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一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能：瑞丽试验区以瑞丽市（1020平方公里）为核心，联动发展芒市遮放镇、风平镇、轩岗乡和陇川县章凤镇，构建“一核两翼”空间发展格局。
2.机构人员情况：核定编制15人，年末在职人员27人。我单位编制15人，实有27人。为了保障试验区工作的正常开展，经六届州委十九次常委会议研究研究，同意试验区在30-40人以内选调干部（中共德宏州委常委会议经要第13期）。所有调入人员，均经过试验区工管委、州编委、州财政局审核后，由州委组织部发通知调入。2015年末单位实有车辆9辆。
3.机构人员当年变动情况及原因：年初25人，本年度调入4人，调出2人,年底27人。
(二)当年取得的主要事业成效
1.先行先试取得新成效
一是抓好政策的落实。中央财政和省财政每年给予试验区的2亿元综合财力补助已足额到位，为试验区各项工作的顺利开展提供了资金保障。2013年省政府出台了包含财税、投融资、产业、土地、公共服务、行政和人才等6大类共28条“高含金量”优惠政策，在此基础上德宏州又相继出台加快推进试验区建设的21条政策，分别在财税、投融资、产业贸易、土地资源、口岸通关与旅游管理、公共服务管理等方面，给予试验区建设极大的支持。随着各项优惠政策逐步落实，试验区政策洼地初步显现。特别“五免五减半”税收优惠政策产生较强的聚集效应，2013年至2015年6月，瑞丽试验区新增入驻企业1110户，投资1000万元以上的142户，以天然气、电力为主的新增企业实现上缴税收1.7亿元，以天然气、电力为主的新增企业实现上缴税收1.7亿元。各项实施细则加紧制定，目前已出台了13项实施细则，计划今年再出台7项实施细则，扎实推动28条政策的落实。我们还研究提出了《云南瑞丽重点开发开放试验区请求国家支持的政策建议》共7个方面23条，已上报国家发改委。二是突出规划引领。认真开展实施好试验区总规50项重点工作；按照试验区总规加快推进6个专项规划的编制和报批工作，目前，试验区产业发展、城乡发展、环境保护、旅游文化产业发展、口岸发展规划等5个专项规划已获省政府批复，《土地利用保障专项规划》已上报待批；《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划环境影响评价报告书》正式通过环保部审查，从源头避免或减缓试验区发展中可能遇到的资源环境问题。三是沿边金融改革亮点纷呈。瑞丽中缅货币兑换中心于今年3月31日在瑞丽市姐告正式揭牌，形成了中缅货币兑换汇率的“瑞丽指数”；瑞丽市已成为全国首个允许个人本外币兑换特许机构办理全部经常项目项下人民币与缅币兑换业务的试点城市；云南省第一家农村商业银行—云南瑞丽南屏农村商业银行完成筹建并开业，全省首家混合制资本管理公司—德宏黄金时代资本管理有限公司挂牌成立；建立了全省首个外籍人员金融消费权益保护投诉站，在缅甸木姐市设立我国对缅首个非现金跨境结算服务点，跨境贸易人民币结算量位居全省第一；率先实现了成立小额贷款行业协会并建立小额贷款公司分类评级制度、私募股权投资基金设立审批授权等金融制度；保险领域成功开展试验区出境200公里以内车辆、入境外籍人员的跨境保险试点，跨境保险产品研发、再保险和机构合作等先行先试稳步推进。四是科技创新环境不断优化。围绕“科技创新驱动瑞丽试验区建设体系”、“跨境科技交流合作体系”，积极申报创建省级“可持续发展实验区”；制定《瑞丽试验区科技创新管理办法》（草案），实施大众创业、万众创新工程；成功举办了“科技入德宏”活动；推动在缅甸曼德勒成立“中缅科技合作咨询服务中心”并已派人到曼德勒开展工作。五是边境管理和口岸通关改革不断深化。边境管理改革试点在全省率先开展，瑞丽、陇川相继成立了外籍务工人员管理服务中心；完善边民跨境婚姻登记备案制；出台外籍劳务人员管理办法，推广外籍人员“一站式”服务新模式；海关一站式通关、无纸化通关、海关区域一体化等通关改革新举措不断实施，认真落实上级海关下放的18项管理权，试验区内三个海关平均无纸化通关率已达90%以上，关检合作开展一次性报关、一次性报检、一次性放行的 “三个一”改革试点，人、车最快15秒即可通关。六是积极探索建立人才特区。对试验区机构设置、编制分配等给予倾斜，积极在试验区实行聘任制公务员试点，积极争取和推进突破身份限制，跨行业、跨部门使用人才。2014年5月，省委组织部、省人社厅批准瑞丽试验区为“云南省高层次人才创新创业示范基地”，标志着试验区“人才特区”建设工作启动，在人才管理上迈出了新的一步。 智力引进成效显著，建立了周俊院士咖啡工作站、邓秀新院士柠檬工作站、朱有勇院士水稻工作站、张齐生院士红木工作站、张建云院士水文工作站、陈永忠博士油茶工作站，聘请了13位中国工程院院士为德宏州经济发展专家顾问，建立6个国家级农业综合实验站（水稻、玉米、柠檬、橡胶、马铃薯、甘蔗）和2个国家级品种资源库（咖啡、石斛）。
2.通道枢纽建设有新突破
目前，试验区正全方位推进公路、铁路、水运、航空、管道运输综合立体交通网络和大通关口岸基础设施建设。公路方面，陇川章凤至缅甸八莫二级公路建设已获得缅甸中央政府BOT建设批复；龙瑞高速路芒市至瑞丽段已于今年10月全线贯通；瑞丽至陇川高速路预计2016年内建成；芒瑞大道一期工程加快推进。铁路方面，泛亚铁路西线大理至瑞丽铁路控制性工程已开工建设，德宏段各项前期工作积极推进。航空方面，芒市机场跑道延长和申报为口岸机场的关键性工程“一关两检”设施建设加快推进；瑞丽航空有限公司在第51届巴黎航展上签署协议计划订购30架波音737MAX飞机；瑞丽直升机起降点建成投入使用；瑞丽（陇川）通用机场前期工作抓紧推进，确定了广宋场址为首选场址，民营航空走在全省前列。管道运输方面，中缅油气管道全线建成，2013年7月正式通气，截至2014年底累计报关进口天然气35.07亿立方米，实现销售额82.82亿元，缴税1.10亿元，2015年全年预计输送29.65 亿方，今年将实现原油进口；以3G通讯覆盖全境，4G通信网络、“数字德宏”信息基础设施加快建设，GMS信息高速公路中缅通道缅甸干线网基本完成；以姐告为交换中心的中缅通讯光缆建成使用，移动、电信手机网络覆盖边境缅方一侧15公里。口岸方面，瑞丽口岸、畹町口岸被指定为进境粮食口岸，章凤口岸被指定为进境水果口岸，瑞丽试验区成为国家级口岸和特殊经济功能区最密集的区域和全省口岸综合流量最大的地区。今年试验区共争取到口岸基础设施建设项目4个，争取资金1390万元，各项建设已有序推进。
3.产业基地建设有新进展
芒市、瑞丽、盈江、陇川4个工业园区纳入省级园区扶持范围，园区建设不断提速，产业聚集能力明显增强，北京汽车、重庆银翔、海螺水泥、安琪酵母、中石油西南管道德宏输油气分公司等一批央企和知名民企落户德宏，2014年累计入园企业144户。北京汽车、银翔摩托两个标志性的项目一期预计今年内投产，项目完全达产后，仅这两大项目即可带动上下游产业形成250亿元以上产值，超过2014年全州生产总值。“瑞丽制造”的摩托车、手机成为出口“主力军”，2014年，出口摩托车84.5万辆、手机694.6万台、电视机3.94万台。珠宝玉石产业毛料批发中心、设计加工中心、成品展示销售中心建设加快推进，2014年，珠宝玉石产业从业人员超过8万人，交易额达105亿元；红木企业达410余户，交易额达40亿元。在产业的支撑下，贸易方式从以边境贸易为主转变为一般贸易为主，出口结构从以日用百货为主，逐步向以机电等高新技术产品为主转变，天然气进口、电力进出口和加工贸易成为对外贸易新的强劲增长点。2014年，全州完成进出口额53.2亿美元，增长1.1倍，占全国对缅贸易的21.4%，占云南对缅贸易的75.6%。
4.对外交流有新亮点
一是中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区建设加快推进。中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区国际研讨会于6月14日在昆明举行。中缅双方就跨合区建设的有关问题进行了充分阐述和论证，进一步达成共识，签署了会议纪要，明确中缅双方应尽快成立中缅跨境经济合作区联合工作组，并于年内举行联合工作组会议。二是交流平台、机制得到拓展和完善。州委主要领导分别与缅甸总统府经济顾问、缅甸商务部、矿业部、驻昆总领事等缅方官员及缅甸珠宝协会就双方深化合作，促进双边经济发展举行了会晤，达成了系列共识；中缅跨境农业合作、禁毒合作、智库合作、应急救援、疫病防控、跨境旅游、文化交流等领域合作不断加强。在缅甸木姐成立了国内首个境外NGO组织—瑞丽市妇女儿童发展中心，并筹措1000万元建立了中缅民生基金；在缅甸曼德勒和密支那设立了德宏州商务代表处，缅甸掸邦腊戌商务代表处将于今年年底正式设立；州总商会与缅甸曼德勒工商总会缔结为友好商会，与缅甸商务部的定期会晤机制目前已经进行了9次，双方基层旅游部门、商会组织之间的会晤交流实现定期开展。建成一批国门学校、国门书社、边防小学，2010年至今，累计为2万余名外籍学生提供从幼儿教学到高中职高各层次教育，培训华文教师2877人次，向海外36所侨校提供华文教材121万册。实施中缅跨境卫生合作项目，开辟入境就医绿色通道，开展艾滋病、疟疾、登革热跨境联防联控工作试点，有效加强跨境传染病防控。恢复并规范管理边境旅游异地办证，中缅边境旅游快速发展，截至今年8月，口岸入境一日游人数136.34万人次，同比增长10.7%，实现旅游收入测算57279.46万元，同比增长16.95%。特别是两年来，双边地方政府交往更加密切，达成了许多合作共识。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位2015年收入预算总额129379100.00元，2014年年收入预算总额3028500.00元，差额126350600.00元，原因是综合财力纳入预算。
本单位2015年一般公共服务支出年初预算数129243600.00元，2014年一般公共服务支出年初预算数2905600.00元，差额126338000.00元,原因是综合财力纳入预算;2015年住房保障支出年初预算数135500.00元，2014年住房保障支出年初预算数122900.00元，差额12600.00元,原因是调资及人员增加。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
收入预、决算分析（元）
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
差额（决-预） |
原因 |
|
公共预算财政拨款 |
129379100 |
11435131.82 |
-117943968.18 |
综合财力纳入预算 |
|
合计 |
129379100 |
11435131.82 |
-117943968.18 |
|
支出预、决算分析（元）
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
差额（决-预） |
原因 |
|
一般公共服务支出 |
129243600 |
9638155.57 |
-119605444.43 |
综合财力纳入预算 |
|
住房保障支出 |
135500 |
143880 |
8380 |
调资及人员增加
|
|
总计 |
129379100 |
9782035.57 |
-119597064.43 |
|
2．收入支出结构分析
收入比重分析（元）
|
项目 |
本年收入 |
总收入 |
比重（%） |
|
行政运行 |
2177128.34 |
11435131.82 |
19.04% |
|
一般行政管理事务 |
2321663.48 |
11435131.82 |
20.30% |
|
其他一般公共服务支出 |
6792460 |
11435131.82 |
59.40% |
|
住房公积金 |
143880 |
11435131.82 |
1.26% |
支出比重分析（元）
|
项目 |
本年支出 |
总支出 |
比重（%） |
|
行政运行 |
2079376.51 |
9782035.57 |
21.26% |
|
一般行政管理事务 |
610546.14 |
9782035.57 |
6.24% |
|
其他一般公共服务支出 |
6948232.92 |
9782035.57 |
71.03% |
|
住房公积金 |
143880 |
9782035.57 |
1.47% |
（三）年末结转和结余情况
上年结余3893317.21元,其中:2014年本单位年末结余4413317.21元(结余转财政520000元,直调结余)，其中行政运行6292.39元，一般行政管理事务0.00元，其他一般公共服务支出4407024.82元(结余转财政520000元,直调结余)。
2015年本单位总收入11435131.82元，其中行政运行收入2177128.34元，一般行政管理事务收入2321663.48元，其他一般公共服务支出6792460.00元，住房公积金收入143880.00元。
2015年本单位总支出9782035.57元，其中行政运行支出2079376.51元，一般行政管理事务支出610546.14元，其他一般公共服务支出6948232.92元,住房公积金143880.00元。
2015年本单位年末结余5546413.46元，其中行政运行104044.22元，一般行政管理事务1711117.34元，其他一般公共服务支出3731251.9元。
三、“三公”经费决算情况说明
“三公”经费支出情况（单位：万元）
|
项目 |
2015 |
2014 |
差额 |
增减% |
|
因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置 |
31.82 |
0 |
31.82 |
|
|
公务用车运行维护费 |
27.38 |
19.65 |
7.73 |
39.3 |
|
公务接待 |
63.81 |
147.6 |
-83.79 |
-56.8% |
备注:公务用车购置及公务用车运行维护费增加是因为增加了一个驻缅甸密支那办事处,分务接待减少是因为驻缅两个办事处的账都未来冲销到本年12月。
会议费支出情况（单位：元）
|
项目 |
2015 |
2014 |
差额 |
增减% |
|
行政运行 |
1500 |
1300.00 |
200 |
15.38% |
|
一般行政管理事务 |
33509 |
65337.00 |
-31828 |
-48.71% |
|
其他一般公共服务支出 |
18851 |
73868.15 |
-55017.15 |
-74.48% |
四、资产负债情况分析
（一） 资产负债结构情况(元)
|
项目 |
2015.12.31 |
2014.12.31 |
差额 |
|
一、资产 |
|
|
|
|
银行存款 |
22749.54 |
227899.35 |
-205149.81 |
|
财政应返还额度 |
2689114.66 |
2552000.49 |
137114.17 |
|
其他应收款 |
2854474.78 |
1147859.28 |
1706615.5 |
|
固定资产 |
4509624.75 |
4065962.75 |
443662 |
|
二、负债 |
|
|
|
|
其他应付款 |
19925.52 |
34441.91 |
-14516.39 |
|
三、净资产合计 |
|
|
|
|
财政拨款结余 |
5546413.46 |
3893317.21 |
1653096.25 |
|
资产基金 |
4509624.75 |
4065962.75 |
443662 |
（二） 资产负债对比分析
|
|
资产总额 |
负债总额 |
资产负债率% |
|
2015 |
10075963.73 |
19925.52 |
0.198% |
|
2014 |
7993721.87 |
34441.91 |
0.431% |
滇公网安备 53310302000145号
