德宏州林业局2017年部门预算编制及“三公”经费预算财政拨款情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

德宏州林业局主要职责：负责林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。负责林业科技、教育的管理工作。指导全州林业队伍建设。承办州人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据德宏州林业“十三五”发展规划，围绕规划总体目标，开展好“林业改革与发展、生态建设、森林资源保护、林业产业发展、林产品加工、林业科技”六个方面重点工作，建设“生态安全屏障、森林生态旅游、优质用材林、干果基地（含木本油料）、林下种养殖、林产品加工”六大工程、规划末实现森林覆盖率68%，实现林业总产值100亿元。为加快推进“森林德宏”和“美丽德宏”建设，努力实现我州林业又好又快发展，按照《德宏州财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年财政部门预算的通知》（德财预〔2016〕250号）要求，编制了2017年部门预算。

三、部门基本情况

州林业局党组1个、党组成员5名；设机关党委1个、下设4个党支部，党员111人。行政设局长1名，副局长3名，森林防火专职副指挥长1名，铜壁关省级自然保护区设管护局长（副处级）1名，调研员1名，副调研员1名，副处级1名。行政内设机构10个：办公室、计划财务科、组织人事科（老干部管理科）、政策法规科、造林绿化科、资源林政科、林业改革与产业发展科、森林防火科、退耕还林科、湿地保护管理办公室（加挂公益林管理科）。下属行政单位1个州森林公安局（高配正处级），事业单位11个：铜壁关省级自然保护区管护局（副处级公益一类）、州林业有害生物防治检疫局（参公）、野生动植物保护管理委员会办公室（参公）、营林站、科技推广站、农村能源站、林业调查规划设计队、木康木材检查站(加挂林政稽查支队)、林权管理服务中心、野生动物收容救护中心、林业科学研究所（加挂德宏州林业局试验林场）。州政府常设机构3个：州绿化委员会办公室、森林防火指挥部办公室、退耕还林工程领导小组办公室；非常设机构4个：州林业改革领导小组办公室、州森林分类经营领导小组办公室、州国有林场改革领导小组办公室和州集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动领导小组办公室。州林业局及下属单位在职干部职工193人，局机关离退休人员共40人（处级10人）。在职人员中，州林业局97人（公务员36人，事业人员40人，机关工勤人员9人，参公管理人员10人，工勤2人）；州森林公安局39人（公务员25人，机关工勤人员14人）；州收容救护中心19人（专业技术人员14人，管理人员1人，工人4人）；州林业科学研究所38人（专业技术人员16人，工勤人员22人）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入3167.12万元，其中，本年收入3167.12万元，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3167.12万元（本级财力3167.12万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

2017年部门预算总支出3167.12万元，其中：基本支出2621.30万元，占总支出的82.77％，项目支出545.82万元，占总支出的17.23％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501-归口管理的行政单位离退休”，“2080502-事业单位离退休”，“2130201-行政运行”，“2130204-林业事业机构”，“2130205-森林培育”，“2130209-森林生态效益补偿”，“2130211-动植物保护”，“2130212-湿地保护”，“2130213-林业执法与监督”，“2130221-林业产业化”，“2130234-林业防灾减灾”，“2210201-住房公积金”，“2110699-其他退耕还林支出”。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障州林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2621.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2418.45占基本支出的92.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）202.85占基本支出的7.74％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障州林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出545.82万元，如退耕还林、森林培育、森林生态效益、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业产业化、林业防灾减灾等开支。

  [附件: 德宏州林业局2017年部门预算公开情况表格]