中共德宏州直属机关工委2016年部门决算

德宏州直属机关工委2016年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州直属机关工作委员会是州委的派出机构，属中国共产党机关。主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出州直属机关党的建设规划，指导基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设；二是负责审批州直属机关党组织的设置，委员的组成。根据有关规定和干部管理权限，审批直属各部门机关党组织、纪检组织领导班子的组成及党组织领导干部的任免；三是做好对党同和党务干部的管理工作，检查指导组织发展工作，审批新党员和预备党员的转正；四是协同州直属有关部门直属机关党员干部的教育的培训工作；五是指导直属各级党组织加强党风廉政建设。六是领导州直属机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定；七是管理、检查和监督州直属机关党组织坚持党的民主生活会、民主评议党员、三会一课、换届选举等制度的落实情况；八是指导直属机关党组织配全部门行政负责人做好机关工人人员的思想政治工作；九是经州委授权，机关工作委员会可以召开党员代表会议，选举产生出席省、州党代表大会代表；十是完成州委交办的其他工作任务。

（二）2016年重点工作任务介绍

在州委、州政府的关心重视和州财政局的大力支持下，德宏州直属机关工委较好的完成了2016年的各项工作任务，按照会计法的具体要求，财务人员认真遵守会计法的有关规定,认真及时地做好州财政局布置的各种报表工作任务，把厉行节约、反对浪费逐步贯彻在财务工作中。2016的经费主要用于党的基层组织建设和开展党的有关活动：一是积极推进“三型”党组织建设。为发挥以典型引路的作用，机关工委制定了《“三型”党组织示范点创建方案》，通过党组织自愿申报、工委班子确定的程序，确定了10家党组织作为“学习型”、“服务型”、“创新型”党组织示范点创建单位，达标的于明年七·一期间进行表彰、授牌。同时，结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，开展了机关党组织和机关党员进社区报到为群众服务活动。全年共有70余家党组织2000余名党员到社区报到，为社区党员群众开展服务。二是抓好直属党组织换届工作。共审批基层组织换届23个，增补调整班子成员15个，总支升为机关党委2个。全年办理接转党员组织关系301人，其中：调入党员157人，调出92人，内调52人。三是举办党组织书记和党务干部培训班。2016年工委组织所属党组织的50名党务干部到延安市委党校培训学习；举办了“德宏州直机关2016年党组织书记培训班”，参训人数500余人。四是认真做好发展党员工作。根据《中国共产党发展党员工作细则》的规定，举办了127人参训的“中共德宏州直属机关工委2016年入党积极分子培训班”和138人参训的“德宏州直机关党员发展对象培训班”。共审批接收新党员41名，审批预备党员转正14名。五是积极组织“党员干部志愿者服务队”开展活动。为更好地发挥机关党员的先锋模范作用,今年，工委共组织登记在册的150余名党员志愿者开展各类活动3次，服务群众2000余人次，密切了党群干群关系。六是认真做好“挂包帮转走访”工作。制定了工作实施方案，选派精兵强将驻村开展工作，工委全体干部职工10人，共挂钩联系36户，其中：贫困户21户，79人，于10月10日完成了进村入户遍访工作。并结合挂钩点的实际困难制定了帮扶规划和个人帮扶计划。据统计，今年共为挂钩点办好事实事6件，投入资金7万余元。七是注重做好党内激励、关怀、帮扶工作。建立了州直机关老党员，生活困难党员、职工信息库，春节、七·一期间由工委领导带队，分组对112名老党员、3名党务工作者和6个基层党组织进行了慰问，共发放慰问金7.1万元。八是开展好书记抓基层党建工作述职评议考核工作。根据州委要求，开展好机关工委书记向州委述职，州直属党组织书记向机关工委述职，基层党组织书记向各直属党组织书记述职的三级联述工作。九是开展好调研工作。深入基层党组织开展课题调研，形成了5篇调研课题并上报省直机关工委，为推进机关党建工作提供了依据和参考。同时对所属的79个直属党组织和5个县市机关工委开展发展党员工作进行了专项调研督查，全面掌握各党组织开展机关党建工作和发展党员工作的情况。

在工作中，深入贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实做到勤俭节约。在公务接待上坚持“统一安排、对口接待”，严格控制陪餐人员。严格控制各部委室打印或复印文件材料，严格控制外出参加会议活动。并切实加强公车管理。严格派车制度，统筹安排领导和部门用车，车辆实行定点保养、维修、加油，严禁公车私用。六是切实解决工作纪律不严的问题。做到勤俭节约，“三公经费”大幅下降。

回顾和总结一年来的工作，我们认为，做好机关党建工作，最根本的保证是党的理论、路线、方针、政策的正确指导和州委的坚强领导；优良高效、雷厉风行的作风和一整套行之有效的制度是工作有序高效运行的重要保障；与时俱进、开拓创新的精神是机关党建工作不断紧跟时代发展步伐、不断推陈出新的不竭动力。我们要在今后的工作中，认真学习党的十八大精神，围绕“服务中心、建设队伍”的工作思路，深入群众、深入基层，以更优质的服务，更优良的作风，为推进德宏经济社会各项事业的发展、为桥头堡黄金口岸和瑞丽国家重点开发开放试验区建设提供坚强的组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制11人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。

退休人员7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

表1-表9见附件。

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年州直机关工委决算总收入231.3万元，其中：财政拨款收入231.3万元，占总收入的100%；与上年对比减少8.36%，主要是因为2014年结余金额较多，2015年结余经费较少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出230.52万元，其中：基本支出170.95万元，占总支出的74.16％；项目支出59.57万元，占总支出的25.84％；与上年对比减少7.13%,主要是因为2014年结余金额较多，2015年结余经费较少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出166.42万元。与上年对比增长2.31%,主要是因为工资改革和年终奖增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.57万元。与上年对比减少30.38%,主要是因为2014年结余金额较多，2015年结余经费较少。

具体项目开支及开展工作情况： 2016的经费主要用于党的基层组织建设和开展党的有关活动：一是积极推进“三型”党组织建设。为发挥以典型引路的作用，机关工委制定了《“三型”党组织示范点创建方案》，通过党组织自愿申报、工委班子确定的程序，确定了10家党组织作为“学习型”、“服务型”、“创新型”党组织示范点创建单位，达标的于明年七·一期间进行表彰、授牌。同时，结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，开展了机关党组织和机关党员进社区报到为群众服务活动。全年共有70余家党组织2000余名党员到社区报到，为社区党员群众开展服务。二是抓好直属党组织换届工作。共审批基层组织换届23个，增补调整班子成员15个，总支升为机关党委2个。全年办理接转党员组织关系301人，其中：调入党员157人，调出92人，内调52人。三是举办党组织书记和党务干部培训班。2016年工委组织所属党组织的50名党务干部到延安市委党校培训学习；举办了“德宏州直机关2015年党组织书记培训班”，参训人数500余人。四是认真做好发展党员工作。根据《中国共产党发展党员工作细则》的规定，举办了127人参训的“中共德宏州直属机关工委2016年入党积极分子培训班”和138人参训的“德宏州直机关党员发展对象培训班”。共审批接收新党员41名，审批预备党员转正14名。五是积极组织“党员干部志愿者服务队”开展活动。为更好地发挥机关党员的先锋模范作用,今年，工委共组织登记在册的150余名党员志愿者开展各类活动3次，服务群众2000余人次，密切了党群干群关系。六是认真做好“挂包帮转走访”工作。制定了工作实施方案，选派精兵强将驻村开展工作，工委全体干部职工10人，共挂钩联系36户，其中：贫困户21户，79人，于10月10日完成了进村入户遍访工作。并结合挂钩点的实际困难制定了帮扶规划和个人帮扶计划。据统计，今年共为挂钩点办好事实事6件，投入资金7万余元。七是注重做好党内激励、关怀、帮扶工作。建立了州直机关老党员，生活困难党员、职工信息库，春节、七·一期间由工委领导带队，分组对112名老党员、3名党务工作者和6个基层党组织进行了慰问，共发放慰问金7.1万元。八是开展好书记抓基层党建工作述职评议考核工作。根据州委要求，开展好机关工委书记向州委述职，州直属党组织书记向机关工委述职，基层党组织书记向各直属党组织书记述职的三级联述工作。九是开展好调研工作。深入基层党组织开展课题调研，形成了5篇调研课题并上报省直机关工委，为推进机关党建工作提供了依据和参考。同时对所属的78个直属党组织和5个县市机关工委开展发展党员工作进行了专项调研督查，全面掌握各党组织开展机关党建工作和发展党员工作的情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出230.52万元，占本年支出合计的99.66%。其中：基本支出170.95万元，占总支出的74.16％；项目支出59.57万元，占总支出的25.84％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出176.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于人员基本工资、津贴补贴；

2．社会保障和就业支出45.62万元，主要用于离退休人员工资；

3．住房保障支出7.99万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

州直机关工委2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.56万元，其中，公务用车运行维护费支出2.46万元，公务接待费支出1.1万元 。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数总体减少0.64万元，公车运行维护费减少，但接待费增加0.1万元，增加的主要原因是：下基层指导工作和开展工作加大，工作业务量增大和挂钩点扶贫攻坚任务增加。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年机关工委年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.46万元。其中：运行维护费2.46万元，比2015年决算减少0.74万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年机关工委共执行国内公务接待23批次，90人，公务接待费开支1.1万元，比2015年决算增加0.1万元，主要用于接待省直工委、友好州市、县市工委、挂钩点挂钩户产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州直机关工委2016年机关运行经费支出4.53万元，与上年对比增加9.95%,主要是办公费和印刷支出增加。部门机关运行经费主要用于一是办公耗材采购；二是印刷费用支出；三是日常办公用品采购。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 

 

 

德宏州直属机关工委

2017年9月24日

 [附件: 机关工委]