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德宏傣族景颇族自治州农垦局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。
2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门指导农垦国有资产管理工作。
4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。
6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
7.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与改革科、经济发展科、人事教育科、资产财务科。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员19人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。
我部门2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（无离休人员，退休57人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
1.强化党建引领促发展。一是抓实基层党建工作。组织“对标先进、争创一流”“比学赶超·擂台赛”等活动，开展主题党日22次。二是扛牢意识形态责任。开展局党组理论学习中心组集中学习8次、干部职工学习会22次、农垦学堂6期、道德讲堂5期，做好网络舆情防范疏导，垦区意识形态工作领域态势良好。三是认真落实党风廉政建设责任制。全面压实管党治党主体责任，以纵深推进“清廉云南”建设为抓手，制定15项重点任务、53项具体整治措施；扎实开展党纪学习教育，开展各类学习11次，组织专题读书班1期，教育引导全体党员学纪、知纪、明纪、守纪。四是强化作风革命效能革命建设。局领导下基层180天，形成调研报告6份，化解矛盾纠纷11个，为企业解决问题及诉求18件次。五是抓好垦区干部队伍素质提升，开展改革发展等各类培训15期572人次。
2.持之以恒推改革。全面完成农垦改革发展任务44项，持续推进8项。一是加快推进垦地融合发展。制定《德宏州进一步推进垦地融合发展实施方案（送审稿）》，坚持“一场一策”原则，督促指导各县（市）科学制定方案，进一步理顺农场管理体制。二是着力提高国资监管效能。健全完善《农场企业负责人经营业绩考核办法》，签订考核责任书5份，从严从实开展考核；调整优化公司组织架构设置，5个农场企业完成监事会改革；制定农场企业聚焦主责主业管理办法5个。三是持续提升农场企业治理水平。推进“清廉国企”建设，健全完善企业经营机制，建立现代企业管理制度160余个，基本完成瑞丽、遮放、陇川3个农场公司劳动、人事、分配“三项制度”改革。四是规范和加强土地利用管理。持续推进合同、土地、资源资产管理专项整治，遮放、盈江农场率先制定出台土地承包租赁管理办法；高质量完成全省农场居民不动产权登记发证试点工作，办理居民不动产权证书965本。五是选优配强企业领导班子。通过组织选派、内部选拔、面向社会招聘等方式，选配5个农场企业负责人8人、经理层11人。
3.着力推动垦区经济高质量发展。实施产业发展“七个行动”，推进一二三产业融合，促进垦区经济健康平稳发展。2024年垦区预计实现生产总值同比增长6.7%；工农业总产值同比增长4.7%；从业人员年均收入25226.00元同比增长6.6%；职工人均收入33640.00元同比增长6%。一是巩固提升传统产业。建设环境友好型示范胶园1个710亩，建立白粉病监测点13个，完成橡胶树白粉病防治2.61万亩，生产干胶5172吨同比增长130%；加快“双高”糖料蔗基地建设，生产白糖3.05万吨；新植咖啡1336亩、老园改造1165亩，遮放农场完成咖啡从种植到品牌的全产业链建设。二是加快培育特色产业。扎实推进石斛、柠檬、水果、蔬菜、蛋鸡、生猪等特色产业发展，生产水果7476吨同比减少22%、蔬菜瓜果28124吨同比增长122%，石斛产量1208吨同比增长3%，肉类产量2889吨同比增长33%。三是大力发展三产。积极发展房地产、家庭旅馆、商贸服务业等，三产占垦区生产总值比重27%，成为带动垦区经济增长的重要力量。四是加快科技推广和品牌建设。加强科技推广，实现橡胶、咖啡、甘蔗等良种覆盖率100%，粮食生产机械化种收全覆盖；抓实“三品一标”提升行动，打造“云兰”白砂糖、“志垦”咖啡等6个农垦品牌；实施“农垦+地方”社会化服务，组建瑞丽农场割胶服务队，推进天然橡胶电动割胶技术示范推广应用。
4.切实保障和改善民生。积极争取对农垦的各项政策扶持，农场基础设施条件进一步改善，饮水、用电、交通等民生工程得到进一步保障，职工群众的生活质量明显改善。抓好垦区国土空间规划，组织编制5个农场多规合一村庄规划；推进遮放农场天然橡胶生产能力、陇川农场基层文化活动室、瑞丽市喜润商业中心等17个项目建设；推进人居环境整治，5个农场“厕所革命”纳入州级规划，生活垃圾治理实现全覆盖，累计实施公厕建设22座、户厕169座；民生福祉不断改善，着力化解社保欠费问题，农场企业职工养老、医疗保险参保率100%，离退休人员养老金按时足额发放；城镇居民养老保险参保2910人，城镇居民医疗保险参保20313人，纳入城镇居民最低生活保障325户506人。2024年度养老保险参保3084人已缴纳养老保险，缴纳“退一补一”257人。
5.全力维护垦区社会和谐稳定。加强和创新农场社会治理，层层压实责任、强化监管，抓好生产经营、消防、食品、环保等各领域安全工作，开展安全生产调研6次，法治宣传教育活动124场次13750人次，受理来信来访100件，调处化解矛盾纠纷58件，局领导开展接访下访30件次，推动化解信访案件6件，社会秩序总体平稳。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农垦局2024年度收入合计6302449.39元。其中：财政拨款收入6302449.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加209404.23元，增长3.44%。其中：财政拨款收入增加209404.23元，增长3.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因：2024年度死亡1人，人员抚恤费用增加。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州农垦局2024年度支出合计6302449.39元。其中：基本支出5330516.11元，占总支出的84.58％；项目支出971933.28元，占总支出的15.42％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加209404.23元，增长3.44%。其中：基本支出增加283921.61元，增长5.63%；项目支出减少74517.38元，下降7.12%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出增加2024年度死亡1人，人员抚恤费用增加；二是项目支出减少原因2024年度过紧日子压缩预算支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5330516.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4930694.87元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399821.24元，占基本支出的7.50％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971933.28元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.全面深化农垦改革专项工作经费475505.90元。主要用于：全面完成农垦改革发展任务44项，持续推进8项。一是加快推进垦地融合发展。制定《德宏州进一步推进垦地融合发展实施方案（送审稿）》，坚持“一场一策”原则，督促指导各县（市）科学制定方案，进一步理顺农场管理体制。二是着力提高国资监管效能。健全完善《农场企业负责人经营业绩考核办法》，签订考核责任书5份，从严从实开展考核；调整优化公司组织架构设置，5个农场企业完成监事会改革；制定农场企业聚焦主责主业管理办法5个。三是持续提升农场企业治理水平。推进“清廉国企”建设，健全完善企业经营机制，建立现代企业管理制度160余个，基本完成瑞丽、遮放、陇川3个农场公司劳动、人事、分配“三项制度”改革。四是规范和加强土地利用管理。持续推进合同、土地、资源资产管理专项整治，遮放、盈江农场率先制定出台土地承包租赁管理办法；高质量完成全省农场居民不动产权登记发证试点工作，办理居民不动产权证书965本。五是选优配强企业领导班子。通过组织选派、内部选拔、面向社会招聘等方式，选配5个农场企业负责人8人、经理层11人。
2.州橡胶产业发展工作经费230781.95元。主要用于：为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作。当年主要完成：建立白粉病监测点13个，完成橡胶树白粉病防治2.61万亩，生产干胶5172吨同比增长130%，新植咖啡1336亩、老园改造1165亩，遮放农场完成咖啡从种植到品牌的全产业链建设，实施“农垦+地方”社会化服务，组建瑞丽农场割胶服务队，推进天然橡胶电动割胶技术示范推广应用。
3.天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费196925.91元。主要用于：推进落实《德宏州天然橡胶产业发展三年行动计划（2022-2024年）实施方案》《德宏州环境友好型生态胶园示范园建设实施意见》，建设环境友好型示范胶园1个710亩。主要用于：购买胶园化肥农药专用材料费140000.00元、培训费42482.80元、其他费5000.00元，差旅费9443.11元。
4.基层党组织活动经费20025.00元。其中：州直机关党组织工作经费4500.00元、党组织活动经费4725.00元、州直机关离退休党组织工作经费10800.00元。一是抓实基层党建工作。组织“对标先进、争创一流”“比学赶超·擂台赛”等活动，开展主题党日22次。二是扛牢意识形态责任。开展局党组理论学习中心组集中学习8次、干部职工学习会22次、农垦学堂6期、道德讲堂5期，做好网络舆情防范疏导，垦区意识形态工作领域态势良好。三是认真落实党风廉政建设责任制。全面压实管党治党主体责任，以纵深推进“清廉云南”建设为抓手，制定15项重点任务、53项具体整治措施；扎实开展党纪学习教育，开展各类学习11次，组织专题读书班1期，教育引导全体党员学纪、知纪、明纪、守纪。四是强化作风革命效能革命建设。局领导下基层180天，形成调研报告6份，化解矛盾纠纷11个，为企业解决问题及诉求18件次。五是抓好垦区干部队伍素质提升，开展改革发展等各类培训15期572人次。
5.2023、2024年公岗人员社保补助经费48694.52元。主要用于单位两名公益性岗位人员社保缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州农垦局2024年度一般公共预算财政拨款支出6302449.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加209404.23元，增长3.44%,完成年初预算的114.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出18225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于基层党组织活动经费开支及年度公务员优秀考核奖励；造成预决算差异的主要原因是以上两项资金预算由归口管理部门填报。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1296184.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%,完成年初预算的286.25%。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休公用经费、离休人员工资发放等支出；造成预决算差异的主要原因一是社保基数调整；二是本年度退休5人，职业年金费用增加。
9.卫生健康（类）支出351930.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的101.72%。主要用于机关在职人员医保及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4331245.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.72%,完成年初预算的98.41%。主要用于人员工资、农垦改革、全州橡胶产业的发展及病虫害防治、橡胶环境友好型生态胶园示范园建设、机关运行等工作开支；造成预决算差异的主要原因是年内“过紧日子”，压缩年初预算开支。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出304864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的102.37%。主要用于机关在职人员住房公积金保障开支；造成预决算差异的主要原因是州搬迁安置办人员分离，住房公积金减少缴纳。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50120.00元，决算为32660.45元，完成年初预算的65.16%；支出决算较上年减少1730.00元，下降5.03%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29870.00元，决算为29252.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.57%，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为20250.00元，决算为3408.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.43%，完成年初预算的16.83%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少636.00元，下降2.13%；公务接待费支出决算较上年减少1094.00元，下降24.30%；具体是国内接待费支出决算3408.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1094.00元，下降24.30%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50120.00元，支出决算为32660.45元，完成年初预算的65.16%，支出决算较上年减少1730.00元，下降5.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29870.00元，决算为29252.45元，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为20250.00元，决算为3408.00元，完成年初预算的16.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是下降原因年内“过紧日子”，压缩年初预算开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少636.00元，下降2.13%；公务接待费支出决算减少1094.00元，下降24.30%，具体是国内接待费支出决算3408.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1094.00元，下降24.30%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内“过紧日子”，压缩年初预算开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关开展农垦改革、橡胶产业发展工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次62人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门调研农垦改革发展推进工作，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州农垦局2024年机关运行经费支出399821.24元，比上年减少21400.76元，下降5.08%,主要原因是年内“过紧日子”，压缩年初预算开支。部门机关运行经费主要用于局机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州农垦局资产总额1340318.65元，其中，流动资产214376.47元，固定资产1122109.18元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3833.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3656077.87元，其中固定资产减少278922.10元。处置房屋建筑物210.82平方米，账面原值54966.64元；无处置车辆；报废报损资产7项，账面原值35160.00元，无资产处置收入；出租房屋84.96平方米，账面原值127359.7元，实现资产使用收入42864.83元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额75572.45元，其中：政府采购货物支出15850.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出59722.45元。授予中小企业合同金额62432.45元，其中：授予小微企业合同金额46582.45元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000647601111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州农垦局（分表）20250912035120244]
滇公网安备 53310302000145号
