州安全生产监督管理局2015年部门预算编制的说明

州安全生产监督管理局

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案，2015年重点工作任务一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，把安全生产工作放在各级各部门重中之重的工作位置，常研究、常部署、常推进，切实做好春节、两会和今年安全生产各项工作。二是严格落实“党政同责，一岗双责”，健全完善安全生产责任体系，强力推进“三级五个全覆盖”，形成健全的安全生产责任体系。三是深入开展道路交通、消防、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、教育、特种设备、旅游、在建重点工程、人员密集场所等重点行业和领域的安全生产检查和隐患排查治理工作，对各类隐患坚决整治、不留后患。四是深入开展打非治违执法专项行动，加大安全生产执法力度，严厉打击安全生产违法行为，严肃查处安全生产违规行为，用足法律手段，规范安全生产秩序。五是加强开发开放试验区、边境贸易区、经济开发区、工业园区的安全生产监管，建立健全安全监管机构，确保安全生产工作有人管、管到位。六是严格贯彻实施新《中华人民共和国安全生产法》，充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体加强宣传贯彻力度，继续举办好新《中华人民共和国安全生产法》宣传贯彻培训班，加强培训教育，牢固树立依法监管的意识。七是进一步强化责任追究，对安全生产事故严格按照“四不放过”的原则坚决查处，对负有安全生产责任的人员，依法依规追究相应的责任。

二、部门预算编制情况

州安监局部门编制2015年部门预算工作，全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强专项资金和历年结余整合清理，预算绩效管理，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。

对预算中的收入预算，基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法，并按《德宏州2015年州级行政事业单位“定员定额、增收节支、以奖代补”考核办法》实施细化管理。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，行政单位。部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；在编实有车辆3辆。退休人员2人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年州安监局部门预算总收入370.29万元，其中：财政拨款370.29万元。

2015年部门预算总支出370.29万元，其中：基本支出150.29万元，占总支出的41％，项目支出220万元，占总支出的59％。按支出功能科目分类，支出分别列“208－05”支出，主要反映单位离退休的支出；“215－06”支出，主要反映安全生产监管支出；“221－02支出，主要反映住房公积金支出”。

（一）      基本支出情况

2015年用于保障州安监局机关正常运转的日常支出150.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.65％。与上年对比增长41.09%。

（二）      项目支出情况

2015年用于保障州安监局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出220万元，如安全生产监管开支。与上年对比下降13.72%。