中共德宏州直属机关工委2017年部门预算

关于中共德宏州直属机关工委

2017年部门预算编制的说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算编制情况

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、2017年州直机关工委“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分  2017年部门预算收支情况

一、基本支出情况

二、项目支出情况

第四部分 “三公”经费预算财政拨款情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2017重点工作任务是:领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委决定的贯彻落实等。  

二、部门基本情况

我单位纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为行政单位。单位在编在职人数10人，其中：财政全供养10人。在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分  2017年度部门预算编制情况

二、部门预算编制情况

2017年，我单位部门预算编制以深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕州委的中心工作，按照“服务中心，建设队伍”的要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本，加强预算执行管理，提高财政管理绩效，切实提升预算编制的科学化、精细化水平。

根据以上指导思想，2017年我单位财政预算编制坚持以下原则：

（一）量入为出、收支平衡原则。我单位在编制预算中严格按照量入为出、量财办事，实事求是、量力而行地安排各项支出，切实做到收支平衡。

（二）统筹兼顾、保障重点原则。我单位在编制预算中合理安排各项资金，确保人员工资、津补贴等基本支出，压缩一般性支出，保证基层党建工作支出。

第三部分  2017年部门预算收支情况

四、2017年部门预算收支情况

2017年州直机关工委财务总收入306.85万元，其中：一般公共预算306.85万元。

州直机关工委财政拨款收入306.85万元，其中，本年收入306.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.85万元（本级财力306.85万元）。

预算收入比2016年增加30万元，原因为：工委按照州委文件要求，以州直各机关事业单位党员每人不低于200元的标准向州财政争取党组织工作经费，2016年财政核拨50万元，2017年财政核拨80万元，但还未达标。

州直机关工委预算总支出306.85万元，其中：基本支出166.85万元，占总支出的54.38％，项目支出140万元，占总支出的45.62％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101行政运行”支出，主要反映保证工委正常运转的支出、“2013102一般行政管理事务”支出，主要反映州直机关事业单位党员的日常培训教育支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障州直机关工委机构正常运转的日常支出166.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.3％。

保障机关运行费用具体安排如下：

办公费	1万元
印刷费	0.5万元
电费	0.3万元
邮电费	0.2万元
差旅费	0.5万元
维修（护）费	0.5万元
会议费	0.5万元
培训费	0.5万元
公务接待费	0.5万元
公务用车运行维护费	0.5万元
其他商品和服务支出	0.3万元

（二） 项目支出情况

2017年用于保障州直机关工委完成州委州政府安排的州直机关党的建设工作任务，用于专项业务工作的经费支出60万元，如：党组织书记培训班、入党积极分子培训班、发展对象培训班、七一纪念活动、春节慰问老党员等工作的开支。州直机关事业单位党组织为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，如机关事业单位党组织日常工作开支。与上年对比增加了30万元，但是距离州委办【2013】42号文件要求还远远不够，经核算，文件要求每名党员每年工作经费不低于200元，但实际才到位120余元每人每年。

第四部分 “三公”经费预算财政拨款情况

五、“三公”经费预算财政拨款情况

2017年部门预算安排“三公”经费预算财政拨款4万元（其中公务接待费3万元、公务用车运行维护费1万元），比上年减少1万元，下降50％。

政府采购安排情况：2017年拟安排12000元用于购买技术性服务。

第五部分  名词解释

 

 1、公共预算
    指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
    2、政府性基金预算
    指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
    3、预算绩效管理
    预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。
    预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
     4、全口径财政收入
    指在预算年度内，按照国家有关法律法规通过一定的形式和程序，有计划地通过政府组织并取得的，由本级政府实现的各项收入的总和。主要包括地方公共财政预算收入、上划收入和基金收入。
     5、地方公共财政预算收入
    指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收，以及非税收入。
    6、地方公共财政预算支出
    指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

 

 

中共德宏州直属机关工委

2017年2月20日

  [附件: 中共德宏州直属机关工委2017年部门预算表格]