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第一部分 州工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能：引导非公有制经济健康发展，投身光彩事业，组织会员招商引资，帮助会员拓展国内外市场，维护会员合法权益，开展专业培训，参加国家大政方针及政治经济，社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。
（二）2015年重点工作任务介绍
我单位2015年工作开展情况：一是以“两个活动”为契机，加强工商联干部和非公经济人士“两支队伍”建设。二是积极建言献策，促进非公经济发展环境改善。三是积极建言献策，促进非公经济发展环境改善。四是积极开展光彩事业公益活动。五是抓好挂钩村“挂包帮”工作和“禁毒防艾”工作。六是加强对外协调联络，服务民营企业“走出去、引进来”。2015年，我单位坚持以党的群众路线教育实践活动为契机，以开展非公有制经济人士理想信念教育活动为重点，深刻把握并积极践行“非公经济健康发展和非公经济人士健康成长”这一工作主题，团结带领全州非公有制经济人士，切实履行职责、强化商会组织建设、强化服务、狠抓落实，有力促进了工商联事业的持续稳步健康发展，并取得了一定的成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成：纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、部门实有人员编制7人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），退休人员8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年德宏州工商联决算总收入237.80万元，其中：财政拨款收入237.80万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出237.80万元，其中：基本支出163.44万元，占总支出的69％；项目支出74.36万元，占总支出的31％。
（一） 基本支出情况。
2015年用于保障德宏州工商联机关正常运转的日常支出163.44万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.96万元，占基本支出的50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.45万元，占基本支出的3％。对个人和家庭的补助77.02万元，占基本支出的47％。
与上年122.82万元对比增加40.62万元,主要原因分析：（1）基本支出人员经费增加44.79%，增加原因为2015年调资，人员经费增加。（2）日常公用经费减少65.81%，减少原因是2014年追加工作经费2012802款一般行政管理事务83989元，2015年未追加。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障德宏州工商联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.35万元。与上年91.44万元对比,减少17.09万元，主要原因：2015年年中追加项目款比2014年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州工商联2015年一般公共预算财政拨款支出237.80万元,占本年支出合计的100%。与上年214.26对比增加23.54,主要原因：2015年调资，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出237.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.96万元，商品服务支出70.47万元，其中：办公费5.07万元、印刷费2.33万元、水电费0.19万元、邮电费16.76万元、差旅费7.57万元、会议费6.09万元、培训费8.68万元、公务接待费4.21万元、劳务费2.14万元、公务用车运行维护费3.99万元、工会经费1.35万元、其他商品服务支出12.07万元，对个人和家庭的补助81.53万元，办公设备购置3.84万元。
四、“三公”经费决算情况说明
德宏州工商联2015年财政拨款“三公”经费决算总额13.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，公务接待费支出7.43万元。
2015年“三公”经费决算数8.20万元，比2014年决算数8.27万元增减少0.07万元，减少的主要原因是：原因是2015年在严格贯彻成本控制之后，各项费用均得到严格压缩，大量减少了上下级和非公经济代表人士的接待工作，严格控制了公务用车运行的各项费用，从而公务接待费和公务用车运行维护费实际支出比年初预算减少了。
（一）因公出国（境）费
2015年德宏州工商联无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年德宏州工商联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.99万元，均为运行维护费，比2014年决算4.03万元减少0.03万元，主要用于保障云南省内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年德宏州工商联共执行国内公务接待46批次，310人，接待费开支4.21万元；公务接待费比2014年决算4.23万元减少0.02万元，主要用于接待德宏州内因工作联系交流产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德宏州工商联2015年机关运行经费支出4.45万元，与上年13.01万元对比减少8.56万元,主要原因分析：2014年上年结余的2012802款一般行政管理事务8.39万元属基本支出结余，在2014年支出。部门机关运行经费主要用于部门行政运行所需开支的办公费。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53310302000145号
