按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍。
（一）基本职能。州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。
1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和德宏州人民政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由德宏州人民政府办理的事项。
2.负责德宏州人民政府会议的准备工作，协助德宏州人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助德宏州人民政府领导组织起草或审核以德宏州人民政府、德宏州人民政府办公室名义发布的公文。
4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示德宏州人民政府的事项，提出办理意见，报德宏州人民政府领导审批。
5.根据德宏州人民政府领导指示，对德宏州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德宏州人民政府领导决定。
6.督促检查各县（市）人民政府和德宏州人民政府各部门对德宏州人民政府决定事项及德宏州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向德宏州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。
7.协助德宏州人民政府领导做好需由德宏州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
8.根据德宏州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由德宏州人民政府和德宏州人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共德宏州委、德宏州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，省级国家机关和中共德宏州委、德宏州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州群众工作和信访工作。
11.负责德宏州人民政府应急值班工作，及时向德宏州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实德宏州人民政府领导指示。
12.负责全州政务信息工作。
13.负责德宏州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。
14.承担德宏州人民政府法制办公室的具体工作。
15.承办德宏州人民政府和德宏州人民政府领导交办的其他事项。
（二）2015年重点工作。一年来，州政府办公室紧紧围绕州委、州政府中心工作，创新服务方式，超前谋划工作，全力推动落实，切实履行了参与政务、管理事务、综合服务的职责，确保了政府和办公室工作的高效、有序、协调运转，较好地完成了各项目标任务，为推动全州经济社会持续健康快速发展作出了积极贡献。现将一年来的工作开展情况及取得成效总结如下：一、办文办会持续加强，服务效能显著提升。充分发挥“咽喉”、“纽带”作用，在强化办文、办会、办事职能中提升工作科学化水平，努力保障州政府高效运转、积极落实各项决策部署。一是高质量办文。充分发挥以文辅政首要职责，高质量地做好文稿起草、信息报送和公文处理等工作，严格控制文件的数量和规格，全年共制发各类文件240份、同比下降7%。二是高标准办会。坚持高标准、严要求办会，从严控制会议数量、压缩会议规模，全年办理和服务全州性会议58场次、同比下降9%。三是高水平办事。充分发挥“总调度”和“中转站”的作用，及时协调处理好各类问题和事务，努力搞好公务接待，接待次数和费用大幅缩减。二、电子政务亮点纷呈，政务服务更加便捷。投入500多万元对州县纵向、横向电子政务网络进行升级改造，完成办公自动化（OA）系统推广428家。投入10万元完成了州政府内网建设，投入20余万元配置VPN防火墙、升级电子政务办公系统软件。向省政府办公厅报送政务信息667条，被国务院办公厅采用3条、被省政府办公厅采用112条。德宏州人民政府门户网站被省政府办公厅列入省级优秀网站范例推荐参与国家优秀网站评选活动。完成3个县市和12家单位网站建设和迁移工作。我州政府信息公开工作获全省2014年度政府信息公开工作考核第一名。印发执行《审批事项授权办理制》、《重点项目并联审批制》、《重大项目代办制》和《三级联动审批工作制》等制度，切实解决办事难、审批难、项目落地难“三难”问题。我州网上服务大厅已于7月1日正式上线运行，各县市政务服务大厅于9月1日正式上线运行，规范、高效、便捷的网上审批服务平台逐步打造。印发执行《德宏州政务信息查询96128专线管理办法》，2015年96128专线转接次数为536次，用户满意率为98.32%。三、应急保障更加有力，信访工作向好发展。完善了应急预案，修订了德宏州突发事件总体应急预案及各专项应急预案，制定了德宏州突发事件分级标准。分3期对2014年新任公务员进行了应急知识讲座。有效处置了梁河锡矿“7·25”坍塌事故、“2·5”堵路讨薪事件等重大突发事件。全年未发生一起重大值班事故，确保了州政府的正常运转和各类突发事件的及时高效处置。认真办理群众来信来访，网上信访回复率达100%，按时办结率达到97%以上。编辑信访专报20期，信访情况通报24期，热点问题分析动态60期《每周群众意见建议征集情况》21期，第一时间为党委政府提供信息和决策参考。充分发挥联席会议统筹协调作用，促进各个特殊时段的信访工作圆满完成。四、政府参事工作初显成效，机关事务管理有新提升。聘任了6名州政府参事，参与了“互联网+”、公务用车制度改革、政府工作报告的撰写等工作。积极争取国务院参事室对德宏政府参事工作的支持，对一些深化改革和区域发展中共同关心的问题，联合参事系统的力量来共同研究。积极推进公车改革步伐，制定上报了我州公务用车制度改革总体方案。严格控制新增车辆，2015年以来全州未使用财政资金配备过一般公务用车，与2014年同期（25辆）相比新增车辆数为零。加强公务用车管理，节假日、双休日实行公务用车封存报备制度。着力加强安全保卫、会务服务、车队保障、物业管理、环境美化、餐饮保障等工作，有效提升了后勤保障服务水平。五、法制工作有新进展，政务督查成效明显。全年共组织和指导实施重大决策听证15项，审核拟上会的政府常务会议题72个，审核有关文件133份。全年向社会公告了13份规范性文件，目前公布的规范性文件中未发现内容违法或内容明显不适当的情况。参与州政府作为被告的行政诉讼案件2起，诉讼结果均为胜诉。2015年对芒市地区侵占主城区河道乱搭乱建的执法监督工作取得重大成效。全年审查和参与起草各类合同、框架协议共计37份。抓好《政府工作报告》主要目标任务分解、20个重大建设项目、20项重要工作和10件惠民实事等督查督办工作，组织和参与专项督查54次，今年承办的257件建议提案已全部按时办理答复完毕，实施重要事项公示31项、重点工作通报82项，上报统计报表40份。加强“促进全省经济平稳健康发展各项政策措施”的督查落实，上报贯彻落实情况7期。六、注重干部队伍建设，自身建设持续加强。加强思想政治和业务知识的学习，积极组织干部参加各种学习教育和培训活动，积极组织处级、科级干部参加时代知识前沿讲座以及各种专题讲座等。大力加强制度建设，严格按照有关规定做好各项工作。进一步修订完善了办公室各项规章制度，用制度管人的良好运作机制，杜绝了制度上的漏洞。强化人事干部队伍建设，先后提拔任用处级干部5人、科级干部9人，选派挂职干部4人，抽调跟班学习人员18人。着力加强党风廉政建设，全体干部职工严格遵守工作纪律，没有出现在上班期间炒股票、炒基金、玩游戏、上网聊天或迟到早退等现象，树立了办公室良好的窗口服务形象。深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。全年发展新党员3名，组织符合条件的3个党支部申报了创建学习型、服务型、创新型党组织示范点。做好党员关爱和群团组织工作，认真服务好老干部，关心干部职工生活，积极指导机关工青妇工作。结对帮扶活动深入开展，机关党委所属各党支部91名党员与挂钩点瑞丽市勐秀乡勐典村的125户贫困群众建立了结对帮扶对象。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想。以科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，坚持依法理财、厉行节约，量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制一般性支出，促进财政工作协调健康发展。落实州委、州政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保州委州政府决策落实和重点支出需要；反对铺张浪费，建立健全厉行节约的长效机制，进一步严格控制和降低行政运行成本；细化预算编制，努力提高预算管理水平。
（二）基本原则。按照目标引领原则、绩效引导原则、民生优生原则、优化配置原则。
（三）编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（四）总体思路。依据《中华人民共和国预算法》预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作，按照机构编制内实有人数据实有编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作要求，编制各项经费支出预算。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数81人，其中：财政全供养81人；在编实有车辆0辆。离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年州政府办预算总收入1597.78万元，其中：公共财政预算1597.78万元。
2016年部门预算总支出1597.78万元，其中：基本支出1130.78万元，占总支出的70.77％，项目支出467万元，占总支出的29.23％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出：主要反映的应急和值班、应急数据库建设、应急指挥平台建设、老干部、农转城、党务、中低产田、电子政务和机房托管、法制工作、信访工作、参事工作、督查工作、公车办、政务信息公开工作等支出；“204（类）－03（款）”支出：主要反映其他国家安全支出；“208（类）－05（款）”支出：主要反映归口管理的行政单位离退休费；“221（类）-02（款）”支出：主要反映住房保障改革支出。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障州政府办机构正常运转的日常支出1130.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.44％；办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.56%，与上年对比增加17.24%，增加原因为调入人员增加。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障州政府办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467万元，如应急和值班、应急数据库建设、应急指挥平台建设、老干部、农转城、党务、中低产田、电子政务和机房托管、法制工作、信访工作、参事工作、督查工作、公车办、政务信息公开工作等支出，与上年对比减少17.18%，减少原因为芒市机场跑道指挥部借款利息480万减少。
五、名词解释
滇公网安备 53310302000145号
