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一、主要职能
(一)主要职能
德宏州铁路建设办公室是州委州政府于2006年为大瑞铁路建设项目专门设立指挥、协调、服务机构，属参公管理单位。
(二)2016年度重点工作
一是大瑞铁路征地拆迁工作稳步推进。大瑞铁路德宏段东起高黎贡山隧道，西至瑞丽站，经芒市、瑞丽市2市，全长约108.4公里，全州预计征地11630亩，其中永久征地7528亩，临时用地4102亩，房屋拆迁面积约12万平方米，项目建设概算资金含征地拆迁约80亿元，在州委州政府的坚强领导下，大瑞铁路德宏段建设各项工作进展顺利，我州铁路建设从无到有，开启了新篇章。我州征地拆迁工作自启动以来，我们始终坚持“急用先征、急用先供，先易后难”的原则，全面推进征地拆迁工作，为施工单位提供用地保障。截止2016年末，全州累计完成征地6619亩，占计划总数的57%，其中永久性征地5052亩，占计划总数的67%，临时用地征地1566亩，占计划总数的38%;累计兑付征迁补偿资金31570万元。
二是积极推进中缅印铁路出境通道芒市至腾冲猴桥段铁路建设工作。根据省政府的工作部署，我州采取有效措施，加快推进项目前期工作。加强与保山市、腾冲市的协调对接，形成工作合力，共同推进项目前期工作，对项目名称、工作内容及时间要求、双方工作职责、前期工作经费、工作机构达成一致意见，为加快推进项目建设奠定了基础，并积极配合设计单位，切实做好预可研和可研编制工作。
三是全力配合云南沿边铁路芒市至临沧段项目前期工作。根据省政府的安排，该项目由临沧市牵头开展前期工作，目前我办与临沧市铁建办已建立了联系沟通机制，积极推进项目前期工作，尽快完成预可研报告的编制、评审工作。
四是积极规划梁河至盈江至陇川至瑞丽铁路。梁河至瑞丽铁路已列入了云南省中长期及十三五铁路网规划，线路起点位于梁河县，由芒市至腾冲猴桥铁路梁河站引出，经盈江、陇川、瑞丽，接轨于大瑞铁路瑞丽东站，新建线路全长116km，投资预估算99亿元。梁河至瑞丽铁路，为建设环州铁路网、实现县县通铁路的宏伟目标奠定了基础。
五是中缅铁路瑞丽至胶瞟段项目前期推进情况。为早日重启项目，我办积极主动作为，通过德宏驻缅办事处与缅甸相关部门沟通，邀请联系缅铁路界有影响力的企业家到我州访问，了解掌握相关信息并及时向上级报告。同时积极向国家和省的相关部委汇报对接，了解国家层面推进中缅铁路的动态信息。目前国家已确定发改委牵头负责推进此项目，发改委外资司是牵头司局，中国中铁是项目承办企业，中铁二院负责开展具体工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报单位1个，为德宏州铁路建设领导小组办公室。
(二)部门人员和车辆编制及实有情况
州铁建办2016年末实有人员编制8人，全部为事业编制,实有人数10人，其中在职9人,退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、2016年度部门决算表
(详见附件)
附件1:2016年收入支出决算总表
附件2:2016年收入决算表
附件3:2016年支出决算表
附件4:2016年财政拨款收入支出决算总表
附件5:2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
附件6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8财政专户管理资金收入支出决算表
附件9:2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
四、2016年度部门决算情况说明
(一)收入情况说明
2016年总收入19356.79万元,其中财政拨款12667.72万元,占65.44%,其它收入6689.07万元,占34.56%。
(二)支出决算情况说明
2016年总支出2707.97万元,按支出性质分类,基本支出105.31万元,占3.89%,项目支出2602.66万元,占96.11%,;按支出经济分类,工资福利支出79.60万元,占2.94%,商品服务支出83.61万元,占3.09%,对家庭和个人的补助22.11万元,占0.82%,债务利息支出2512.42万元,占92.78%,其它资本性支出10.23万元,占0.37%。
1、基本支出情况说明
2016年度用于保障州铁建办正常运转的日常支出105.32万元,与上年的82.18万元对比增加了28.16%,主要原因是:2016年调整提高职工工资;铁路建设全面开工支出增加;2015年综合绩效考核奖及2016年增加退休人员1人的工资费用。基本支出中工资及福利支出79.00万元,占支出的75.01%;办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出26.32万元,占支出的24.99%。
2、项目支出情况说明
2016年用于保障铁路建设征地拆迁完成省、州政府既定的征拆工作任务，项目支出经费2602.65万元,与上年的106.66万元对比增加了2340.14%,主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力,向省铁路投资公司贷款6亿元的债务利息支出。项目支出中，项目日常运行的办公费、会议费、办公设备购置等支出90.22万元,占支出的3.47%;国内债务利息支出2512.42万元,占支出的96.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2、差异原因分析。预决算产生差异原因：
(1)工资福利支出:2016年调整提高职工工资增加,财政调整预算;
(2)商品服务支出:铁路开工支出增加;
(3)对家庭和个人的补助:2015年综合绩效考核奖及2016年增加退休人员1人的工资费用,财政调整预算;
(4)项目支出中债务利息支出2512.42万元,为我州铁路征地拆迁专项资金贷款利息,州财政安排了2016年新增地方债券资金1亿元做为铁路建设征地拆迁专项资金,两项匀属财政追加项目资金;
(5)其它收入6689.07万元,为铁路业主单位云桂公司云南公司拨入的省部补偿征地拆迁专项资金。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
州铁建办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.60万元，支出决算数为11.60万元,完成预算的76.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为4.92万元,完成预算数的96.64%;公务接待费支出决算数为6.68万元,完成预算的63.62%。2016年度“三公”经费决算数小于预算的主要原因是厉行节约，控制费用支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.23万元,增长11.86%,其中,公务用车购置及运行费支出决算增加1.75万元,增长55.21%;公务接待费支出减少0.52万元,下降7.22%。2016年度“三公”经费增加的原因主要是铁路开工单位业务量增大，费用支出增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体
2016年度“三公”财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.92万元,占42.41%;公务接待费支出6.68万元,占57.59%。
(1)公务用车购置及运行维护费支出4.92万元户,其中:燃油费2.29万元;过路费0.86万元户;修理费0.97万元;保险费0.75万元;洗车费0.05万元。
(2)州铁建办2016年国内接待520人次，公务接待费支出6.68万元,主要用于接待铁路建设相关的设计、施工等单位工程人员及上级相关部门所产生的费用。
(五)其他重要事项及相关口径情况说明
州铁建办2016年机关运行经费支出9.40万元,比上年的4.36万元增加5.04万元。机关运行经费增加的主要原因是公务交通补贴费用的纳入。州铁建机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出，办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等行政运行日常开支。
以上公开的2016年部门决算和“三公”经费数据真实有效，德宏州铁路建设办公室自愿接受社会监督。
滇公网安备 53310302000145号
