德宏州委老干部局2016年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）主要完成工作

第二部分2016年度部门决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第一部分  基本情况

一、主要职能

（一）主要职能。德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实中央、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。2016年，德宏州老干部工作在州委、州政府的正确领导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以深入学习党的十八大和十八届三中四中五中六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实抓好离退休干部“二项建设”、建好离退休干部“三个活动阵地”、重视并引导老同志发挥重要作用，进一步抓好干部队伍自身建设，力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新，切实让老干部工作为党和人民的事业增添正能量。

（二）2016年度重点工作任务介绍。2016年我局坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省、州中心工作和重大决策部署，更加注重加强老干部教育引导，更加注重发挥离退休干部的独特优势，更加注重做好服务保障工作，更加注重加强对离退休干部的领导，进一步重视发挥老干部的重要作用，更好地凝聚起实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的正能量，切实加强自身建设，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，认真贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰会议精神，紧紧围绕“全面做好离退休干部工作”的目标任务，突出政治引领导向，扎实抓好离退休干部“两项建设”、落实好离退休干部“两项待遇”、建好离退休干部“三个活动阵地”、重视并引导老同志发挥重要作用，进一步抓好干部队伍自身建设，力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新，切实让老干部工作为党和人民的事业增添正能量。由于领导重视、单位尽责、部门协作、社会支持、老干部满意度高，我州老干部工作连续两次被评为全省先进单位、州委老干部局党风廉政建设工作被州委考评为优秀、综治工作被州委考核为优秀单位、州委老干部局被省委办公厅和省人民政府办公厅命名为云南省第十四批文明单位、被州纪委命名为“第三批州级机关廉政文化示范点”、州老年大学被确定为反邪教教育基地，州老年大学被命名为“省级老年大学示范校”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入州委老干部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。德宏州委老干部局2016年单位编制27人，在编实有人数26人；有离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（详见附表）

州委老干部局是全额财政拨款的行政单位，2016年度收入合计638.62万元。2015年结转到2016年项目结余资金26.44万元，根据德宏州人民政府文件，德政办发（2016）45号文件精神，收回存量资金春节慰问金5.34万元，结转到2016年的实际结余为21.10万元。2016年收入财政拨款638.62万元中：在职人员工资216.11万元，离退休人员工资150.85万元，住房公积金20.35万元，综合考核奖33.36万元，在职和离退休人员公用经费25.35（含交通补贴费10.95）万元。项目资金192.60万元。 比上年收入602.84万元增加的原因是：增拨了调标工资和老干部工作经费。

二、支出决算情况说明（详见附表）

2016年度支出合计636.40万元。其中：基本支出:离退休人员工资150.85万元；在职人员工资216.11万元；住房公积金20.35万元；综合考核奖33.36万元；在职和离退休人员公用经费25.35（含交通补贴10.95万元）万元。老干部工作开展各项工作项目支出190.38元。结余23.31万元。与2015年收入602.84万元，支出601.13万元相比较，收入比上年增加5%，支出比上年增加5%。其原因是：2016年调标工资津贴和老干部工作经费。

（一）基本支出情况。2016年度用于保障州老干部局机关、下属单位州老年大学、老干部活动中心、干休所正常运转的日常支出446.02万元。与上年支出366.18万元对比增加了79.84万元相比较增加了17%,主要原因是增加了基本工资津贴和工作经费。

（二）项目支出情况。2016年度用于保障老干部工作机构为完成老干部工作各项任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.38万元。与上年234.94对比减少了44.56万元,主要原因是2015年增拨了全国合唱大赛经费和出版《老干部回忆录》工作经费。项目开展工作情况（一）认真落实老干部政治待遇：坚持学习、阅文制度，定期组织离退休干部学习政治理论和阅读文件。举办了两期离退休干部党支部书记或理论培训班；坚持通报情况制度，党政领导向离退休干部通报工作情况两次；坚持参加重要会议制度，如党代会、人代会等应有离退休干部代表参加；离退休干部党组织健全，组织生活正常、按时交纳党费，按规定留成党费；管好用好老干部活动中心、加强老年大学建设，制度健全，设备完善，经费落实。充分利用老干部活动阵地，开展经常性的文化活动。（二）认真落实老干部生活待遇：确保离休干部“三个机制”有效运转；企业和自收自支事业单位离休干部经费纳入同级财政统管；离休干部医疗统筹应统尽统。确保离休干部离休费按时足额发放，医疗费按规定实报实销。建立老干部特困资金并纳入财政预算，及时解决老干部生活中的特殊困难；做好老干部保健工作，每年至少举办一期老年保健知识讲座；做好看望慰问易地安置老干部工作，省内安置的一年看望一次，省外安置的二至三年看望一次。关心离休干部遗属生活，每年至少看望一次，对无固定收入的配偶按规定按时发放生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

州委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.70万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.60万元，下降21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.10万元，下降23%。；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降17%。2016年度“三公”经费支出减少的主要原因我局严格执行中央八项规定厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出7.60万元。公务用车购置及运行维护费支出4.70万元，占62%；公务接待费支出2.90万元，占38%。我局无因公出国（境）费支出。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.70万元。

公务用车运行维护支出4.70万元。主要用于看望本州老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，州委老干部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出2.90万元。

国内接待费支出2.90万元。主要用于本系统省、县市老干部局和老干部到我局发生的接待支出。2016年州委老干部局国内公务接待25批次，接待人次580人，主要包括住昆老干部、州、县老干部和县市老干部局的同志。

3.我局无国（境）外接待费支出。