制5人。在职实有56人，其中：财政全供养56人。离退休人员13人，其中：退休13人。车辆编制7辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年州国土资源局财政总收入827.59万元，与上年对比减少21.27%，其中：一般公共预算827.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门预算总支出827.59万元，其中：基本支出517.59万元，占总支出的62.54％，项目支出310万元，占总支出的37.46％。按支出功能科目分类，2080501-归口管理的行政单位离退休85.4万元，主要用于单位离退休人员费用支出；2200101-行政运行395.96万元，主要用于保障单位正常运转人员经费支出和日常公用支出；2200111-地质灾害防治300万元，主要用于全州地质灾害防治专项支出、开展地质灾害防治知识宣传培训、组织各县市开展地质灾害巡查排查和检查，做好群测群防工作，及时做好突发重大地质灾害应急调查工作；2200199-其他国土资源事务支出10万元，主要用于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确认登记颁证工作所需工作经费；2210201-住房公积金36.23万元，主要用于2017年复合住房公积金支取的人员开支。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.34％；住房公积金、离退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的23.44%。与上年对比增加41.65%，增加原因是成立不动产管理局人员及各项任务数增大，工作量增加。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障国土资源事务为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310万元，如2200111-地质灾害防治300万元，主要用于全州地质灾害防治专项支出、开展地质灾害防治知识宣传培训、组织各县市开展地质灾害巡查排查和检查，做好群测群防工作，及时做好突发重大地质灾害应急调查工作；2200199-其他国土资源事务支出10万元，主要用于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确认登记颁证工作所需工作经费。与上年对比减少54.78，减少原因是2017年只安排了地质灾害防治与易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证310万元，相比2016年减少8个项目的资金安排。
五、“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数为22.5万元。
（一）因公出国（境）经费
2017年德宏州国土资源局出国（境）预算数为零，2016年德宏州国土资源局出国（境）预算数为零。
（二）公务接待费
德宏州国土资源局2017年拟安排公务接待费预算11.5万元，主要用于上级领导及对口业务部门领导检查、考核、调研国土资源相关工作，各县市国土资源局到州局汇报工作，以及其他州市系统或有关部门来检查、交流工作等。与上年对比增加3万元，增加的原因是2016年成立不动产管理局人员与工作业务量相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州国土资源局2017年拟安排公务用车购置及运行维护费11万元，主要用于到各县市进行年度工作检查考核、土地整治、地质灾害防治、矿产资源勘查等野外作业现场勘查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比增加7.5万元，增加的原因是2016年成立不动产管理局人员与工作业务量相应增加。
九、机关运行经费安排情况说明
德宏州国土资源局2017年机关运行维护费预算174.85万元，主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、挂钩点支出、节日慰问老干部等支出。
十、政府采购安排情况说明
德宏州国土资源局2017年部门项目政府采购数为零。
八、名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转接语音资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
滇公网安备 53310302000145号
