德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度部门决算

监督索引号53310000443401000

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度部门决算目录

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是协助德宏傣族景颇族自治州人民政府领导处理德宏傣族景颇族自治州人民政府日常工作的机构，为正处级单位，加挂德宏傣族景颇族自治州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。下属一个正科级公益一类事业单位德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是德宏傣族景颇族自治州人民政府的参谋部门和综合办事机构，在德宏傣族景颇族自治州人民政府的直接领导下，参与政务、服务政务，开展调查研究、提出意见建议，加强督促检查，提供决策服务，处理办文、办会、上传下达等日常事务，发挥统筹协调和参谋助手作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大和习近平总书记重要指示精神，紧紧围绕党和国家工作大局以及省委、省政府和州委、州政府中心工作，落实国家、省、州的决策部署和各项措施要求认真履职。持续加强统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实主要职能职责，认真落实好省政府文件、指示在我州贯彻落实及德宏傣族景颇族自治州人民政府向上级报告、请示，以及省委、省政府及其部门转由德宏傣族景颇族自治州人民政府办理事项的统筹组织协调承办有关工作；负责德宏傣族景颇族自治州人民政府会议准备、协助德宏傣族景颇族自治州人民政府领导督导组织实施会议决定事项；协助德宏傣族景颇族自治州人民政府领导组织起草审核有关公文、研究县市政府和州直部门请示德宏傣族景颇族自治州人民政府事项等有关政务服务统筹保障工作。服务推动全州政务服务水平明显提升；营商环境持续优化；乡村振兴的措施不断健全；驻外工作促进发展的优势进一步彰显；重点项目建设资源要素保障能力和自然资源一体化保护能力不断提高，有效维护德宏经济社会稳定持续发展。

1.“三办”水平持续提升。认真落实会议、文件精简要求，按要求完成会议精简2%的任务和文件精简2%以上的任务。高效做好统筹协调服务工作，编报领导每日工作动态243期、一周政务预安排48期、每周要情52期。充分发挥政府网站集约化平台和政务新媒体矩阵效应，及时公开政府信息8万余条。首次组织开展“政府开放日”活动。严格落实政策解读与政策文件“三同步”要求，做到重大政策文件与解读材料100%关联。加强公开平台建设管理，政府门户网站通过三级等保测评并全部支持IPv6访问。对全州政府网站和政务新媒体平台实施24小时常态化监测改错，累计开展网站安全排查5次，整改网络安全问题6个，完成网站和新媒体改错4万余个，开展全州政府网站和政府系统政务新媒体检查4次，并在省对州的季度通报中，德宏傣族景颇族自治州4个季度政府网站和政府系统政务新媒体合格率均为100%。编辑上报政务信息283篇，完成国办约稿任务62篇、省政府办公厅约稿任务85篇，根据最新省政府办公厅政务信息采用通报，德宏傣族景颇族自治州累计被采用154篇，得分1700分，超省政府办公厅下达400分目标任务1300分。全面实施重构协同办公系统替代推广使用，系统接入单位1104家，注册用户2万余人。提升电子政务外网运行和安全保障水平，完成省州县骨干网络升级改造。持续做好全州视频会议系统管理和运行保障，安全保障省州视频会议731次。

2.“三服务”工作高效落实。结合作风革命、效能革命扎实抓好“三服务”各项工作落实，为确保全州疫情防控、经济发展、民生保障、乡村振兴等各项工作落实主动担当并发挥积极作用。认真落实精简会议要求，严格执行“无会周”制度，强化会议的统筹把关，进一步精简会议的数量和规模，按要求完成会议精简2%的任务。严肃德宏傣族景颇族自治州人民政府各类会议纪律，适时开展会议纪律抽查，会议质量和效率持续提升，会议管理更加科学、规范、高效，会议风气明显好转。加强对德宏傣族景颇族自治州人民政府常务会议的管理，切实提高会议效能。年内，共服务保障召开政府常务会议24次，持续推进政府决策的规范高效开展。高效做好统筹协调服务工作，统筹协调德宏傣族景颇族自治州人民政府及办公室领导参加重要活动和会议102场次。加强请示汇报和服务保障，积极发挥参与政务、管理事务的作用，努力办好服务发展、服务决策、服务落实的每一件事。

3.督查“利器”更加有力。2022年以来，聚焦疫情防控和经济社会发展统筹推进，重点围绕全州地方政府专项债券资金使用情况、教育领域专项资金欠拨问题、城镇保障性安居工程及市政基础设施建设情况等开展督查督办，有力有效推动各项重点工作落实落地。着力抓好国务院“互联网＋督查”线索交办工作，完成省政府办公厅交办国家政协提案参阅件2件、省政协提案5件、州人大代表建议240件、州政协提案194件，办复率、面商率和满意率均达100%。着力抓好优化营商环境工作，召开工作协调会5次，梳理和交办省、州整改问题清单10次，具体问题85项，全力营造更加良好的营商环境。

4.打击走私、行政及值班工作深入开展。持续深入推进“国门利剑2022”“绿滇2022”“堵洞除患”反走私“五进宣传”等专项行动，全州查办各类涉私案件322件，抓获犯罪嫌疑人78人，查获各类涉私物品共694.03吨。与去年同期相比，案件数下降72%，查获物资下降58%。全州反走私严打、封控、整治工作取得显著成效。严格按规定管好单位专项资金及代管的建州70周年庆祝活动专项资金，规范报销审批程序，在确保资金安全的前提下不断提高资金使用效率。抓实抓好单位平安建设、禁毒、国家安全、安全生产等各项工作，持续提升值班工作水平，进一步规范领导带班、24小时在岗值班、值班交接等工作制度，全面推进值班信息化建设，建立全州值班钉钉群、联通州级23个部门值班视频系统，推动全州政府系统可视化值班点名、调度全覆盖。抓实重要紧急情况报告工作，全年开展专题培训2次、收集整理各类信息500多份，上报值班信息42期，有48件次引起省州领导关注；认真贯彻落实领导指示批示精神，及时反馈情况，扎实推进工作落实，有力保障了德宏傣族景颇族自治州人民政府事务工作高效有序运转。

5.机关党建、妇女儿童、老干、工会等工作协同推进。将机关党建、妇女儿童、老干、工会等工作与文明单位创建、推进乡村振兴等工作充分融合一起抓。积极巩固提升省级文明单位创建成果，编辑巩固省级文明单位工作简报23期，营造了良好宣传氛围。组建学雷锋志愿服务队和巾帼志愿者服务队，志愿者累计出勤447人次。以“让党放心、让老干部满意”为目标，用心用情做好老干部服务工作，共组织开展各类老干活动25次。持续，推进乡村振兴有效衔接。认真履行好挂钩责任，严格实行“十户联治”管理模式，办公室主要领导、分管领导多次到挂钩点调研指导，梳理民生项目清单7件，现已完成4件。开展住房安全排查，帮助1户困难户进行房屋加固修缮。开展公益性岗位设置排查调整，新增岗位8个。强化就业帮扶，认真组织实施以工代赈项目，修建村内道路5.2公里，排水沟2.6公里，安排当地就业岗位40个。培育和壮大村集体经济，成立以村委会为主体的弄贯傣荣合作社，建党节期间发动党员种植行道树360棵、打造弄贯榕树景观道，植绿添绿助推美丽乡村建设。认真组织开展走访慰问、政策宣讲、“老手拉小手”等活动。办公室党组研究推进乡村振兴工作2次，专题调研15次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息技术科、州政府总值班室、督查一科、督查二科、机关党委、离退休人员办公室，加挂德宏傣族景颇族自治州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。所属单位1个，德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（2022年7月成立德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心，该单位经费未独立核算，全部经费均由德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室统一管理、统一核算）。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室；

2.德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制25人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度收入合计27,096,406.46元。其中：财政拨款收入26,789,084.10元，占总收入的98.87%；其他收入307,322.36元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计减少3,484,838.00元，下降11.40%。其中：财政拨款收入减少3,478,638.75元，下降11.49%；其他收入减少6,199.25元，下降1.98%。收入减少的主要原因是2022年德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室不再代管德宏傣族景颇族自治州疫情防控指挥部办公室经费，财政拨款项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度支出合计26,761,689.08元。其中：基本支出16,892,146.28元，占总支出的63.12%；项目支出9,869,542.80元，占总支出的36.88%。与上年相比，支出合计减少3,641,667.70元，下降11.98%。其中：基本支出减少945,717.85元，下降5.3%；项目支出减少2,695,949.85元，下降21.46%。支出减少的主要原因是2022年德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室不再代管德宏傣族景颇族自治州疫情防控指挥部办公室经费，经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,892,146.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,491,864.81元，占基本支出的85.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,400,281.47元，占基本支出的14.21％。人均基本支出为203,519.83元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,869,542.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出26,752,514.90元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少3,581,223.75元，下降11.81%，主要原因分析2022年德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室不再代管德宏傣族景颇族自治州疫情防控指挥部办公室经费，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,162,816.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.89%。主要用于要用于人员经费和公共管理支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,875,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%。主要用于信息化建设支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,720,798.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出852,970.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于新冠疫情防控值守等工作；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,140,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,800.00元，支出决算为67,430.43元，完成年初预算的29.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算63,920.43元，占总支出决算的94.79%；公务接待费支出决算3,510.00元，占总支出决算的5.21%，具体是国内接待费支出决算3,510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,800.00元，支出决算为67,430.43元，完成年初预算的29.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为63,920.43元，完成年初预算的52.22%；公务接待费支出决算为3,510.00元，完成年初预算的37.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，同时因疫情影响，年初安排因公出国（境）费未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少147,805.56元，下降68.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少149,371.56元，下降70.03%；公务接待费支出决算增加1,566.00元，增长80.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算减少，公务接待费支出增加的主要原因是：一是严格执行厉行节约相关规定，公务用车运行维护费减少；二是因工作原因需开展公务接待工作，导致公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保留车辆保障公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务工作接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年机关运行经费支出2,391,142.42元，比上年减少222,635.58元，下降8.52%，主要原因分析为德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室进一步加强经费开支管控，压缩运行成本。部门机关运行经费主要用于日常办公费，差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室资产总额19,903,239.88元，其中，流动资产1,408,597.68元，固定资产10,242,672.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,251,970.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,435,831.99元，其中固定资产增加782,711.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产91项，账面原值831,243.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,929,378.43元，其中：政府采购货物支出208,363.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,721,015.43元。授予中小企业合同金额1,808,545.00元，占政府采购支出总额的93.74%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000443401111

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2022年决算公开报表] 
  

文章来源：德宏州人民政府办公室