德宏州农垦局2016年度部门决算公开

第一部分  德宏州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德宏州农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州农垦局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕59号）和《德宏州人民政府关于成立德宏州橡胶产业发展领导小组及办公室的通知》（德政办发〔2012〕13号）文件，德宏州农垦局属州政府直属的正处级参公管理事业单位。主要履行以下职能：

一是认真贯彻落实上级党委、政府有关农垦工作的方针政策，衔接省厅局部署的有关农垦工作；二是协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；三是指导各农场相关业务工作；四是负责全州天然橡胶产业发展的宏观指导和行业管理工作，贯彻落实国家、省、州有关发展天然橡胶产业的方针、政策；五是承办州人民政府交办的其他事项。

州农垦局加挂“德宏州橡胶产业发展领导小组办公室”牌子，实行一套班子两块牌子。局长兼任办公室主任，分管副局长兼任办公室副主任，成员由州农垦局工作人员组成。其职责是：一是贯彻落实国家和省有关发展天然橡胶产业方针、政策；组织实施州橡胶产业领导小组的决定；二是组织开展全州橡胶产业发展的调研工作，研究橡胶产业发展相关政策措施，编制全州橡胶产业发展战略、中长期规划及年度计划，提交领导小组审议通过后组织实施；三是组织开展全州国有、民营橡胶及境外替代种植橡胶生产技术指导、推广、服务及培训等工作，推进橡胶种植管理及割胶技术水平的提高；组织有关部门对橡胶种苗质量、产品加工质量等进行监管；推动橡胶产业标准化进程；四是组织协调县市、有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对有关实施项目进行督导、检查；五是组织协调有关县市和州直有关部门按全州一盘棋的思路，整合州内橡胶初加工厂（点），招商引资，做强做大龙头企业；协调处理橡胶加工龙头企业与胶农利益；六是完成州委、州政府交办其他相关工作。

（二）2016年度重点工作任务

1．深学细研，德宏新一轮农垦改革文件得以出台。

2016年州政府把深化农垦改革发展列为了全州重点督查事项之一，开展了相关督查工作。德宏垦区围绕新一轮德宏农垦改革发展政策文件的出台，积极开展了各项工作。一是组织好对中央和省文件精神的学习、宣传、培训工作，组织州局和全州5个农场59人次参加了国家、省举办的深化农垦改革发展有关培训；二是按州政府要求做好省到我州开展的4次农垦改革发展调研、督查工作任务；三是按州领导小组的要求，以问题为导向，组织州有关部门开展了对全州农垦的深度调研，形成了4个专题调研报告；四是完成了农垦土地确权登记调查、垦区各单位改革前养老保险欠费情况统计、云南农垦改革发展任务推进落实台账分解任务、改革进展情况月报告等材料报送任务，结合实际选定了5个农场深化改革的试点任务；五是组织好《中共德宏州委 德宏州人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》的起草、修改、汇报等相关工作。2017年1月12日该《实施意见》以德发〔2017〕1号文件印发实施。

2．强化措施，生产经营量效齐增。

德宏垦区着力推进经济社会发展，针对胶、糖、茶主产品市场价格低迷和气候异常等因素影响，采取了强化行业目标责任绩效考核管理、开展防灾减灾、组织技术培训、落实惠民政策、加强督导检查、外出参观学习、引导产业结构调整等措施，生产经营实现量效齐增。

（1）各项经济指标完成情况。2016年垦区实现生产总值51878万元，同比增17.2%（其中第一产业32635万元，增22.1%；第二产业2008万元，减4.6%；第三产业17234万元，增11.9%）；工农业总产值67329万元，与上年基本持平（其中工业总产值25194万元，减5.6 %；农业总产值42135万元，增3.5 %）；完成固定资产投资10415万元，同比增12%；生产干毛茶1044吨，同比增9.3%；咖啡豆823吨，同比增13.1 %；粮食7574吨，同比增25.5 %；水果23690吨，同比增4%；蔬菜瓜果5264吨，同比减12.6%；肉类总产量1470吨，同比增40.4%；禽蛋产量952吨，同比增21.7%；水产品产量937吨，同比增5.2%；年末大牲畜存栏5941头，同比增170.3 %；生猪存栏10529头，同比增61.7 %；养殖家禽447110只，同比增66.9 %； 2015/2016年榨季入榨甘蔗429083吨，较上榨季减13.5 %；生产白糖49790吨，较上榨季减14.7%。

全州橡胶总面积23.92万亩（农垦7万亩、民营16.92万亩），开割面积8.3万亩（农垦3.9万亩，民营4.4万亩）；生产干胶9330吨，同比增9.29%（农垦3964吨，增30.35%；民营5366吨，减2.38%）；新植橡胶1563亩。

2016年垦区从业人员年均工资17609元，同比增6.11%。

（2）主要工作措施。一是目标明确，责任得到落实。州局与5个农场签订了《2016年德宏农垦绩效考核目标责任书》，下发了《德宏州2016年天然橡胶生产指导意见》，农场结合各自的实际与所辖办事处或生产队签订生产经营管理责任书、下达生产计划，明确了全年的生产经营目标，确保层层分解目标，责任落实到位。二是完善管理制度，生产经营管理得到恢复和加强。根据国家、省等相关强农惠农政策，结合农场生产实际，各农场制定和完善了生产经营管理办法，生产经营管理得到加强，生产秩序基本正常。瑞丽农场、遮放农场进一步完善橡胶生产经营管理办法，橡胶开割率比上年明显提高，畹町农场扭转了几年来不管不割橡胶的状况；盈江农场、遮放农场加强茶叶生产管理，进一步规范采摘标准，采摘质量逐步提高，促进了产品结构调整；陇川农场加强了蔗糖生产的管理工作。三是积极开展技术培训，生产水平不断提高。积极发挥州、县（市）橡胶产业办的职能和作用，抓住橡胶生产中防治白粉病的关键环节，统筹国有、民营橡胶，依托德宏热作所开展了全州以橡胶树白粉病防治为主的橡胶树病虫害防治培训。农场根据生产实际积极开展了割胶技术培训、无公害高产茶叶生产技术培训、甘蔗机播示范推广等技术培训；与州、县（市）总工会加强协调、联系，开展了属地化管理农场职工技能培训。全年垦区实施各类技术和技能培训42期，累计培训4400余人次。四是开展特色农业种植试验、示范，农业产业结构调整得到推进。充分利用橡胶林下空间，开展胶园间种香蕉、菠萝、番木瓜等特色热作种植试验，同时推广好“胶-咖”间作的成熟经验，扩大咖啡种植规模；通过试验、示范，引导橡胶工（农）多形式、多层次开展环境友好型生态胶园建设，提高胶园的土地利用率，促进胶园经济和生态效益不断提高。年内组织垦区5个农场共20人到玉溪市开展了现代农业建设考察学习活动。年内垦区创建种植、养殖示范园6个。五是加强协调沟通，融入属地化管理。针对属地化改革以来，仍然存在一些领域边缘化的问题，垦区各级上下联动，加强与有关部门的协调、沟通与衔接，积极争取纳入地方统筹规划范围。年内，农场促进就业的职工技能培训和森林采伐限额指标分配工作纳入了属地化管理。六是加强监督检查，推动生产管理有序进行。州局抓住主产业重要生产环节，对垦区橡胶开割、茶叶开采的准备工作及蔗糖生产运行等情况进行检查指导，各农场也加大了生产经营管理实施情况和各项生产技术措施贯彻落实情况的检查力度，垦区橡胶、茶叶、蔗糖等生产工作得到有序开展。

3．加强督导，项目建设有序推进。

认真抓好垦区项目督查，联合州财政局对5个农场2011年度以来的税费改革转移支付资金管理和使用情况进行检查，对已建成未验收的集中使用资金建设项目进行了验收，组织开展了中央预算内投资项目扶贫项目督查和沿边（沿线）特色园区建设调研，项目建设总体有序推进。年内垦区申报实施危房改造及配套基础设施、税费改革、天然橡胶基地建设、公益专项建设、扶贫、产业发展等财政资金项目6类12个，总投资4771.95万元；开展招商引资项目8个，总投资17214万元。垦区各农场创新思路、发挥优势，着力抓好沿边（沿线）产业园项目建设。如瑞丽农场坚持规划先行和“一盘棋”发展思路，把农场发展融入瑞丽开发开放试验区大环境中来谋划，高起点编制了农场发展规划；盈江农场盘活土地资源着力实施凯旋酒店、大型农贸超市等招商引资项目建设。各农场都积极争取并得到了县（市）党委、政府的大力支持。

4．精心组织，“十三五”规划编制工作顺利完成。

通过做好“十三五”规划的编制组织，抓好规划编制前期工作，认真筛选梳理规划重点项目，谋划规划基本思路，做深做实专项规划等工作的开展，形成了《德宏农垦经济与社会发展“十三五”规划》总体规划和《德宏农垦天然橡胶产业“十三五”专项发展规划》、《德宏农垦美丽边境农场“十三五”建设规划》、《德宏农垦贫困农场扶贫开发“十三五”专项规划》三个专项规划。规划初稿形成后，根据省农垦局、州发改、交通、水利等部门的建议，充分征求5个农场的意见和建议，几经审核，反复修改并编制成书。

5．保障措施和矛盾纠纷化解力度进一步加大，垦区不稳定因素得到有效控制和化解，社会秩序总体稳定。

垦区各级切实增强大局意识和担当精神，认真履行维稳第一责任，按照“抓改革促发展、抓民生促稳定”的工作思路，运用法治思维和方式，多措并举，着力解决垦区职工群众最关心、最直接、最现实的民生问题和利益诉求，确保了垦区大局稳定。一是认真开展了信访案件办理和矛盾纠纷调处。垦区各级加强群众工作和创新社会管理，重视预防和化解群体性矛盾，严格落实领导责任制、公开接访等各项制度，健全体制机制，夯实工作基础，畅通信访渠道，加大工作力度，切实把矛盾纠纷解决在基层。年内垦区各级受理信访件105件215人（其中州局21件56人），均按程序和要求进行了办理、办结，做到了件件有回复，事事有回音。累计调解矛盾纠纷169起，调处率100%，调处成功率80%。年内，辖区未发生重特大案件；二是抓好“平安创建”活动和禁毒防艾工作。充分利用民族节日、宣传日和街天，采用法律知识讲座、巡回法庭、文艺晚会、宣传媒体等多种形式做好宣传教育，认真组织开展干部职工尿检和垦区社会治安综合治理工作，做到各类人员底数清、情况明。年内垦区各级开展吸毒尿检7164人；三是切实做好“两会”和节庆期间安保工作，开展了垦区防汛、防火和安全生产督查；四是深入开展了“暖人心、稳人心”工程，2016年争取春节慰问资金58万元慰问农垦职工群众1825户；五是开展了垦区贫困人口摸底调查，向州提出了相关意见和建议，并以产业发展为重点开展农垦脱贫攻坚工作，认真做好垦区强农、惠农、富农政策和资金落实，兑付职工农机补贴、农业补贴、税费改革直补资金、农业保险及理赔等惠农资金1321万元，垦区纳入“低保”家庭4214户8065人，年发放低保金3289万元。

6．改进作风，机关效能建设不断强化。

认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，注重发挥局党组、党总支和党支部的作用，按照“两学一做”学习教育要求，制定了局实施方案，召开了启动大会，采取专题学习讨论、局领导讲党课、召开专题组织生活会、研讨会、观看专题教育片、开展民主评议党员、立足岗位作贡献、领导干部作表率等方式，通过严格落实责任、强化组织保障等措施加强组织领导，巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，加强机关党建工作，保持发展党的先进性和纯洁性，年内开展集中学习活动12次，创新方式开展局领导讲党课5次、党员交流学习心得19人次，撰写学习心得体会45篇。严格落实中央八项规定精神和省州实施办法，严格遵守德宏州治理慵懒散慢“六条规定”和治理行政不作为“五项纪律”，认真抓好监督执纪“四种形态”学习教育，对局党风廉政建设工作进行安排部署并抓好落实，与各农场签订了《德宏农垦绩效考核目标责任书》、《德宏农垦工程项目建设廉政责任书》。加强局机关作风建设，严格工作纪律，制定并严格执行“一把手”不分管人财物制度和研究重大事项主要领导末位表态制等管理制度，完善了局党组工作规则。认真参加“德宏热线·领导会客厅”栏目，在开展深化农垦改革发展政策解读的同时，接受社会公众的监督，办理热线听众反映问题2件。加强公务外出报备、公务用车登记等相关管理制度建设，按照要求完成了局机关公务用车制度改革相关任务。加强资产管理，按照规定做好局机关停车棚、老年活动室公棚修建、办公设备购置、报废资产处置等工作，认真完成了省、州党代会代表、芒市第三届人大换届选举局机关辖区的各项工作任务。以“增强职工身体素质，营造积极向上的农垦新风尚”为主题，成功举办了全州农垦系统第一届职工运动会。积极支持工、青、妇、老体协工作，立足实际、精心策划、认真组织了“三八”节趣味活动、老体协联欢晚会、离退休干部职工到松山抗战遗址开展爱国主义教育等活动，用丰富多彩的形式，丰富干部职工精神文化生活。扎实做好信息宣传工作，组织开展了第十四届中国国际农产品交易会德宏垦区参展和对外宣传工作，局政务公开网发布信息237条，垦区各级报送信息280条，被各级报刊网站采用146条，其中德宏团结报采用75条、云南省农垦局网站采用68条、中国天然橡胶协会网采用2条、中国农垦信息网采用1条。

2016年州局被考评为全州惩防体系暨党风廉政建设责任制先进单位，局老体协荣获全州老有所为先进集体称号。年内未发生党员和干部因违纪违法受到问责惩处的情况。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农垦局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．德宏州农垦局事业编制26名（含工勤2名）。其中：局长1名（正处级），副局长2名（副处级），科级领导职数8名。年末在职实有25名，其中：局长兼党组书记1名，副局长2名，副调研员1名，实职科级7名，科员10名，工勤4名。

2．截止2016年12月末，实有人数78人，其中在职25人（含机关工人4人），离休2个，退休44人，退养7人（提前退休6人，离岗退养1人）。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2016年年初，实有人数80人，年末实有人数78人，减少2人，减少原因：在职调离一名，退休人员梁邦翰于2016年8月病故。

4．实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农垦局2016年度收入合计794.93万元。其中：财政拨款收入774.90万元，占总收入的97.48%；其他收入20.03万元，占总收入的2.52%。与上年对比总收入上升5.7%，其中财政拨款收入与2015年对比上升5.06%，其他收入与2015年对比上升42.05%，主要原因2016年人员调资，故人员工资收入增长。

二、支出决算情况说明

德宏州农垦局2016年度支出合计821.45万元。其中：基本支出679.44万元，占总支出的82.71％；项目支出142.01万元，占总支出的17.29％。与上年对比, 主要原因2016年人员调资，故支出增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障德宏州农垦局机关机构正常运转的日常支出679.44万元。与上年对比增加28.87%,主要原因是2016年进行人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.10％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障德宏州农垦局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.01万元。与上年对比降低17.77%,主要原因2016年各项项目资金收入减少，详情见下表：

功能分类 名称	2015年项目收入	2016年项目收入	2016年较2015年增减数	增减情况 说明
农垦改革工作经费	300000	300,000.00
现代农业示范园建设经费（原现代农业技术推广工作经费）	200000	100,000.00	-100,000.00	取消原现代农业技术推广经费
贫困农场专项扶贫资金	40000		-40,000.00	本年无此项目
非税收入经费补助		102,800.00	102,800.00	本年申请非税收入返还
州特校用地补偿资金	300000		-300,000.00	本年无此项目
法律进农场培训工作经费	100000		-100,000.00	本年无此项目
一般行政管理事务（春节慰问费）	540000	580,000.00	40,000.00	本年慰问标准及范围扩大

具体项目开支及开展工作情况：

2016年项目资金主要用于：1.整理自农垦成立以来及下属企业60年各种文书、财务等档案30.00万元；2.上缴残疾人保证金2.14万元；3.用于春节慰问农垦离退休老同志、离休干部遗属、军烈属、困难户、受灾群众及基层干部为重点慰问对象，慰问1825户， 开支58.00万元；4.用于2016年度开展扶贫攻坚工作各项经费开支3.73万元；5.农垦改革各项工作开支30.00万元；6.现代农业示范园建设相关工作开支10.00万元；7.非税收入经费用于机关运行相关开支8.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农垦局2016年度一般公共预算财政拨款支出808.00万元,占本年支出合计的98.36%。与上年对比增加95.16万元,增长13.34%，主要原因分析2016年调资人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出34.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于2015年全年绩效考评开支；

2．社会保障和就业（类）支出370.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.89%。主要用于离退休人员工资开支；

3．农林水（类）支出378.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.90%。主要用于春节职工慰问、农垦改革、现代农业示范园建设、机关运行等各项开支；

4．住房保障（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于机关在职人员及离退休人员住房公积金保障开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州农垦局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.72万元，支出决算为9.24万元，完成预算的55.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.54万元，完成预算的53.78%；公务接待费支出决算为3.70万元，完成预算的57.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算非税收入按全额返还预算，但实际非税收入财政返按40%返还，经费来源缩减，支出相对缩减；二是实际支出严格按照《德宏州贯彻落实〈云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉》和《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》进行开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.28万元，增长3.10%。其中：因公出国（境）费支出决算2015、2016年无发生数；公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长27.35%。；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降19.56%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年进行公务车辆改革，按照“拍卖处置的公务车辆需保证正常运行”的要求，车辆进行了大修维护，故当年车辆运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占59.95%；公务接待费支出3.70万元，占40.05%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.54万元。其中：

公务用车运行维护支出5.54万元。主要用于德宏州农垦局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州农垦局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出3.70万元。其中：

国内接待费支出3.70万元。德宏州农垦局2016年国内公务接待66批次，接待人次823人，主要包括与各级各部门工作接洽工作餐费开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

德宏州农垦局2016年机关运行经费支出30.48万元，与上年对比增加16.57万元,增长119.12%。主要原因决算报表中填报口径改变。部门机关运行经费主要用于机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等。

（二）其他重要事项情况说明

为规范化我单位固定资产管理，提高和发挥固定资产的使用效益，确保固定资产的安全、完整，根据各级财政有关固定资产管理的规定，结合我实际情况，制定了《德宏州农垦局固定资产管理办法》。机关固定资产在内设机构调整前由综合科统一购置、登记、管理，内设机构调整后由资产财务科统一购置、登记、管理。固定资产采购严格按照政府固定资产采购流程办理。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释（无）

 [附件: 德宏州农垦局2016年度部门决算报表]