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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
2017重点工作任务是:领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委决定的贯彻落实等。
二、部门预算编制情况
2017年，我单位部门预算编制以深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕州委的中心工作，按照“服务中心，建设队伍”的要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本，加强预算执行管理，提高财政管理绩效，切实提升预算编制的科学化、精细化水平。
根据以上指导思想，2017年我单位财政预算编制坚持以下原则：
（一）量入为出、收支平衡原则。我单位在编制预算中严格按照量入为出、量财办事，实事求是、量力而行地安排各项支出，切实做到收支平衡。
（二）统筹兼顾、保障重点原则。我单位在编制预算中合理安排各项资金，确保人员工资、津补贴等基本支出，压缩一般性支出，保证基层党建工作支出。
三、部门基本情况
我单位纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为行政单位。单位在编在职人数10人，其中：财政全供养10人。在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年州直机关工委财务总收入306.85万元，其中：一般公共预算306.85万元。
州直机关工委财政拨款收入306.85万元，其中，本年收入306.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.85万元（本级财力306.85万元）。
州直机关工委预算总支出306.85万元，其中：基本支出166.85万元，占总支出的54.38％，项目支出140万元，占总支出的45.62％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101行政运行”支出，主要反映保证工委正常运转的支出、“2013102一般行政管理事务”支出，主要反映州直机关事业单位党员的日常培训教育支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障州直机关工委机构正常运转的日常支出166.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.3％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障州直机关工委完成州委州政府安排的州直机关党的建设工作任务，用于专项业务工作的经费支出60万元，如：党组织书记培训班、入党积极分子培训班、发展对象培训班、七一纪念活动、春节慰问老党员等工作的开支。州直机关事业单位党组织为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，如机关事业单位党组织日常工作开支。与上年对比增加了30万元，但是距离州委办【2013】42号文件要求还远远不够，经核算，文件要求每名党员每年工作经费不低于200元，但实际才到位120余元每人每年。
五、“三公”经费预算财政拨款情况
2017年部门预算安排“三公”经费预算财政拨款4万元（其中公务接待费3万元、公务用车运行维护费1万元），比上年减少1万元，下降50％。
中共德宏州直属机关工委
2017年2月20日
滇公网安备 53310302000145号
