德宏傣族景颇族自治州统计局2024年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州统计局2024年

预算公开

 

目录

 

第一部分 德宏州统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州统计局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州统计局2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施州委、州政府、省统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全州各县市、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施；

2、在州人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；

3、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，组织全州社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；

4、组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

5、组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

6、搜集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，搜集、整理、提供全省州（市）、县及全国少数民族自治州基本统计资料，并进行对比分析；

7、统一核定、管理、公布、出版全州性的基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务;

8、逐步建立、健全和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系。组织指导全州统计教育、统计干部培训工作；  

9、根据《统计法》规定和国家统计局、省统计局的要求，组织实施全州统计专业技术职务的培训和考试工作，组织和管理全州统计人员从业资格培训、考试工作，协助县市政府管理县市统计局局长、副局长；

10、承办州政府交办的其他事项；

11、瑞丽国家重点开发开放试验区统计工作负责组织、协调实施和统计资料的收集、整理、加工，统计核算、上报提供服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、国民经济核算科、国民经济综合统计科、县域经济发展统计监测科、农村社会经济统计科、能源投资统计科、工业贸易统计科、统计法规科、德宏州统计局瑞丽国家重点开发开放试验区统计分局、加挂服务业统计科牌子、加挂统计执法支队牌子、德宏州普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党建引领，持续推进全面从严治党

德宏州统计局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党要管党、全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，引导全局党员干部，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过召开党组会、党组理论学习中心组学习会议，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“清廉云南”建设行动，努力营造风清气正政治生态。对规章制度进行全面修改完善，健全制度管理规范，提高制度执行能力。严格按照党章党规党纪要求和中央八项规定精神，紧盯“四风”新表现、新动向，坚决防止“四风”问题反弹回潮，教育广大党员自觉筑牢作风防线、严守纪律底线，认真履行“一岗双责”，提升全局干部职工团结奋斗的共同思想基础。

2、加强组织建设，落实意识形态和国家安全责任

加强组织建设，严肃党内政治生活，坚持民主集中制，强化安全意识和底线思维，全面贯彻落实总体国家安全观。一是加强组织建设，党组发挥领导核心作用。严肃党内政治生活，强化思想政治学习，认真开展“三会一课”、主题党日，依托红色教育，不断增强爱党爱国思想，不断提升干部队伍的凝聚力、向心力、战斗力。坚持民主集中制，重大事项坚持集体研究决定。加强干部培养，匡正选人用人之风，支持任人唯贤，选贤任能。严格执行党组议事规则和决策程序，修订完善局规章制度及领导小组文件汇编。二是认真落实意识形态主体责任。始终坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，用新时代中国特色社会主义思想武装头脑。把意识形态工作同统计工作同部署同落实，纳入局内年终工作考核的主要内容。加强意识形态阵地建设与管理，加强对统计公开网站、统计内部信息网、钉钉群、微信群等新媒体的监管力度。加强网上正面思想舆论引导，切实加强网络信息监管和舆情收集，规范网上信息传播秩序，严把政治关、意识形态关。三是全面贯彻落实总体国家安全观。认真做好重要时期的网络监测预警、应急处置和信息通报工作，确保党和国家秘密安全、统计数据和统计网络安全。加快“德宏统计内部信息网”二级等级保护测评工作进度，积极采取措施解决存在问题，不断加强网络安全责任，确保统计工作顺利开展。

3、坚持围绕中心，精准发挥统计服务功能

州统计局始终把服务作为统计立身之本，紧紧围绕稳增长、促发展，加强经济运行监测预警、分析研判、撰写统计资料、专报信息等。对经济运行情况、群众关注的热点问题进行深入剖析，通过主流媒体、新媒体平台等载体，向社会公众传达统计信息，有效提升统计工作影响力。根据德宏州委、州政府的重点工作目标任务，积极主动作为，深入调查研究、建言献策，精准服务州委、州政府决策部署。一是强化统计数据解读，按月公布解读统计数据，开展经济运行监测预警研判工作。为适应新形势的发展，紧紧围绕党委政府重大决策部署和中心工作，围绕部门关切和社会热点、焦点问题，提高对经济运行发展态势和结构变化的监测预判能力，加强分析解读，按月发布《国民经济主要指标月度卡片》《GDP支撑指标监测分析和专报卡片》，并将GDP核心基础支撑的38项指标及时收集整理，制作监测分析和专报卡片，提供州委州政府主要领导参考使用。截至目前，今年已提供2-10月共9期1440份。二是及时发布《统计公报》，编印《统计年鉴》《领导干部经济工作手册》。精心编撰德宏州成立70周年经济发展成就系列报道等统计服务产品。三是认真做好全州“两会”统计服务，积极参与州委全会报告、政府工作报告材料的校对工作，完成两会专题分析材料。四是充分发挥统计咨询作用。以党政领导和社会各界的需求作为工作重点，精心组织提供优质服务，围绕“用数字说话，为发展服务”的总体要求，主动作为，服务大局，借助统计信息网、主流媒体、数据德宏APP平台等媒介，扩大服务受众，努力满足社会各界多样化、多元化、精细化的数据需求，全方位多角度向社会公众解读统计数据和社会热点焦点问题。全年共回复机关、企业、个人来函、来电、来访咨询统计数据300多次，为社会各界了解统计工作起到很好的社会效应。五是提高统计分析研判水平，有效提升统计新闻宣传力度。深入研究经济运行状况，撰写有深度有建议性意见建议的统计分析服务党委政府和社会公众。积极投稿到本地主流媒体、新媒体平台等，有效提升新闻宣传影响力。2023年1-11月，工作信息、统计分析报告被国家统计局内网采编1篇、省统计局内网采编38篇。德宏团结报采用5篇，“德宏学习强国”平台采用10篇，德宏政务采用4篇。六是积极参与“约稿信息”的报送工作。1-10月，报送德宏州政务信息51篇。州委、州政府办“直报国办”“国办约稿”信息调研和约稿15篇，其中省采编5篇、州采编10篇。

4、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

州统计局党组认真在全局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是加强理论学习，进一步凝心铸魂强化忠诚。举办7天两期读书班、开展4次局党组理论学习中心组学习，通过学原文悟原理，深入交流研讨，共同接受理论武装的再强化、党性修养的再锤炼、能力本领的再充电。二是深入调查研究。持续深化作风建设“三年行动”，扎实开展作风革命效能革命工作。针对口岸经济、实体经济、“五经普”、交通运输、特色农业和统计基层基础工作等调研任务，科学制定调研方案，细化计划任务。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述，把作风革命、效能革命融入统计工作。修改、完善“三服务”清单，为高质量推进“三支柱一标杆”各项目标任务落地见效提供坚实的思想基础，确保作风革命、效能革命取得实效。11月12日召开主题教育成果交流会，完成5个重点调研课题，1个专项调研课题。1-11月，全局干部职工下基层335天，形成专题调研报告7篇；为共筑共建社区、乡村振兴挂钩村群众办好事办实事33件。三是着力推动发展，进一步深化改革开拓新局。聚焦州委州政府中心工作，加强统计监测分析，及时全面反映州委、州政府重大部署推进落实成效，科学引导社会预期，坚定发展信心和决心。

5、持续推进统计法制建设，扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动

一是强化机制保障、科学制定工作方案举措。制定《德宏州贯彻落实习近平总书记关于防治统计造假重要批示精神的实施方案》，扛牢统计造假的政治责任、服务党委政府宏观决策责任、引导树立正确政绩观的责任。二是狠抓举措落实、高质量推进自查自纠各项工作。全州及各县市迅速行动，抓实各项工作举措落实。全州3539个统计调查对象全部完成自查自纠工作任务。三是严格标准要求，扎实开展数据质量核查。在调查对象自查自纠的基础上，组成统计数据质量核查组，对农业、工业、贸易、投资、能源等10个统计专业，采取线上线下相结合的方式，扎实开展数据质量核查。州级共完成375个调查对象的数据质量核查，其中实地核查291个；县级共完成818个调查对象的数据质量核查。四是以问题为导向，全面梳理执法案件情况。认真开展执法检查“回头看”，对党的十九大以来统计执法案件进行全面梳理，完善案件台账。通过执法检查，没有发现统计造假违法行为和干扰统计数据现象。五是持续开展重点统计执法检查和双随机抽查。推进统计法律法规和统计知识进党校2次，常态化开展统计重大统计违纪违法案件警示教育，以刀刃向内的决心，以“零容忍”的态度严肃查处统计违纪违法行为。结合主题教育，推进统计专项整治行动和统计专项治理行动同安排、同部署、同落实，深入贯彻落实国家、省、州的重大决策部署，扛牢统计造假的政治责任、服务党委政府宏观决策责任、引导树立正确政绩观的责任。

6、信息化建设不断推进，统计网络更加巩固

以第五次全国经济普查为契机，经局党组研究同意，普查中心分两步完成了统计局信息化建设大跨越。一是上半年更新了“零信任网关”VPN设备，配置了短信认证平台，在静态账号口令的基础上增加短信认证功能，实现了VPN双因子认证，大大提升用户身份鉴别能力和安全性能；同时满足国密算法，既支持WINDOWS系统用户，也支持国产信创设备操作系统用户的访问及应用，为将来办公设备国产化普及作好准备。二是将“德宏统计内部信息网”列为年内二级信息系统等级保护实施项目，目前项目已完成设备采购并进入施工阶段，年内将完成二级等保测评验收。通过信息系统二级保护测评，使州统计局统计网络、数据安全级别实现了从无到有的突破。

7、扎实推进全州第五次全国经济普查工作

一是高位统筹推动，全面部署全州普查工作。州委州政府统筹安排全州及县市普查经费预算，为普查工作顺利进行提供经费保障。二是提前组织谋划，建立制度完善机构保障。成立由常务副州长为组长，34个州级相关部门组成的德宏州第五次全国经济普查领导小组。州、县、乡镇、街道普查机构、人员全部建立到位。三是完成1896名“两员”的选调选聘、完成421个普查区、967个普查小区划分、1896名“两员”的选调、21876个建筑物的标绘工作。四是扎实开展好业务培训工作。选派50余人次参加上级投入产出调查、综合试点及单位清查等业务培训；完成对州县乡三级普查两员及工作人员共2300余人的单位清查业务培训。五是高质量推进单位清查工作。完成对部门清查底册33666个单位、145116户个体户的全面核查，共采集登记上报正常（经营）的法人和产业活动单位26573个、二三产业个体经营户150775户。六是认真做好单位查遗补漏。10月25日，州、县、乡各级经普办完成对全部清查单位上报的数据审核改错、验收上报工作，全州单位清查工作已进入最后验收收尾阶段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制18人，工勤编制0人，事业编制13人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6774459.82元，其中：一般公共预算6774459.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2177070.27元，下降24.32%，主要原因是开展的工作项目减少了德宏州第五次全国经济普查经费的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6774459.82元，其中:本年收入6774459.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6774459.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2177070.27元，下降24.32%，主要原因是开展的工作项目减少了德宏州第五次全国经济普查经费的预算安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6774459.82元。财政拨款安排支出6774459.82元，其中：基本支出5112759.82元，与上年对比减少188770.27元，下降3.56%，主要原因是单位人员调动，减少工资预算数；项目支出1661700.00元，与上年对比减少1988300.00元，下降54.47%，主要原因是开展的工作项目减少了德宏州第五次全国经济普查经费的预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行3936896.92元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务90000.00元，主要用于保障统计日常调查工作的支出；

3.功能科目2010506一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理90000.00元，主要用于保障统计日常调查工作的支出；

4.功能科目2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动891700.00元，主要用于保障第五次经济普查工作的支出；

5.功能科目2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查50000.00元，主要用于保障企业抽样调查工作的支出；

6.功能科目2010599一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务支出540000.00元，主要用于统计日常调查工作的支出；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出23000.00元，主要用于离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费的支出；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出465088.80元，主要用于离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费的支出；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1202.66元，主要用于失业保险基金的补助的支出；

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出229637.60元，主要用于公务员医疗补助；

11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助90847.63元，主要用于退休人员公务员医疗补助；

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18313.61元，主要用于保障行政单位人员医疗缴费支出；

13.功能科目2210201住房保障支出—行政事业单位医疗—住房公积金支出347772.60元，主要用于保障行政单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额140880.94元，其中：政府采购货物预算6240.00元、政府采购服务预算134640.94元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64900.00元，较上年减少3100.00元，下降4.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

德宏州统计局2024年公务接待费预算为14900.00元，较上年减少13100.00元，下降46.79%，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。

减少原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的住宿费、用餐费等公务接待支出，省、州检查指导等接待工作发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州统计局2024年公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，较上年增加10000.00元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加10000.00元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是单位公务用车老旧，增加了当年公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州统计局2024年机关运行经费安排437280.00元，与上年对比减少8702.00元，下降1.95%，主要原因是单位人员调动，公用经费及公务交通补贴减少。主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或统计事业发展目标正常运转所需的办公经费、水电费、邮电费、邮寄费、工会经费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州统计局资产总额1037907.20元，其中，流动资产20681.08元，固定资产1017226.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加269011.60元，其中固定资产增加261260.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨固定资产15项，账面原值86992.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  [附件: 德宏州统计局2024年部门预算编制表] 

监督索引号53310000441000111