德宏州防治艾滋病专项转移支付2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《云南省财政厅　云南省卫生计生委关于提前下达2019年重大公共卫生服务项目中央财政补助资金预算指标（第一批）的通知》云财社[2018]291号、《云南省财政厅　云南省卫生计生委关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（云财社〔2019〕170号）文件要求，德宏州认真贯彻落实省级安排部署，下达经费预算时将各项工作任务和绩效指标一并分解下达各县市。

结合《重大公共卫生服务补助资金重点绩效评价工作实施方案》和《重大传染病防控补助资金管理办法》，本次绩效评价重点对艾滋病防治工作开展自查自评，共设置1类5项指标，具体如下：

（一）产出指标（5项）

艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例达≥90%、暗娼、男性同性性行为检测比例≥70%、逐步提高艾滋病综合防治能力、逐步提高抗病毒治疗率、逐步提高监测检测能力。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

根据云财社〔2018〕291号、云财社〔2019〕170号文件，上级共下达德宏州2019年重大公共卫生服务和重大传染病防控项目中央补助资金2207.38万元，其中，艾滋病防治1672.48万元。

德宏州采用分批下达的方式，先后以《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金（第一批）的通知》（德财社〔2019〕34号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2018年重大传染病防控中央补助经费的通知》（德财社〔2019〕151号）文件，将资金、任务、绩效目标分解下达各县市，最后一批资金下达时间为2019年9月16日。

2.项目资金执行情况

艾滋病防治项目资金共下达1672.48万元，截止评价日累计使用1264.026万元，资金执行率75.58% ，其中：按地区分陇川县91.87%、瑞丽市90.08%、芒市61.2%、盈江县44.95%、梁河县19.81%、州直单位94.42%；

3.项目资金管理情况分析

一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组（德卫计发〔2018〕213号），形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；四是加强艾滋病专项资金规范管理和监督指导工作，确保实效。按照项目管理方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫计局、基层项目单位开展业务知识培训，强化工作执行力。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇进行业务督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

（二）总体绩效目标完成情况

2019年德宏州继续保持减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率目标。全州艾滋病疫情稳中有降，无经输血传播，母婴传播率降低至1.04以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达91%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达91.4%，治疗有效率达96.8%。超额完成2019年省下达的防治艾滋病各项目标任务。

（三）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例，目标要求90%，实际完成100%。

（2）质量指标。暗娼、男性同性性行为检测比例，目标要求70%，实际完成情况分别达78.3%、92.7%。目标要求逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力，实际完成情况：艾滋病综合防治各项指标达到目标责任要求，均好于2018年；2019年全州抗病毒治疗比例达91.4%，较2018年（87.4%）提高4个百分点；2019年扩大检测，较2018年检测数增加211%，病人发现率达91%，较2018年（83.5%）提高6.5个百分点。

（四）主要经验及做法

2019年德宏州委、州政府高度重视防治艾滋病工作，紧紧围绕《德宏州实现“三个90%”艾滋病防治工作目标实施方案》，加强领导、突出重点、解决难点、狠抓落实，扎实推进艾滋病防治各项工作，防治成效明显。截止2019年底，全州艾滋病病人发现率达91%、治疗率达91.4%、治疗病人有效率达96.8%，实现了省政府提出的：2019 年德宏州力争在全省率先实现“三个90%”艾滋病防治目标。也是全省唯一实现目标的地州。全州防艾工作取得历史性重大突破。

一是政府主导，多部门参与，持续加大检测和发现力度，成为全省唯一实现感染者发现率达90%目标的地州。州及各县市政府高度重视防艾工作，政府分管领导均做到，亲自带队督导县、乡及部门“三个90%”防艾工作，专门研究解决工作中的难点、重点问题，为全州“三个90%”防艾工作顺利推进提供了强有力的组织保障。通过在全州医疗机构推行“缝血必检”工作和县市政府以签订目标责任书的形式，将各类人群检测任务分配到各乡镇各部门，努力扩大检测覆盖面，提高病人发现率。2019年，全州艾滋病检测人份完成率为150.9%。截止2019年底，我州第一个90%病人发现率达91%，较去年同期上升了6.5个百分点；

二是加强转介，减少脱失，提高在治比例，即：第二个90%目标。截止2019年底，全州脱失病人找回入组比例达51.6%，全省为33.1%；治疗病人1年队列保持率达94.4%，全省为90.6%，均高于全省平均水平；治疗病人当年脱失比例为0.6%，低于全省2.4%的平均水平。第二个90%目标（病人治疗率）达91.4%，较去年同期（83.7%）上升了7.7个百分点；

三是推广精细化个性化管理，提高治疗成功率，即：第三个90%目标。通过创新性开展全州拒绝随访和无治疗意愿感染者健康扶贫培训暨心理关怀活动等病人精准化管理、个性化服务工作，病人治疗成功率提高明显。截止2019年底，第三个90%目标（病人治疗有效率）达96.9%，高于全省（95.9%）平均水平，较去年同期（90.7%）上升了6.2个百分点，是历史以来最好成绩。

四是稳步推进全州消除“三病”母婴传播工作。2019年我州艾滋病母婴传播率为1.04%，达到消除目标2%以下。孕产妇孕早期“三病”检测率为75.12%，比去年增加了5.8个百分点。

五是持续探索自主检测工作，提高发现率。2018年4月通过在德宏职业学院实施艾滋病和性病尿液传递检测项目，培养高校学生骨干开展各种主题讲座和宣传活动，促进更多学生参与艾滋病、性病尿液自我检测，为高校推广艾滋病自主检测工作积累了重要经验，2019年项目工作在全省进行了经验交流。同时，德宏师专也正式启动了性病和艾滋病自主检测项目，2019年我州实现了高校性病和艾滋病自主检测全覆盖。

六是社会组织参与防艾工作力量不断增强。全州共培育发展34个社会组织，其中独立注册7个。2019年全州共中标国家和省级社会组织项目24个，项目资金达137.83万元，州、县财政投入支持社会组织项目资金达84.4万元。项目涉及社区吸毒人群、暗娼、男男人群、出租屋流动人群、跨境婚姻、缅籍流动人口干预等方面，成为全州防艾工作中不可或缺的力量。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，德宏州艾滋病防治项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

德宏州严格按照重大公共卫生服务项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。在全省全国率先实现联合国艾滋病规划署提出的“三个90%”艾滋病防治目标，减轻了社会及个人疾病负担，降低了健康危害因素，保护了群众身体健康和生命安全。

[附件: (艾滋病防治)2019年中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表] 

                                                           德宏州防治艾滋病局

                                                              2020年5月19日