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德宏州应急管理局2023年部门预算公开目录
第一部分 德宏州应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州应急管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州应急管理局是德宏州人民政府组成部门，2019年3月成立。主要履行以下职责：
1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、安全生产执法科、救灾和物资保障科、行政审批和科技信息科、新闻宣传教育科、规划财务科和非煤矿山科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，德宏州应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持“人民至上、生命至上”，更好统筹发展和安全，着力完善体系、预防为主、专项整治、提升能力，突出防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系和能力现代化,为谱写中国式现代化的云南篇章开局起步创造良好安全环境。
1.坚持抓好政治建设。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对标中国式现代化发展目标，把党的领导贯穿应急管理事业发展全过程、各方面，当好党和人民的“守夜人”。
2.坚持健全完善应急管理体系。深入贯彻落实总体国家安全观，充分发挥应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，不断深化应急管理体制机制改革，完善应急预案体系，整合优化应急力量和资源，强化预警与应急响应联动，推动安全生产和防灾减灾救灾从治标为主向标本兼治、重在治本转变。
3.坚持抓好安全防范。推进“智慧应急”建设，建设“一张图”“一盘棋”应急指挥平台。推进实施自然灾害防治重点工程，加强区域应急力量建设。深化联合监管执法、联动应急处置、防救协调互助，充分发挥基层力量。加强安全教育和宣传。
4.坚持抓好专项整治。严格执行安全生产“十五条硬措施”和云南省69项举措，聚焦道路交通、工程施工、非煤矿山、自建房和燃气、危化品、景区景点、消防、平安校园建设、工贸行业、水电站安全等重点领域，全面开展“百日攻坚”行动，深化打非治违，加强工作督导。
5.坚持抓好应急处置。强化风险预报预警、巡查排险、转移避险等关键措施，加强震情监测和趋势分析，健全应急救援机制、协调配合机制、信息报送机制，加强应急处置演练，做实做细防灾减灾救灾工作。严格执行应急值班值守制度。
6.坚持抓好正风肃纪。把正风肃纪作为重要政治任务，加强干部队伍纪律作风建设，时刻保持奋斗姿态和应急状态。加强党风廉政建设，坚定不移严抓严管严治，持续纠治应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域腐败和作风问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9,571,348.68元，其中：一般公共预算9,571,348.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1,387,351.32元，下降12.66%，主要原因分析：2022年州级指挥中心（信息化建设）经费年度预算批复1,500,000元，当年已建成投入使用，2023年度无此项经费预算批复。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9,571,348.68元，其中:本年收入9,571,348.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,571,348.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1,387,351.32元，下降12.66%，主要原因分析：一是2023年增加了州级应急救灾物资采购经费1,000,000元；二是2022年州级指挥中心（信息化建设）经费预算批复1,500,000元，该项目2023年不再列入州级财政预算；三是2022年第一次全国自然灾害综合风险普查经费预算批复900,000元，该项目2023年不再列入州级财政预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9,571,348.68元。财政拨款安排支出9,571,348.68元，其中：基本支出6,424,348.68元，与上年对比减少334,351.32元，下降4.95%，主要原因分析：州应急管理局2023年度实有人数减少，导致人员经费减少；项目支出3,147,000元，与上年对比减少1,053,000元，下降25.07%，主要原因分析：一是2023年增加了州级应急救灾物资采购经费1,000,000元；二是2022年州级指挥中心（信息化建设）经费预算批复1,500,000元，该项目2023年不再列入州级财政预算；三是2022年第一次全国自然灾害综合风险普查经费预算批复900,000元，该项目2023年不再列入州级财政预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000元，主要用于保障本单位退休人员商品和服务支出；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出577,717.58元，主要用于州级财政负担基本养老保险单位缴费支出；
3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,833.77元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出；
4.功能科目2101101卫生健康支出－行政单位医疗—285,972.17元，主要用于保障本单位人员基本医疗保险缴费支出：
5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助776,123.25元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；
6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,471.47元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出；
7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金433,288.19元，主要用于州级财政负担的住房公积金单位缴费支出；
8.功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行5,229,942.25元，主要用于本单位人员工资福利支出及机构正常运转开支;
9.功能科目2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务101,000元，主要用于机构正常运转开支;
10.功能科目2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管900,000元，主要用于购买专家技术服务、对全州工贸企业，危险化学品生产经营企业，烟花爆竹经营批发企业、烟花爆竹经营零售企业、长输管道运营企业、危险化学品重大危险源企业、非煤矿山企业，每季度开展专项安全检查；元旦、春节、劳动节、国庆节、两会期间开展安全生产专项检查；开展安全生产行政执法人员执法业务培训、安全生产宣传和教育培训等工作支出；
11.功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理1,846,000元，主要用于4个专项指挥部工作经费、消防员招录工作、应急值守视频会议系统设备配置等支出；
12.功能科目2240199灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出1,000,000元，主要用于州级应急救灾物资采购支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州应急管理局2023年度没有州对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,194,480元，其中：政府采购货物预算1,085,380元、政府采购服务预算109,100元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,100元，较上年增加19,100元，增长27.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州应急管理局2023年公务接待费预算为10,000元，较上年减少10,000元，下降50.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
减少的原因：德宏州应急管理局认真贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，在上年的基础上，进一步从严控制“三公”经费，压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为79,100元，较上年增加29,100元，增长58.20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费79,100元，较上年增加29,100元，增长58.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的原因：年末公务用车保有量比上年增加1辆，是2022年8月德宏州护林防火指挥部经批准无偿划入到州应急管理局1辆特种专业用车，运行和维护费用增加预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【灾害防治及应急管理支出】指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州应急管理局2023年机关运行经费安排577,806元，与上年对比减少40,294元，下降6.52%，主要原因分析：一是纳入州应急管理局2023年部门预算人员比2022年减少1人，按照定员定额核定的公用经费相应减少；二是工资正常晋级晋档，按照工资总额比例核定的工会经费和福利费相应降低。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州应急管理局资产总额8,691,389.49元，其中，流动资产105,458元，固定资产4,873,737.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,483,266.88元，无形资产2,228,927.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,706,744.99元，其中固定资产增加1,224,034.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47项，账面原值225,975元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310003200900111
滇公网安备 53310302000145号
