州委组织部2016年度部门决算

按照决算相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中共德宏州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

1.研究和指导全州党组织，特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施;组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出县市、州委和州级国家机关部委办局及其他列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强班子的思想作风建设;负责州委管理的干部的考核和任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;协助省委组织部和按州委考察并承办省管干部的任免、工资、待遇、退(离)休报批手续。

3.研究制定全州干部队伍建设的具体办法和意见，组织落实培训和选拔中、青年干部工作。

4.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全州干部教育工作;拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各县市及州直各部委办局的干部教育工作;协助各县市州直部门搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全州知识分子工作的指导、督查、综合、协调;代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全州退(离)休干部工作，管理州委老干部局。

9.研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作、干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导全州非公经济组织和新社会组织党建工作。

11.负责党代表的培训、视察、调研和服务工作。

12.完成省委组织和州委交办的其他任务。

2006年重点工作任务：一是深入开展“两学一做”学习教育，不断加强党员干部思想政治建设和作风建设;二是突出抓好州县乡村集中换届，不断提升领导班子功能和干部队伍素质;三是加快推动工作机制体制创新，为沿边开发开放积极提供人才支撑和智力支持;四是认真落实“基层党建推进年”部署要求，推动全州基层党建工作全面进步、全面过硬;五是切实抓好组织部门自身建设，着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门。

(二)部门基本情况

1.机构情况。纳入2016年部门决算编报的单位1个。内设办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、干部教育科、干部监督科、信息科、远程教育办公室、党代表常任制办公室综合科、“两新”组织党工委办公室11个内设机构，与上年无变动。

2.人员情况。核定编制33名，比上年减少10名行政编制，减少的原因是州编委收回原10名暂定编制。实有人数39人，比上年增加5人，增加的原因是净调入5人;实有退休人员3人。

二、2016年度部门决算表

共9张表，详见附件。

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

州委组织部2016年部门年度收入1034.69万元，比上年收入854.88万元增加179.81万元，增21.03%。与上年对比数据及原因分析如下：

2015年与2016年度收入对比情况(单位：万元)

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
1.本年 收入	1034.69	854.88	179.81	21.03	增加的原因是工资增加及增加了“两学一做”学习教育、英才兴边计划经费、州县乡党委换届等项目经费。
其中：一般公共预算财政拨款	1034.69	854.64	179.81	21.03	增加的原因是工资增加及增加了“两学一做”学习教育、英才兴边计划经费、州县乡党委换届等项目经费。
其他收入		0.24	-0.24	-100%	本年无其它收入

(二)支出决算情况说明

州委组织部2016年部门年度支出962.23万元，比上年支出730.96万元，增加231.27万元，增31.64%。与上年对比数据及原因分析如下：

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
本年 支出	962.23	730.96	231.27	31.64	主要是调整工资增加人员支出、“两学一做”学习教育工作支出、州县乡党委换届工作支出等。

1、基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出436.52万元。2015年基本支出316.44万元，与2015年对比，基本支出增加37.94%主要原因是工资补贴等增加。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.52万元，占基本支出的86.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费61万元,占基本支出的13.97%%。支出明细情况如下：

支出明细	支出数	占总支出比重
基本工资、津贴	375.52	86.03%
办公费	8.35	13.97%
手续费	0.156
水费	1.23
电费	1.464385
邮电费	14.528804
差旅费	8.327979
会议费	0.919765
公务接待费	1.32
其他交通费	24.785
合计	436.52

2、项目支出情况

2016年度用于保障州委组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525.71万元。2015年项目经费支出414.53万元，2016年与2015年对比增强支出111.18万元，增26.82%，主要原因是增加了“两学一做”学习教育、英才兴边计划、州县乡党委换届等项目支出。

各项开支及工作情况(单位：万元)

功能科目编码	科目名称	项 目 支 出	开展工作
2013102	一般行政管理事务	0.3002	机关党组织工作
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.5	2014年度全省综合考评奖励经费
2013202	一般行政管理事务	38.64155	州委联系专家工作、州管干部档案数字化建设专项工作、“两学一做” 学习教育、州委非公经济和社会组织党建工作
2013299	其他组织事务支出	2.00	州委组织部单位职工体检经费
2013602	一般行政事务管理	40.00	四群教育工作、州级决策咨询研究课题工作
2013699	其他共产党事务支出	267.280101	州党代表工作
2019999	其他一般公共服务支出	44.75	2015年全州综合考评绩效奖。
2050803	培训支出	132.143667	用于干部教育培训工作
合计		525.71

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出962.23万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出781.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于人员工资和开展组织工作支出;

2.教育支出(205类)支出132.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于教育培训支出;

3.社会保障和就业支出(208类)21.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于退休费等开支;

4.住房保障支出(221类)27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.1万元。其中：接待费支出14.17万元,完成预算的94.47%、公务用车购置及运行费支出决算为13.15万元，完成预算的999.3%、无因公出国(境)费支出(年初无预算)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

“三公”经费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

指标名称	本年度	上年度	增减率（%）	年初预算数	当年预算支出完成率（%）	人（车）均开支
一、“三公”经费支出	24.1	29.48	-18.25	25.00	96.4	1.76
1、公务用车运行维护费	9.93	13.15	-24.49	10.00	99.3	1.4
2、公务接待费	14.17	16.33	-13.23	15.00	94.47	0.36
3、公款出国	0	0	0	0	0	0

对比变动原因说明：

1、本年度国内公务接待160批次，1860人次，产生公务接待费14.17万元，比上年的公务接待费16.33万元减少2.16万元，减少率为13.32%，减少原因是2016年我单位严格执行《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

(2)公务用车运行维护费：结合本部门工作实际， 2016年共开支公务运行维护费9.93万元，比上年13.15万元减少3.22，减少率为32.43%，主要原因是加强了对公车的管理，在公车使用过程中本着节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

 [附件: 州委组织部2016年度部门决算表]