德宏州林业局2016年度部门决算公开

第一部分  德宏州林业局概况

一、主要职能

德宏州林业局负责林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。负责林业科技、教育的管理工作。指导全州林业队伍建设。承办州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

德宏州林业局2016年末共有在职人员92人（其中：公务员26人、行政工勤人员10人、参公管理人员16人、事业人员40人），退休40人。在编实有车辆9辆。

第二部分  2016年度德宏州林业局部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度德宏州林业局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年德宏州林业局决算总收入1859.29万元，全部为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1994.41万元，其中：基本支出1221.70万元，占总支出的61.26％；项目支出772.71万元，占总支出的38.72％。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障德宏州林业局机关正常运转的日常支出1221.70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1178.87万元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费42.82万元，占基本支出的3.51％。年人均4654.35元。

（二）项目支出情况

2016年德宏州林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772.71万元。具体项目开支如下：其他一般公共服务支出8.99万元；其他科学技术支出4万元；其他退耕还林支出12.57万元；农村公益事业28.56万元；森林培育20.82万元；森林资源管理20万元；森林生态效益66.99万元；林业自然保护区98.03万元；动植物保护134.01万元；湿地保护2.49万元；林业防灾减灾128.51万元；其他林业支出247.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州林业局2016年一般公共预算财政拨款支出1994.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出60.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。

2.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

3.科学技术支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

4.社会保障和就业支出260.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。

5. 节能环保支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。

6. 林业支出1591.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。

7. 住房保障支出65.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。

四、“三公”经费决算情况说明

德宏州林业局2016年财政拨款“三公”经费决算总额52.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出36.46万元，公务接待费支出16.08万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年德宏州林业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费36.46万元。其中：购置费0万元，运行维护费36.46万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年德宏州林业局共执行国内公务接待203批次，1740人，接待费开支16.08万元，人均92.41元。

 

 

 

德宏州林业局

2017年9月14日