返回首页
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能
（一）部门职责。
根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州农垦局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发[2011]59号）和《德宏州人民政府关于成立德宏州橡胶产业发展领导小组及办公室的通知》（德政办发[2012]13号）文件，德宏州农垦局属州政府直属的正处级参公管理事业单位。主要履行以下职能：
一是认真贯彻落实上级党委、政府有关农垦工作的方针政策，衔接省厅局部署的有关农垦工作；二是协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；三是指导各农场相关业务工作；四是负责全州天然橡胶产业发展的宏观指导和行业管理工作，贯彻落实国家、省、州有关发展天然橡胶产业的方针、政策；五是承办州人民政府交办的其他事项。
州农垦局加挂“德宏州橡胶产业发展领导小组办公室”牌子，实行一套班子两块牌子，办公室主任由局长兼任，副主任由分管副局长兼任，成员由州农垦局相关工作人员组成。其职责一是贯彻落实国家和省有关发展天然橡胶产业方针、政策，组织实施州橡胶产业领导小组的决定；二是组织开展全州橡胶产业发展的调研工作，研究橡胶产业发展相关政策措施，编制全州橡胶产业发展战略、中长期规划及年度计划，提交领导小组审议通过后组织实施；三是组织开展全州国有、民营橡胶及境外替代种植橡胶生产技术指导、推广、服务及培训等工作，推进橡胶种植管理及割胶技术水平的提高，推动橡胶产业标准化进程；四是组织协调县市、有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对有关实施项目进督导、检查；五是组织协调有关县市和州直有关部门按全州一盘棋的思路，整合州内橡胶初加工厂（点），招商引资，做强做大龙头企业，协调处理橡胶加工龙头企业与胶农利益；六是完成州委、州政府交办其他相关工作。同时要求各有关县市（区）人民政府成立橡胶产业发展领导小组及办公室，办公室设在县市（区）农场管委会，对应州橡胶产业办公室开展日常工作。
（二）部门构成。
根据职能职责，州农垦局内设有综合科、政工科、计划发展科、社会事务科。在职人员编制核定数为26人，至2016年末实有在职人员 25人，离退休人员53人。在编实有公务车辆1辆。
二、2017年重点工作任务介绍
2017年是全面推进新一轮深化农垦改革发展的实施年。德宏农垦将认真贯彻落实党的十八届六中全会、州委七届二次全会和中央、省、州关于深化农垦改革发展的文件精神，按照州委、州政府的工作部署和要求，坚持发展第一要务，紧扣“改革、发展、稳定”三大主题，按照“抓改革促发展、抓产业促增收、抓民生促稳定”的工作思路，以深化改革为动力，以“打基础、强产业、促增收、惠民生、保稳定”为目标，强化行业管理，着力破解制约农垦改革发展的难题，着力加强机关作风和效能建设，全力推动农垦经济社会健康发展。结合实际，2017年全州垦区力争实现生产总值增长7.5%、工农业总产值增长10%、劳动者和从业人员年均收入分别增长8%以上。重点抓好六个方面的工作。
（一）突出重点，进一步深化农垦改革。
抓好《中共德宏州委 德宏州人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》等政策的宣传培训、任务分解落实和督查工作，以垦区集团化、农场企业化改革为主线，重点指导好县（市）制定深化改革发展的具体实施方案和陇川农场公司化改造试点方案，完成土地确权到场及州局机关职能职责和内设机构调整工作；制定德宏农垦投资发展有限公司实施方案，抓好筹建运营工作；完成州农垦商业公司清算注销相关事宜。
（二）彰显特色，加快产业发展步伐。
认真落实好州政府工作报告提出的“进一步深化农垦改革，把国有农场建设成为现代农业的大基地、大企业、大产业，发挥示范带动作用，成为农业产业化经营的排头兵”的目标任务，围绕“十三五”规划和“四园一场”建设抓好产业发展和项目建设，按照“巩固提升传统支柱产业，着力培育特色高效产业，促进产业转型升级”的产业发展思路，增优势、补短板、调结构，产业融合发展，不断提高生产经营效益，增强农场经济实力，增加职工收入。年内每个农场结合实际打造种植、养殖等产业建设示范点不得少于1个，通过抓点示范、以点带面推动产业发展。
1.服务橡胶农场，做实橡胶产业。一是坚持及早防治和统防统治，抓好全州病虫害防治技术培训、专业队伍建设、药物机具储备等相关工作，切实提高橡胶树病虫害防治能力和防治效果；二是在坚持做好农场老胶工复训(7天)、新割胶培训(20天)的基础上，整合农垦橡胶生产优势，指导帮助开展民营橡胶割胶技术培训；三是引进先进实用技术应用于生产，提高割胶生产效率。在2016年示范试用的基础上，做好免磨刀片式割胶技术和短线低频割胶技术的推广应用，进一步节约橡胶树皮并提高劳动生产率，同时积极引进示范“LET超丰收”橡胶增产技术；四是抓好以立体复合型模式为主的环境友好型生态胶园建设。提高土地利用率、产出率和综合效益。年内计划更新2000亩，实施示范园建设1-2个；五是抓住胶价回升机遇，加强橡胶生产督导，提高开割率，完成好年度生产任务，努力实现增产增效；六是注重整合培育橡胶加工企业，不断提高产品质量和市场竞争力。
2.支持陇川农场提升蔗糖产业。一是稳定面积、改良品种、提高单产。加大种植基地的甘蔗新品种引进推广和机械播种培土、地膜覆盖、蔗叶还田、病虫害综合防治等技术推广应用力度；积极实施甘蔗“双高”示范园和“吨糖田”样板基地建设，加强农田基础设施建设，在抓好农垦内部蔗区管理的同时，加大对村寨蔗区和境外蔗区的扶持和管理，全面提高生产水平；二是强化糖厂管理。抓好产品质量和安全生产，严把甘蔗入榨质量关，提高产糖率，确保多产糖、产好糖，抓营销强效益；三是抓好甘蔗稍、渣、液、泥的综合利用，延伸产业链，带动畜牧等产业发展。
3.提质增效，优化茶叶、咖啡产业。在稳定茶叶面积的同时，加强管理，大力推广绿色防控技术，根据市场需求提升茶叶采摘和加工品质，提高经济效益。抓好咖啡热作示范园建设，支持遮放农场积极申报项目做好加工设备技术的进一步改造提升，促进产业持续稳定发展。
4.发挥优势，加大产业结构调整力度。突出重点、破解难点、放大亮点，发挥区位优势、资源优势和政策优势，调整、优化产业结构，积极培育水果、药材、养殖业等产业，不断提高农业生产质量和效益。加大力度推进瑞丽、畹町等边境农场的沿边产业园区建设，促进一二三产业融合发展，力求在畜禽养殖和市场、旅游服务业上有新发展。
（三）多措并举，抓好项目建设。
坚持以项目为支撑，充分利用国家、省、州对农垦的扶持政策，加大招商引资力度，做活农场经济，改善职工生产生活条件，推进农垦全面小康社会建设。围绕年内重点实施项目（财政资金项目重点抓好总投资4580万元的530户危房改造及其配套基础设施建设项目、总投资1010万元的陇川农场和遮放农场场部道路建设项目、总投资1299.41万元的瑞丽农场天然橡胶基地胶园林间道路建设项目、总资金476万元的税费改革转移支付集中使用资金建设项目、总投资397.35万元的扶贫等建设项目的申报并按照批复要求抓好落实；招商引资建设项目重点推进盈江农场总投资5000万元的大型农贸超市项目和瑞丽农场总投资6500万元的瑞垦俊珀广场等项目建设。瑞丽农场正在高起点编制产业发展项目，今年芒市政府安排遮放农场50万元项目前期工作经费，为农场开展好项目前期工作提供了保障，开了个好头。畹町农场依托修正药业带动职工群众发展药材种植，瑞丽农场正在推进10万头生猪养殖招商引资项目和农贸市场改扩建项目），一是抓好项目规划。树立规划先行意识，理清思路，做好项目储备、申报、立项等前期工作，积极谋划争取产业发展、民生改善项目，为发展奠定基础；二是以问题为导向，加强沟通对接，推进项目落地；三是加强项目管理和督促指导，规范建设环节；四是做好验收申报。
（四）切实关注民生，认真落实强农惠农政策。
积极做好与省农垦局、州相关部门的沟通、联系和对接，确保5个农场的税费改革转移支付、农机补贴、农业支持保护补贴、灾害保险、救灾救助和橡胶林业补贴、良种补贴等强农惠农资金和项目落到实处，确保职工群众利益和民生改善。
（五）认真落实信访综治维稳责任制，着力维护社会稳定。
坚持依法治场，加强综治维稳工作，深入推进“法律进农场”，努力提高干部职工群众的法律素质，引导依法诉求；继续深入开展矛盾化解工作，加强舆情动态研判，建立完善垦区矛盾排查制度、维稳风险评估工作机制；以开展春节慰问、“平安创建”、禁毒防艾、低保救助等方式加强稳人心、暖人心、聚人心工程建设，多措并举，全力维护改革发展稳定大局。
（六）压实责任，强化作风和效能建设。
全面履行从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，深入开展学习教育活动，不断加强机关干部队伍作风和效能建设，细化岗位职责，完善工作机制，抓好业务培训，强化制度落实，提高规范管理运行水平，为完成各项目标任务提供保障。
三、部门预算编制情况
指导思想：全面贯彻党的十八大精神,认真落实州委、州政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我局全年目标任务的完成。
基本原则：坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。
编制方法：对部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法。其中收入预算的编制根据上年实际收入情况和2017年收入增减变动因素，测算2017年取得的各项收入来源，按收入类别逐项测算、编制；基本支出预算的编制以审定的基础信息库数据为依据,并按定员定额标准进行编制；项目支出预算的编制以国家和地方法律法规、国家资金配套的项目、州委、州政府文件及会议纪要确定的项目、州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目做为“立项依据”， 将州财政安排的专项资金具体编制到细化项目，并按照政府收支分类的要求，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类；政府采购预算的编制根据本单位工作和业务需要，认真测算、严格把关并纳入部门预算上报州政府审定、批复；“三公经费”预算的编制按照“三公”经费口径进行，按《2017年政府收支分类科目》分‘“类”、“款”“项”编制。
总体思路：依据州财政局预算编制的总体要求，结合我局实际，综合考虑年度工作计划和相应支出需求、以前年度预算执行情况、以前年度预算结转和结余情况、资产占有和使用情况及其它因素，认真核实单位基础信息，编准项目支出预算，科学合理及时地编制部门预算并上报审批，确保本单位预算编制工作顺利进行。
四、部门基本情况
纳入2017年本部门预算编报的单位共1个，为德宏州农垦局（一级预算单位）。其中财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。离退休人员53人，其中：离休2人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
五、2017年部门预算收支情况
2017年德宏州农垦局财务总收入764.23万元，其中：一般公共预算764.23万元（其中本级财力安排736.4万元，纳入预算管理的非税收入27.83万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入764.23万元，其中，本年收入764.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.23万元（本级财力736.4万元，纳入预算管理的非税收入27.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出764.23万元，其中：基本支出678.23万元，占总支出的89％，项目支出86万元，占总支出的11％。按支出功能科目分类，支出分别列：
1．功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\归口管理的行下单位离退休，金额：371.66万元，主要反映离退休人员工资和离退休人员公用经费。
2．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额276.8万元，主要反映在职人员工资和一般公用经费。
3．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：29.77万元，主要反映：在职、离岗退养人员住房公积金。
4．功能科目编码2130102，科目名称：农林水支出\农业\一般行政管理事务\农垦系统春节慰问经费，金额：56万元，主要反映：慰问垦区离退休老同志、离休干部遗属、军烈属、困难户、受灾群众及基层干部慰问金和相关办公经费支出。
5．功能科目编码2130105，农林水支出\农业\农垦运行\农垦现代农业示范园建设经费，金额：10万元，主要反映：对农垦职工开展技术培训、技术咨询和指导服务活动，进一步加强种养业先进适用技术推广工作，促进农垦农业综合生产能力的提高支出。
6．功能科目编码2130105，农林水支出\农业\农垦运行\全面深化农垦改革专项经费，金额：20万元，主要反映：按照《中共德宏州委 德宏州人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（德发〔2017〕1号）文件要求和我局承担的“加强农垦改革研究，指导县（市）农场公共管理和公共服务工作，促进垦区经济社会发展”的职能职责，抓好中央、省、州有关政策的宣传培训、任务落实和督查工作，重点指导好县（市）制定深化改革发展的具体实施方案和陇川农场公司化改造试点方案，完成土地确权到场及州局机关职能职责和内设机构调整工作；制定德宏农垦投资发展有限公司实施方案，抓好筹建运营工作；完成州农垦商业公司清算注销相关事宜的支出。
特别说明：纳入预算管理的非税收入27.83万元,列基本支出\商品和服务支出\一般公用经费，功能科目编码2130105。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障德宏州农垦局机构正常运转的日常支出678.23万元，包括：
1．基本工资，津贴补贴等工资福利支出212.04万元，占基本支出的31.26％；
2．办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费64.76万元（商品和服务支出）占基本支出的9.55％。
3．离退休工资支出368.91万元，占基本支出的54.39%。
4．离退休公用经费支出2.75万元，占基本支出的0.41%。
5．住房公积金支出29.77万元，占基本支出的4.39%。
与2016年基本支出预算对比，用于保障德宏州农垦局机关正常运转的基本支出预算增加105.41万元，其中增加项为：一是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加34.29万元；二是离退休工资支出增加49.87万元；三是住房公积金支出增加5.32万元；四是商品和服务支出增加15.98万元。减少项为：离退休人员公用经费支出减少0.05万元。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障德宏州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86万元，包括：一是农垦系统春节慰问经费56万元，二是农垦现代农业示范园建设经费10万元，三是全面深化农垦改革专项经费20万元。
与2016年项目支出预算对比，为保障德宏州农垦局完成特定的工作目标任务，用于专项工作的经费支出预算减少12万元，主要原因是州级财力困难，全面压缩工作经费，其中2017年农垦系统春节慰问经费减少2万元，全面深化农垦改革专项经费减少10万元。
六、2017年三公经费支出预算
2017年三公经费支出预算10.6万元,主要包括：接待费7万元，公车运行及维护费3.6万元。
与2016年三公经费支出预算对比减少6.13万元,其中接待费增加0.58万元, 增加原因为本年全面深化农垦改革工作，相关的工作餐接待支出酌情增加；公车运行及维护费减少6.71万元,减少原因是公车改革,按规定本单位公务用车从3辆减少至1辆，所以相关费用自然减少。
七、名词解释
（一）基本支出预算：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出（含在职人员的工资、社会保障缴费等）、商品和服务支出（含一般公用支出、工会经费、会议费、劳务费、离退休公用支出）、对个人和家庭补助支出（含离退休费、其他补助支出、住房公积金、助学金）。
（二）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（三）按照《2017年部门预算编制表格填报说明》要求，本年11月、12月无人员变化的，预算报表中有关人员工资、人数均按2016年10月份的工资表进行核对。
滇公网安备 53310302000145号
