德宏州农业部门2016年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

根据职责赋予及州委、州政府的工作安排，对上向州人民政府负责，同时承担省农业厅的业务指导；对下指导协调各县市（区）农业局的业务工作。州农业局的主要工作任务是：一是管理全州种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展热带、亚热带经济作物。普及新品种、推广新技术；二是管理全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；三是管理全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；四是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；五是推进全州农业行政综合执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。六是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；七是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；八是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

除上述常规工作外，州人民政府减轻农民负担办公室、州人民政府农村剩余劳动力培训、输出、转移办公室、州人民政府农业产业化经营办公室，州人民政府绿色证书办公室，州人民政府粮食（良种）补贴办公室、州人民政府茶叶生产办公室、州人民政府农村能源办公室（国债资金）等七个办公室下设我局，每年承担中央、省安排的农业项目，资金达2000多万元，工作面广重大。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、真抓实干，农业工作取得显著成绩

2016年，在党的十八大及十八届四中全会精神的指引和鼓舞下，全州各级农业部门紧紧围绕党委、政府关于“三农”工作的决策部署，深化各项措施落实，农业农村经济发展成效显著。上半年据农业部门对农民家庭收入调查预计统计，全州农村经济总收入达52.76亿元，同比增长6.95%，其中：现金收入38.79亿元，占农村经济总收入的73.51%，同比增长13.7%。农业农村经济的全面快速增长，为全州国民经济发展稳中有进、持续向好作出了重要贡献，农业的基础支撑地位进一步巩固提升。

（一）农业生产全面增产。一是冬农开发实现增产增收。全州完成冬季农业生产面积123.5万亩，同比基本持平；实现农业产值19.94亿元；项目区农民人均开发收入2489元。其中：大宗作物粮食（含鲜玉米、冬马铃薯等）生产面积50.9万亩，同比增长2.1万亩，增幅为4%；总产粮14.7万吨，同比增长1.2万吨，增幅为9%。二是大春生产全面展开。截止6月10日的农情统计，全州粮豆计划生产面积186万亩，已完成90.3万亩，占计划任务的48.5%。其中：水稻计划95万亩，已栽插45.2万亩，占计划的47.5%；玉米计划80万亩，已播种41.6万亩，占计划的52.1%；其它粮豆计划生产11万亩，已播种3.5万亩，占计划31.9%。油料生产计划面积0.95万亩，已完成0.57万亩，占计划的60%。蔬菜计划面积8.5万亩，已完成4.7万亩，占计划的55.2%。三是畜禽水产态势平稳。在畜牧业上，预计全州1至5月份完成肉蛋奶总产量5.4672万吨，完成年度计划13万吨的42.06%。猪、牛、羊、家禽存栏71.0896万头、21.3903万头、8.5285万只、413.4567万羽；出栏肉猪41.0662万头、肉牛5.0352万头、肉羊3.3387万只、家禽383.8910万羽。全州未发生区域性重大动物疫情、未发生重大畜产品质量安全事件。在渔业上：上半年全州水产养殖面积达6.3万亩，完成全年计划的99.2%.水产品产量完成21544吨，完成全年计划的49.56%。按市场现行价格计算，全州上半年水产品产值达2.66亿元。四是特色经作稳步推进。截止2014年，生物特色产业累计种植面积 226.367 万亩（其中：咖啡27.02万亩、坚果26.57万亩，柠檬5.16万亩、核桃51.29 万亩、油茶27.8 万亩、竹子88.527万亩），投产面积43.67万亩，产量 72.04万吨；总产值10.896亿元；销售额 16.03亿元；上缴税收 682.3万元，涉及农户17.9万人。2015年计划新植坚果3.5万亩、核桃3.1万亩、油茶0.6万亩、柠檬0.3万亩、柚子0.2万亩、辣木0.1万亩、草果1.7万亩，咖啡老园改造1万亩。备地、种苗繁育等工作正在有序推进。

（二）农业服务全面提升。一是强农富农政策有效落实。惠农资金兑现到位。上半年，省下达我州农资综合补贴13388万元，较上年的17130万元减少3742万元，减27.95％；农作物良种补贴2411.15万元，较上年2493.1万元减少81.95万元，减3.29％；农业机械购置补贴613.1万元，完成补贴资金总量的23.15%。资金现正在下达中，预计将于8月底兑付完成。农民权益充分保障。截至目前，完成土地家庭承包经营权流转总面积15.11万亩，全州5个县市均已开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，试点工作共涉及9个乡镇，40个村委会，442个村民小组，3.12万户农户，耕地面积37.7万亩；开展农民负担综合治理执法检查53次，共抽调参加检查人数250人次，无农民负担过重而引发的群体性案（事）件发生。农村劳动力转移培训成效显著。全州开展农民科技培训924场次，发放科技宣传资料7.1万份，培训农民11.7万人次，完成农村劳力转移培训1600人，外出劳动力总量达到1.6万人，实现转移收入1800万元，农民人均工资性收入1000元。二是农业信息化建设步伐加快。已建立涉及省、州、县、乡、村互联互通的8个农业门户网站、408个“数字乡村”网站，2817个数字乡村网页。共开通1条专线2条热线3个平台，其中，“三农通”信息服务平台用户数量达到25万人，预计采集信息1915条，整理发布1357条；德宏农业信息网采集发布信息5761万条，被上级网站采用信息2439万条，完成政务信息公开654条；12316信息服务平台及96128专线平台来电共200多个，回复率都达到100%。三是现代农业打造成效初显。农业产业化经营组织不断壮大。农业产业化经营组织发展到119个，全州国家、省、州级以上农业产业化重点龙头企业共86家，其中：农业产业化国家级重点龙头企业1家，农业产业化省级重点龙头企业20家。农民专业合作组织达981个，上半年新增32个，增3.37%，已指导创建省级、州级示范社共21个，农产品加工产值预计达35亿元。农业机械化进程加快。据农机6月30日预测统计，全州农机总动力达134.07万瓦特，同比增长4.8%；拖拉机63025台，同比增长3006台；完成机械耕耙面积211.32万亩；机械播种面积10.08万亩；农机跨区作业面积10.5万亩。农业庄园打造稳步推进。按照“六有”要求，建立了43个基础条件好、产业发展好、带动农户强的农业庄园创建项目库。后谷咖啡、红瑞柠檬、迪思坚果三个庄园建设已被省级立项扶持；州级已确定10个首批重点打造的农业庄园，《德宏州庄园建设管理办法》已由州政府行文下发，庄园经济雏形初显。

（三）农业监管全面到位。农业执法深入开展。2015年上半年全州农业部门共出动执法人员1256人/次，印发宣传资料2.4万份，检查企业681个/次，整顿市场164个/次，受理举报案件2起，共查获假劣种子90468公斤，肥料266190公斤，农药5496公斤，货值368万元，为农民挽回经济损失460万元。农产品质量安全监管到位。坚持“两手抓、两手硬”的标本兼治措施，一手抓执法监管，围绕种子、农药、化肥等主要生产资料，严把生产过程质量关。一手抓标准化生产，以“三品” 认证为主，做好农业标准化示范推进工作。到目前为止全州各县市共开展蔬菜农药残留快速检测样品数4800个，合格4621个，合格率96.27%。全州范围内农资生产经营企业100%纳入监管范围，未发生重特大农产品质量安全事故。农机安全监管力度加大。全州累计在册拖拉机、联合收割机38715台，其中：大中型轮式拖拉机17720台，小型方向式拖拉机2342台，手扶拖拉机18653台，联合收割机691台。新注册登记拖拉机、联合收割机241台，全州共检验拖拉机、联合收割机2215台，审验拖拉机、联合收割机驾驶证390本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农业部门2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1、德宏州农业局

2、德宏州农村合作经济经营管理站

3、德宏州动物疫病预防控制中心

4、德宏州畜牧兽医管理站

5、德宏州农业广播电视学校

6、德宏州农机安全监理所

7、德宏州农业机械化技术推广站

8、德宏州农业技术推广中心

9、德宏州水产技术推广站

10、德宏州土壤肥料工作站

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州种子管理站

13、德宏州植保植检站

14、德宏州鱼种站

15、德宏州动物卫生监督所

16、德宏州烟叶技术推广站

17、德宏州经济作物技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农业部门2016年度末实有人员编制326人。其中：行政编制71人，事业编制255人；在职在编实有行政人员71人，事业人员255人。

离退休人员230人。其中：离休6人，退休224人。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度德宏州农业部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农业部门2016年度收入合计8347.83万元。其中：财政拨款收入7638.06万元，占总收入的91%；其他收入639.77万元，占总收入的7%。上年度总收入8532万元。其中：公共预算财政拨款收入7763万元；其他收入769万元。总收入减少184.17万元，公共预算财政拨款收入减少124.94万元，其他收入减少129.23元。减少的原因是2016年省级、州本级项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德宏州农业部门2016年度支出合计7982.28万元。其中：基本支出4883.35万元，占总支出的61％；项目支出3098.93万元，占总支出的38％；2015年度总支出8224.17万元，其中：基本支出4113.79万元，项目支出4110.38万元。总支出减少241.9万元，其中：基本支出增加769.56万元，项目支出减少1011.46万元。基本支出增加的原因是2016年调资，项目支出减少的原因是省级、州本级项目资金减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障德宏州农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4883.35万元。与上年的4113.79万元对比增加769.56万元。增加的主要原因2016年财政调增人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障德宏州农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3098.93万元。与上年的4110.38万元对比减少1011.46万元,主要原因省级、州本级项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农业部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7582.42万元,占本年支出合计的94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7582.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州农业部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为102.32万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为82.13万元，公务接待费支出决算为20.19万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82.13万元，占80%；公务接待费支出20.19万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.13万元。其中：

公务用车购置支出13万元。具体购置车辆原因为工作需要。

公务用车运行维护支出69.11万元。主要用于德宏全州农业工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州农业部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费支出20.19万元。其中：

国内接待费支出20.19万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级部门对我州农业工作检查及各县市工作人员到州局办理各种业务的公务接待费。德宏州部门2016年国内公务接待696批次（其中：外事接待0批次），接待人次3476人（其中：外事接待人次0人）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行事业单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好2016年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2016年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属我单位继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后20个工作日内，会及时通过州农业局门户网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督。

德宏州农业局

2017年9月13日

  [附件: 德宏州农业部门2016年度决算公开附表]