德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度部门决算

监督索引号53310003400100501000

德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏州生态环境局瑞丽分局的部门职能是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股、瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队、瑞丽市环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（无离休人员，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）坚持固本强基，扛牢压实党建工作责任

坚持党支部书记带头抓党建和全面从严治党，纵深推进“清廉云南”建设，着力抓好八届州委第七轮第二巡察组巡察反馈问题整改落实，深入纠治打着环保幌子搞“一刀切”问题专项工作，从内到外正风肃纪转作风。

（二）深入打好污染防治攻坚战

1.深入打好蓝天保卫战。不断完善大气污染联防联控长效工作机制，全面统筹推进大气污染防治，深入开展噪声污染防治三年行动，推动开展噪声达标区扩建。

2.深入打好碧水保卫战。常态化推进落实饮用水水源地保护，实施完成姐勒水库等7个集中式饮用水水源地流域环境治理及生态修复建设工程（一期）项目。组织完成伊洛瓦底江一级、二级支流入河排污口排查及溯源，积极协调督促责任单位开展入河排污口整治。

3.深入打好净土保卫战。统筹推进农村生活污水治理，运用无人机技术全流域摸排调查城市周边河流，有效支撑瑞丽市谋划申报农村生活污水治理工程项目。

（三）积极落实中央、省生态环保督察及反馈问题整改，有效解决突出生态环境问题

一是切实做好第三轮中央生态环境保护督察交办件办理。二是强化推进中央、省生态环境保护督察反馈问题整改。三是统筹开展全市生态环境隐患问题拉网式排查整治。四是持续开展重点行业领域环保专项行动。

（四）持续推动各项重点工作开展

一是发布实施《瑞丽市生态文明建设示范区规划（2024-2030年）》。二是承办“六·五”环境日中国瑞丽—缅甸木姐交流互鉴系列活动，推动双边在生态环境保护、垃圾和污水治理、控制秸秆焚烧等方面达成共识，为两国生态环境共同体作出有益示范。三是积极开展乡村振兴工作，开展春节慰问，为挂钩点解决垃圾箱、人畜饮水管网更换等问题，有效提升乡村人居环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度收入合计8,752,094.76元。其中：财政拨款收入5,643,667.99元，占总收入的64.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,108,426.77元，占总收入的35.52%。

与上年相比，收入合计减少2,062,913.68元，下降19.07%。其中：财政拨款收入减少9,877.91元，下降0.17%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入；其他收入减少2,053,035.77元，下降39.78%。财政拨款收入减少主要原因：本年度生态环境执法监察工作经费、非税征管成本补助经费收入较上年减少。其他收入减少主要原因：其他收入的瑞丽财政拨款项目比上年减少，其中减少了机关事业单位职业年金记账部分做实资金、机关事业单位失业保险单位缴费部分经费、瑞丽市三个污染治理项目服务专项经费、瑞丽市畜禽养殖污染防治规划编制工作经费、国家重点开发开放试验区瑞丽市城市环境总体规划试点研究实施方案工作经费、瑞丽市环境保护和生态建设“十三五”规划工作经费、瑞丽市涉水环境治理保护项目前期工作经费等。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度支出合计7,356,066.72元。其中：基本支出5,201,772.67元，占总支出的70.71％；项目支出2,154,294.05元，占总支出的29.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,987,963.38元，下降21.28%。其中：基本支出减少102,626.77元，下降1.93%；项目支出减少1,885,336.61元，下降46.67%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因：本年度减少了机关事业单位职业年金记账部分做实资金支出、机关事业单位失业保险单位缴费部分支出。项目支出减少主要原因：瑞丽财政拨款项目支出较上年减少，其中减少了瑞丽市三个污染治理项目服务专项经费、瑞丽市畜禽养殖污染防治规划编制工作经费、国家重点开发开放试验区瑞丽市城市环境总体规划试点研究实施方案工作经费、瑞丽市环境保护和生态建设“十三五”规划工作经费、中缅姐告小河综合治理项目支出等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机构正常运转的日常支出5,201,772.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,935,872.81元，占基本支出的94.89％；办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费265,899.86元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,154,294.05元。其中：无基本建设类项目支出。

1.生态环境执法监察工作经费支出223,743.00元，主要用于保障开展执法检查工作，查处环境违法案件，调解各类环境污染纠纷等工作；

2.非税征管成本补助经费支出236,965.20元，主要用于保障开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、畜禽养殖专项检查、饮用水源地检查等工作；

3.单位资金安排瑞丽财政拨款项目经费支出1,687,959.29元，主要用于保障开展瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作、环境质量、污染源监督性监测、六五环境日宣传活动等工作；支付监测站玻璃仪器、化学试剂、监测设备及配件耗材费，大气环境监管能力提升建设项目款，农村生活污水综合治理示范项目款，农村环境质量空气监测委托业务费，瑞丽市芒良等17个村落地形图测绘服务费，瑞丽市农村生活污水收集处理体系建设项目编制费，瑞丽市生态文明建设示范区规划编制费；

4.单位资金安排辐射环境自动监测站运维管理经费支出5,626.56元，主要用于保障开展辐射环境空气自动站气碘、气溶胶、沉降物的采样任务和运维工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,643,667.99元,占本年支出合计的76.72%。与上年相比减少9,877.91元，下降0.17%，完成年初预算的98.74%。主要原因：本年度生态环境执法监察工作经费、非税征管成本补助经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出609,847.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%，完成年初预算的106.59%。主要用于缴纳在职人员的单位部分养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因：年初预算无职业年金缴费，年中新增退休调出辞职人员的职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出328,388.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的91.65%。主要用于缴纳在职人员的单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因：在职人员退休2人，相应社保缴费减少。

10.节能环保（类）支出4,333,796.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%，完成年初预算的99.04%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资；造成预决算差异的主要原因：在职人员退休2人，相应人员工资减少。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出371,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的90.67%。主要用于缴纳单位在职人员的单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因：在职人员退休2人，相应缴纳住房公积金减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,050.00元，决算为61,792.86元，完成年初预算的98.01%；支出决算较上年减少716.36元，下降1.15%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,999.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.15%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11,050.00元，决算为9,793.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.85%，完成年初预算的88.62%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少509.36元，下降0.97%；公务接待费支出决算较上年减少207.00元，下降2.07%；具体是国内接待费支出决算9,793.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少207.00元，下降2.07%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,050.00元，支出决算为61,792.86元，完成年初预算的98.01%，支出决算较上年减少716.36元，下降1.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,999.86元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11,050.00元，决算为9,793.00元，完成年初预算的88.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制车辆费用支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，加强厉行节约，从严控制公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少509.36元，下降0.97%；公务接待费支出决算减少207.00元，下降2.07%，具体是国内接待费支出决算9,793.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少207.00元，下降2.07%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因：建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制车辆费用支出。公务接待费支出决算数减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，加强厉行节约，从严控制公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障生态环境监测与执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：无外事接待批次），接待人次248人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待上级部门督察、检查、帮扶生态环境保护等工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2024年机关运行经费支出265,399.86元，比上年增加19,240.64元，增长7.82%，主要原因:本年度公用经费较上年多，随之机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额17,944,391.49元，其中，流动资产2,960,401.07元，固定资产13,783,636.94元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1,200,353.48元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少884,059.70元，其中固定资产减少1,934,314.22元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,004,469.86元，其中：政府采购货物支出34,470.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出969,999.86元。授予中小企业合同金额1,000,281.14元，其中：授予小微企业合同金额1,000,281.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本报告数据以元为单位，绩效自评表以万元为单位，故四舍五入后数据存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况，因数据四舍五入保留两位小数，各项功能分类科目支出占比合计为100.01%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003400100501111

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）] 

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度绩效自评表]