关于州政府办2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

州政府办部门编制2015年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数80人，其中：财政全供养80人；在编实有车辆3辆。离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年州政府办预算总收入1747.32万元，其中：公共财政预算1747.32万元。

2015年部门预算总支出1747.32万元，其中：基本支出935.32万元，占总支出的53.53％，项目支出812万元，占总支出的46.47％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映的应急和值班、老干部、农转城、党务、中低产田、电子政务和机关托管、法制工作、信访工作、参事工作、督查工作、产业督导组工作、政务信息公开工作等支出；“207（类）－05（款）”支出，主要反映云南科技报德宏周刊的支出；“228（类）-08款”支出，主要反映机场跑道指挥部借款利息。

（一）    基本支出情况

2015年用于保障州政府办机构正常运转的日常支出935.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.59％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加0.15%（原因为人员增加）。

（二）    项目支出情况

2015年用于保障州政府办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812万元，如应急和值班、老干部、农转城、党务、中低产田、电子政务和机关托管、法制工作、信访工作、参事工作、督查工作、产业督导组工作、政务信息公开工作、云南科技报德宏周刊、机场跑道指挥部借款利息等支出。与上年对比增加76.11%，原因为增加今年机场跑道指挥部借款利息480万。

五、名词解释

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