德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53310003400101000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全州减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。

（十一）组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。

（十三）负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

（十四）开展生态环境对外合作交流。

（十五）完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科、德宏傣族景颇族自治州生态环境保护综合行政执法支队、德宏傣族景颇族自治州辐射环境监测站、德宏傣族景颇族自治州生态环境工程评估中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人7人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（无离休人员，退休20人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，以美丽中国、美丽云南建设为指引，持续攻坚克难，在服务经济社会发展的同时，推动生态环境质量持续改善，为全州经济社会绿色高质量发展提供坚实的生态环境保障。

（一）推动环境持续改善，筑牢美丽德宏实践根基

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。提前完成“十四五”大气主要污染物减排任务，建成97个“田间地头和林区”火点监测点位，全年累计监控并处置秸秆焚烧火点较去年同期下降54.00%，全州环境空气质量优良天数比例为98.40%，较去年提高2.20个百分点，五个县市空气质量优良天数比例较去年有明显改善；全州16个地表水监控断面水质均值连续25年达标率100.00%，无劣Ⅴ类水体，全州县级以上城市集中式饮用水源地水质连续28年达标率为100.00%；2024年农村污水治理率为59.07%，较“十三五”末提高42.27个百分点，超省下达目标任务18.07个百分点。

（二）深化生态为民，切实提升群众生态环境幸福感

以上级生态环境保护督察反馈问题整改为契机，深化“生态为民”行动，着力解决群众身边的生态环境问题。2017年以来，中央和省委生态环保督察及其“回头看”反馈涉及我州的185个问题，已完成及按序时推进184个。督察期间交办的195件信访投诉件，已完成整改188件，10件“生态为民”实事已全部办结。2024年共接到环境信访315件，同比减少93件。

（三）提升服务质效，助力经济高质量绿色发展

强化要素保障，推行包容审慎执法，推动营商环境持续优化。建立重点建设项目“三本台账”，开展省、州、县确定的358个重大项目和174个招商引资项目的环评要素保障服务，为934个立项备案项目提供环评指导服务。累计对正面清单内企业开展非现场检查67次，指导帮扶72次。2024年依法免于行政处罚5件，减免罚款金额96.80万元。

（四）坚持改革创新，建立健全美丽云南建设体制机制

整合设立州委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组，完善生态安全、核安全协调机制工作规则，制定《德宏州生态环境保护“党政同责、一岗双责”目标绩效管理规定（试行）》，不断健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系。印发《德宏傣族景颇族自治州饮用水水源保护条例》（修订）《德宏州生态环境分区管控动态更新方案》，累计完成生态文明体制改革任务76项。

（五）加强跨境交流合作，推进共建共治共享

开展中缅生态环境保护交流互鉴系列活动，持续加强中缅环境对话与交流。推动落实跨境大气污染联防联控机制，联合开展环境治理、清河行动、秸秆禁烧管控等工作，聘用106名边境村村民为生态环境义务监督员，推动环境治理从政府部门主导到公众参与。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度收入合计16,297,625.97元。其中：财政拨款收入16,282,625.97元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15,000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少2,281,711.15元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少2,281,711.15元，下降12.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入与上年持平。财政拨款收入下降的原因：德宏州生态环境局业务用房及附属设施建设、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区碳排放权交易资源储备体系建设、德宏州执法能力建设及德宏州辐射环境监测能力建设等项目已完工，2024年无以上项目收入。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度支出合计16,292,243.97元。其中：基本支出8,783,041.19元，占总支出的53.91％；项目支出7,509,202.78元，占总支出的46.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,287,093.15元，下降12.31%。其中：基本支出增加703,663.33元，增长8.71%；项目支出减少2,990,756.48元，下降28.48%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增长的原因：2024年上调了养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等社保缴费基数，社会保障缴费及住房公积金等支出增加；项目支出下降的原因：德宏州生态环境局业务用房及附属设施建设、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区碳排放权交易资源储备体系建设、德宏州执法能力建设及德宏州辐射环境监测能力建设等项目已完工，2024年无以上项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）机构正常运转的日常支出8,783,041.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,286,469.14元，占基本支出的94.35％；办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费496,572.05元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,509,202.78元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年党组织工作经费支出40,393.00元，主要用于州生态环境局各党支部购买党建学习资料、开展党建活动及发放退休党支部书记和委员补助等支出；

2.中央就业补助资金支出74,041.73元，主要用于兑付城镇公益性岗位人员2023—2024年度社会保险费用；

3.非税征管成本补助经费支出622,298.05元，主要用于开展水土气污染防治攻坚战、环保督察、生态环境监管执法、农村生活污水检查、企业排污巡查等工作；

4.德宏州“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估项目资金支出399,000.00元，主要用于德宏州“三线一单”生态环境分区管控跟踪评估、分析研判等工作；

5.生态环境保护行政许可技术评估经费支出100,000.00元，主要用于开展建设项目环评许可材料技术评估、复核等工作；

6.单位资金安排辐射环境自动监测站运行维护经费支出9,618.00元，主要用于辐射环境自动监测站日常运行检查维护，监督管理、采样、巡视工作；

7.大气环境监管能力提升建设项目专项资金支出356,000.00元，主要用于秸秆禁烧智能监管平台和大气环境网格化监测系统平台运行管理维护；

8.德宏州2021年温室气体清单编制项目资金支出593,000.00元，主要用于开展德宏州2021年五大领域温室气体清单报告编制工作；

9.德宏州生态环境领域项目库建设资金支出700,000.00元，主要用于德宏州生态环境领域项目储备库建设等工作；

10.德宏州新污染物调查评估项目资金支出99,000.00元，主要用于完成国家、省级重点清单物质与一批重点行业化学物质环境信息调查和环境风险评估工作；

11.污染防治攻坚战及环境保护督察工作经费支出507,672.00元，主要用于开展污染防治攻坚战专项行动、保障机动车尾气监控平台正常运行、对州域上下游跨界断面水质监测及配合上级督察组开展督导检查等工作；

12.污染源在线自动监控中心运行经费支出180,000.00元，主要用于污染源在线自动监控中心信息网络的设备维护，保证污染源在线自动监控中心正常运行；

13.德宏傣族景颇族自治州生物多样性保护实施方案（2013—2030年）成效评估专项资金支出437,000.00元，主要用于《德宏州生物多样性保护实施方案》阶段目标实施情况评估工作；

14.外来入侵植物对高黎贡山（德宏段）生物多样性影响及保护对策研究经费支出450,000.00元，主要用于生物多样性影响及保护对策研究等工作；

15.南部边境生态屏障区盈江县犀鸟保护成效评估经费支出91,980.00元，主要用于对保护区内外全面的调查与监测工作，摸清德宏州三种犀鸟的分布和种群季节变化，评估三种犀鸟栖息地质量，找出保护空缺，为栖息地恢复提供理论支持；

16.德宏州大气环境监测监管能力建设项目资金支出1,993,000.00元，主要用于大气环境监测系统平台搭建工作；

17.德宏州突发水污染事件应急“南阳实践”项目专项资金支出687,200.00元，主要用于流域突发水污染事件“以空间交换时间”的“南阳实践”工作，编制“一河一策一图”环境应急响应方案；

18.生态环境监管执法工作经费支出169,000.00元，主要用于开展生态环境日常监管执法检查、处理环境污染纠纷投诉、查处环境违法案件等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出16,282,625.97元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少2,281,711.15元，下降12.29%，完成年初预算的135.47%。一般公共预算财政拨款支出下降的原因：德宏州生态环境局业务用房及附属设施建设、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区碳排放权交易资源储备体系建设、德宏州执法能力建设及德宏州辐射环境监测能力建设等项目已完工，2024年无以上项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出52,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于发放2023年度考核奖励、开展2024年州直机关事业单位基层党组织工作及活动等相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异率较大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,358,426.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，完成年初预算的148.84%。主要用于发放2023年度州直政府口机关工勤人员和事业单位工作人员奖励资金、职业年金缴费、基本养老保险费、退休公用经费及就业补助资金兑付城镇公益性岗位人员社会保险经费等相关支出；造成预决算差异的主要原因是已退休调出死亡等人员职业年金单位缴费及就业补助资金兑付城镇公益性岗位人员社会保险等经费年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异率较大。

9.卫生健康（类）支出547,031.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的93.20%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等相关支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员辞职及退休，故缴纳的医疗保险及公务员医疗补助等费用小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出13,723,829.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%，完成年初预算的139.11%。主要用于局机关及下属事业单位的工资福利、日常公用经费等基本支出以及生态环境监管执法、生态环境保护督察工作、德宏州大气环境监测监管能力建设项目、德宏州突发水污染事件应急“南阳实践”项目及德宏州生态环境领域项目库建设等支出；造成预决算差异的主要原因是德宏州大气环境监测监管能力建设项目、德宏州突发水污染事件应急“南阳实践”项目及德宏州生态环境领域项目库建设等经费为省级环保专项资金，未列入年初预算安排导致预决算差异率较大。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出600,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，完成年初预算的91.89%。主要用于行政事业单位按规定比例缴纳在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员辞职及退休，故缴纳的住房公积金小于年初预算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，决算为37,332.55元，完成年初预算的98.24%；支出决算较上年减少344.04元，下降0.91%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,332.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.57%，完成年初预算的97.78%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为8,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.43%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少344.04元，下降1.16%；公务接待费支出决算与上年持平；具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算698.00元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为37,332.55元，完成年初预算的98.24%，支出决算较上年减少344.04元，下降0.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,332.55元，完成年初预算的97.78%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少344.04元，下降1.16%；公务接待费支出决算与上年持平，具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算698.00元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于污染防治攻坚战、环保督察、辐射环境监测、行政审批及生态环境监管执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待1批次），接待人次154人（其中：外事接待人次5人）。主要用于云南省部分涉重金属废渣堆存点省级验收、中国战略性新兴产业研究院赴德宏调研、生态环境损害赔偿制度改革指导帮扶及德宏州城市黑臭水体整治技术帮扶等工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年机关运行经费支出496,572.05元，比上年增加39,490.46元，增长8.64%，主要原因是公务员及参照公务员法管理人员有所增加，公务交通补贴有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）资产总额29,949,708.69元，其中，流动资产46,358.05元，固定资产24,865,211.67元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产5,038,138.97元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加826,853.17元，其中固定资产增加2,916,603.50元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,427,362.55元，其中：政府采购货物支出45,940.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出3,381,422.55元。授予中小企业合同金额1,411,368.00元，其中：授予小微企业合同金额1,411,368.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据以元为单位，绩效自评表以万元为单位，故四舍五入后数据存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003400101111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州生态环境局（本级）2024年度绩效自评表]