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德宏州人民政府办公室2023年预算公开目录
第一部分 德宏州人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人民政府办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是协助德宏州人民政府领导处理德宏州人民政府日常工作的机构，为正处级单位，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。
州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、服务政务，开展调查研究、提出意见建议，加强督促检查，提供决策服务，处理办文、办会、上传下达等日常事务，发挥统筹协调和参谋助手作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息技术科、州政府总值班室、督查一科、督查二科、机关党委、离退休人员办公室，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，州政府办公室将狠抓中央、省、州各项决策部署的贯彻落实，统筹处理好安全与发展的关系，奋力推动德宏经济社会高质量发展。
1.着力提升办文办会水平。强化公文审核把关，精细化筹备会议。提高文件分办水平和流转效率，严格落实保密工作责任制，切实筑牢保密工作防线。稳步落实精文简会任务，持续整治文山会海。大力加强统筹协调，增强建言献策的主动性和预见性，不断提升服务的质量和水平。
2.持续加强干部队伍和作风建设。严格落实管党治党政治责任，切实加强理论武装，持续提升干部队伍的思想政治素养和能力素质，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面落实党建工作责任制，认真履行全面从严治党主体责任，持续强化党风廉政建设，深入推进作风革命、效能革命，持续深化纠治“四风”。
3.不断筑牢安全发展底线。持续提高科学精准防控边境疫情水平，推动国有企业风险管理和内控体系建设，防范和遏制各类安全生产事故，加强自然灾害综合监测预警，加强食药品安全监管，提升城乡管理精细化智慧化水平，推进扫黑除恶常态化，不断健全各级应急管理体系，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处理能力，有力保护人民群众生命财产安全。
4.扎实开展政务公开工作。完善公开制度，强化公开力度，拓展公开渠道，创新公开形式，强化公开监督，提升公开质量，将作风革命、效能革命融入深化政务公开全方位各环节。加强政府网站和政务新媒体管理，进一步优化政府网站手机版版面设置，做好政府网站集群改版升级、栏目优化调整，让政府门户网站更好地为群众提供政务公开服务。
5.继续强化信息服务保障。优化全州政务信息考核机制，全面提升政务信息报送时效和稿件质量，进一步完善电子政务外网协同办公系统建设，加强系统的推广使用。持续做好全州视频会议系统运行保障、电子政务外网安全防护体系建设和承载业务系统的安全管理，确保数据和应用安全、平稳运行。
6.充分发挥督查问效作用。坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，树牢“督帮一体”理念，做到发现问题和推动解决并重。坚持奖惩并用，采取正向激励和反向约束相结合，切实发挥政府督查抓落实促发展的“利器”作用。进一步加快市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境建设，以一流营商环境助力德宏高质量发展。
7.加大反走私综合治理力度。巩固疫情防控态势下反走私查缉、封控、打击、整治的成果，始终保持高压严打态势，持续深入推进“国门利剑2023”“绿滇2023”等专项行动，慎终如始落细落实边境治理各项措施，推进德宏反走私综合治理工作再上新台阶。
8.稳步推进行政维稳工作和落细值班值守措施。继续抓实完善落实财务管理和内控制度有关工作，持续开展后勤保障提质效工作。抓实机关内部依法治州、普法、信访等工作。严格落实值班值守制度，加强值班平台信息化建设、管理和业务培训力度，压实值班工作责任。
9.持续巩固省级文明单位成果，做好工青妇儿乡村振兴等工作。积极履行社会责任，扎实开展志愿帮扶共建活动。深入开展民族团结进步示范创建系列活动，持续巩固提升省级文明单位创建成果。扎实做好工会、妇女儿童工作，提升团支部组织建设，持续加强老干部思想建设和服务工作。想方设法解决挂钩村群众诉求，全面落实各项惠农惠民政策，继续加强挂钩贫困户的种植、养殖等技能培训，不断拓宽收入来源，助推乡村振兴战略实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入27,613,283.17元，其中：一般公共预算27,573,283.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元。
与上年对比增加599,493.50元，增长2.22%，主要原因是建州70周年庆祝活动执委会办公室经费由德宏州人民政府办公室代为管理，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入27,573,283.17元，其中:本年收入27,573,283.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,573,283.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加599,493.50元，增长2.22%，主要原因是建州70周年庆祝活动执委会办公室经费由德宏州人民政府办公室代为管理，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出27,613,283.17元。财政拨款安排支出27,573,283.17元，其中：基本支出17,791,008.17元，与上年对比减少112,681.50元，下降0.63%，主要原因是2022年12月31日离岗退养人员1人转为正式退休，财政拨款退休费减少；项目支出9,782,275.00元，与上年对比增加712,175.00元，增长7.85%，主要原因是建州70周年庆祝活动执委会办公室经费由德宏州人民政府办公室代为管理，项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目210301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行14,088,045.38元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2,250,000.00元，主要用于完成政务督查、综合办公等行政工作任务。
3.功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,630,000.00元，主要用于完成建州庆祝活动、政府信息与政务公开和电子政务工作任务。
4.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出496,000.00元，主要用于完成反走私综合治理与疫情防控、打击跨境违法犯罪工作任务。
5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休58,000.00元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支。
6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,477,146.63元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。
7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11,679.81元，主要用于在职工勤人员的失业保险补助。
8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗731,270.98元，主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险缴费。
9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助263,041.07元，主要用于在职公务员的医疗补助经费。
10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出53,964.33元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,107,859.97元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额342,460.00元，其中：政府采购货物预算237,660.00元、政府采购服务预算104,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221,800.00元，较上年减少7,000.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为94,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
减少原因是德宏州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。
（二）公务接待费
德宏州人民政府办公室2023年公务接待费预算为9,100.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为7次，共计接待91人次。
减少原因是德宏州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算为118,700.00元，较上年减少3,700.00元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费118,700.00元，较上年减少3,700.00元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因是德宏州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年德宏州人民政府办公室有政府政务督查工作经费、政府信息与政务公开工作经费、电子政务工作经费、综合办公经费、非税征管成本补助经费、德宏傣族景颇族自治州举办建州70周年庆祝活动2023年执委会办公室经费6个重点预算项目，具体绩效目标分别为：
（一）政府政务督查工作经费年度绩效目标
全面贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于政务督查工作的一系列决策部署。1.上级的重要决策部署，督查工作安排和事项以及上级领导督查工作的批示和指示。2.州委州政府的重要决策部署、重要工作、重大（点）项目和具体工作的督查、督办、落实；《政府工作报告》各项工作任务分解、督查和督办。3.政府常务会议、重要会议和文件决定事项中，安排督查、督办的工作与事项。4.州委、州人大常委会、州政协领导对政府工作批示应督查、督办的工作和事项，州政府领导批示督查、督办的工作和事项。5.州人大及其常委会对政府有关工作的决定、决议的执行情况报告、州人大常委会、州政协对政府有关工作的审议意见和建议、议案的办理和反馈；省和州人大代表建议、省和州政协委员提案的办理、落实。6.做好德宏州人民政府重要工作督查督办系统管理平台运行维护工作。
（二）政府信息与政务公开工作经费年度绩效目标
通过开展工作，保障全州政府网站、政务新媒体运行且达到国家安全标准要求；使政务信息公开平台建设进一步标准、规范，公众满意度和获得感不断提升；使全州政府网站链接及信息内容减少出错率；使政务新媒体更好地发挥政府的影响力和公信力作用；确保圆满完成省政府办公厅下达我州的年度政务公开工作任务和考核工作要求。
（三）电子政务工作经费年度绩效目标
通过开展工作，保障州级中心机房安全高效运转，全州协同办公系统、公文交换系统安全高效运行，电子政务办公系统和中心机房管理达到国家安全要求；全州党政机关、行政单位使用德宏州公文交换系统平台率达到100%，协同办公系统平台推广使用稳步提升，德宏州电子政务办公平台应用单位反馈较好，全州电子公文高效流转；德宏州较好完成全省政务信息报送目标任务，州内部分领域工作通过政务信息渠道获得省级或国办关注，政务信息报送工作更好地发挥信息辅政和 “直通车”作用，为各级领导提供优质信息服务。
（四）综合办公经费年度绩效目标
围绕全州改革、发展、稳定大局，发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划工作，全力推动落实，为发展服务、为决策服务、为落实服务，履行参与政务、管理事务、综合服务的职责，确保州政府办公室工作的高效、有序运转。办文方面，加强办文培训，规范公文办理程序，强化公文审核把关，提高公文传输和处理的效率同时加强保密工作、档案工作的管理。办会方面，规范和加强州人民政府及办公室的重大会议活动管理，提升会议质量和效率，完成精文简会任务。机关党建方面，按州委、州委组织部及州直属机关工委统一安排部署开展党务活动及办公室乡村振兴工作。老干部工作方面，以“让老年人满意、让党委政府放心”为工作原则，做好州政府办公室离退休干部的保障服务工作。打私方面通过三年反走私综合治理，维护国家主权和尊严，维护国家经济安全、文化安全，维护边境边疆稳定，维护人民群众生命财产安全，营造良好发展环境，为德宏州高质量跨越式发展提供保障。
（五）非税征管成本补助经费年度绩效目标
反走私综合治理与疫情防控、打击跨境违法犯罪专项行动相结合，通过组织开展各类反走私专项联合行动，强化综合治理，整治私开通道，严厉打击走走私违法犯罪活动，维护边境秩序稳定，维护人民群众生命财产安全。
（六）德宏傣族景颇族自治州举办建州70周年庆祝活动2023年执委会办公室经费年度绩效目标
充分展示德宏新形象新面貌，宣传德宏、提升德宏知名度美誉度，结合卫生城市、文明城市创建，本着“隆重、热烈、简朴、务实”原则，办好德宏傣族景颇族自治州建州70周年庆祝活动。具体绩效目标为：1.完成摄制大型纪录片《跨越》1部；2.完成系列主题宣传《有一个美丽的地方》MV制作1部；3.通过开展建州70周年活动，吸引人员观展和消费，带动德宏州经济发展；4.接待来访团组的满意率90%以上；5.全州人民对建州70周年的满意度95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人民政府办公室2023年机关运行经费安排2,715,058.00元，与上年对比减少25,822.00元，下降0.94%，主要原因为德宏州人民政府办公室进一步加强经费开支管控，压缩运行成本。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州人民政府办公室资产总额13,928,736.12元，其中，流动资产1,408,597.68元，固定资产净值4,669,507.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值7,850,631.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,167,224.74元，其中固定资产净值减少293,140.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值128,178.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000443400111
文章来源：德宏州人民政府办公室
滇公网安备 53310302000145号
