德宏公共资源交易中心2023年度部门决算

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德宏州公共资源交易中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2.负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3.负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4.负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；

5.负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护；

6.负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

7.负责交易场所、交易设备管理；

8.负责对各县（市）交易中心业务进行指导；

9.完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论学习，增强综合素质，坚持和加强党的全面领导，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践。按照年初制定的学习计划，每周一下午中心全体工作人员参加局机关学习例会，认真学习相关法律法规，传达中央、省、州相关文件精神，及时把上级工作要求贯彻落实到实际工作中，以学习促进公共资源交易服务工作提升，不断提高综合素质。

2.全流程电子，交易电子化平台运行平稳。全面贯彻落实国家省市关于深化公共资源交易平台整合共享等文件精神，紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作，实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平，规范权力运行、加大治本力度、从源头防范，深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。

截至目前，进场建设工程、政府采购、产权交易等项目已实现交易电子化全覆盖，均依托德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））全部实现交易项目进场登记、招标公告发布、电子招标文件获取、异议澄清补正变更、电子投标文件递交、评标专家抽取、中标公示发布、招标项目暂停终止、数据归档等各交易环节网上办理。本年度州中心共完成进场交易项目224个，均依托平台采用电子化交易，其中全过程电子化交易项目电子化率达到100.00%。

3.服务平台标准化，交易服务水平持续提升。一是根据《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》要求，规范工作人员行为，做到行为举止规范，文明服务，不断提高服务标准，树立良好的服务形象；二是以电子化交易平台为依托，继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度，进一步提升工作人员的业务工作能力；三是第三方服务商安排驻场服务人员，为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题，保证开评标过程中软硬件设备使用正常，确保招投标活动顺利进行。四是为确保交易活动公平公正，聘请专职保安加强评标区管理。

4.交易场所改造提升，奋力营造优质高效的营商环境。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求，对现有开标室、评标室功能布局进行了改造提升，新增5个远程异地评标工位，使公共资源交易环境更加优质高效；二是在三楼设立了便民服务点，提供了上网计算机、打印机，方便投标人应急处理；三是加强对评标区管理，对进入评标区工作人员和专家严格核实身份，跟踪服务（见证）人员加强服务管理。四是在实现进场交易项目均为在线投标的基础上，经全省统筹部署，德宏州完成“在线开标”电子交易系统部署，进入州公共资源交易中心交易的工程建设类项目和政府采购类项目，除政府采购非招标方式或需提交样品和现场导入光盘的项目外，均可选择网上开标远程解密，实现“一次不用跑”交易。五是不断配合省级优化“一网三平台”，不断优化公共资源全流程电子化交易，认真落实“放管服”和“减证便民”要求，进一步精简优化交易流程，将进场登记、场地预约、发布公告、发布招标文件4个环节整合为1个环节，招标人完成资料准备后，只需1次登录电子交易系统即可完成发布，让“一表申请”、“一网通办”、“一次办”和“不见面办”更加顺畅，让数据多跑路，人员少跑腿，大幅提高工作效率。

5.场内秩序规范化，交易程序进一步规范。严格按照《公共资源交易开标纪律》《公共资源交易评标纪律》对开标评标活动进行管理，对进出评标区人员全部通过门禁管理系统进行面部识别或刷身份证进出，为从严管控封闭评标区、专家考勤等提供了技术支撑。所有进入评标区的人员，通讯工具一律不能带入评标区，全程佩戴身份识别卡，门口有保安值守，对进入评标区的人员进行安全检查。评标区是评标专家专属区域，交易中心工作人员非必要不能进入评标区，所有人员不得和评标专家同处一室，监督人员进入监督室可以通过监督系统进行线上监督，招标人和招标代理人员进入辅助评标室，通过线上进行辅助评标，交易中心见证人员进入见证室通过线上进行见证管理服务，所有人员经监督人员和交易中心见证人员的同意，可以通过呼叫系统进行通话。开标评标全过程录音录像，除环境监控音视频外，还对评标终端操作全程录屏保存，“电子档案系统”实现电子交易档案“一项一档”上云保存，各类交易行为动态留痕，全过程可追溯。

6.远程异地评标工作常态化，促进交易市场公平竞争。全力推进远程异地评标全省“大循环”，在州内远程异地评标常态化的基础上，推行德宏与临沧、西双版纳、普洱、保山四州市开展区域小循环远程异地评标。一是根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》，对照年内工作目标和任务分工，及时对远程异地评标工作进行完善和规范。二是做好远程异地评标工作值班，保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。三是建立以主场为主、客场为辅的协同服务机制，做好主客场音视频拷贝留存工作。抽取州外专家17人，协助完成州外项目47个，抽取专家62人。

7.扎实开展信息公开工作，主动接受社会监督。一是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，按信息公开应公开必公开要求，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和结果公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布。州中心完成进场登记（含场地、公告、文件）、中标候选人公示（正常）、中标结果公示、保证金退还申请、专家抽取、招标异常、招标文件变更澄清、场地预约（变更）、合同备案、招标公告、资格预审文件等工作。二是按照“谁发布、谁审核、谁负责”的要求对公告发布的信息严格进行审核，中心工作人员负责中心发布信息的正确性，招标代理机构负责对所发布的信息内容的正确性，中心工作人员进行定期审核，定期通报。三是充分利用中心工作群对各项规章制度和工作通知进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。四是做好公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单公开发布工作。

8.保证金“减替”多措并举，助力企业轻装上阵。持续落实政府采购和招标投标电子交易项目不得收取招标文件（含图纸）费及保证金在线收退常态化监管工作，为投标人减少投标成本。根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》文件要求，印发《关于进一步落实鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（德发改法规〔2023〕186号），落实鼓励减免政府投资项目投标保证金等规定，鼓励不收取现金形式投标保证金，鼓励招标人对中小微企业、民营企业投标人免除投标担保，全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，明确任何单位及个人不得以现金缴纳作为投标保证金的唯一方式，不得指定出具保函（保险）的银行或保险机构，投标保证金降幅不得低于原收取数额的50.00%。2023年减免政府投资项目投标保证金金额5469.85万元；投标保证金清退5829.33万元。

9.党风廉政建设工作有效开展，持续转变工作作风。一是根据局党风廉政建设工作会议部署，层层签订党风廉政建设责任书，将业务工作与党风廉政建设工作同计划、同布置、同检查，推动公共资源交易工作健康发展。二是坚持不懈抓纪律作风建设，在公共资源交易工作中将纪律作风建设贯穿于始终，做到常提醒重管理，通过梳理岗位职责风险点和权力清单，完善制度规定，增强干部职工遵章守纪意识；三是积极参与局党支部组织的各项廉政教育活动，共组织参加活动3次。开展“谁分管谁谈话”工作，单位领导与科室负责人开展谈话8人次，科室负责人与科室人员开展谈话16人次，为德宏营造风清气正的政治生态环境贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，综合办公室、交易服务科、电子平台管理科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州公共资源交易中心作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州公共资源交易中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏州公共资源交易中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2023年度收入合计285.68万元。其中：财政拨款收入285.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加21.11万元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加21.11万元，增长7.98%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。财政拨款收入增加的主要原因是社保基数增加，社保费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2023年度支出合计285.68万元。其中：基本支出200.13万元，占总支出的70.05%；项目支出85.55万元，占总支出的29.95%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加21.11万元，增长7.98%。其中：基本支出增加17.94万元，增长9.85%；项目支出增加3.17万元，增长3.85%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是职工社保基数调整，社保费增加，项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出200.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.28万元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.85万元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.电子化交易平台建设维护资金39.80万元，用于保障德宏州公共资源交易电子服务系统安全稳定进行，确保全州公共资源交易线上交易及开评标的正常进行；

2.日常工作运行经费39.75万元，用于保障单位各项工作的顺利进行；

3.专家评审费6.00万元，用于保障政府采购项目的顺利进行，保证了专家评审费的正常发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出285.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21.11万元，增长7.98%,主要原因是职工社保基数调整，基本支出增加，项目增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出235.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于人员工资及保证单位各项工作正常开展的三个项目；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出21.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于支付单位职工的养老保险单位部分及其他社会保证支出；

9.卫生健康（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于保障单位职工医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，决算为4.70万元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算63.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.17%，完成年初预算的97.70%，具体是国内接待费支出决算1.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为1.70万元，完成年初预算的97.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公务接待减少。公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数一致；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，加强经费支出监管，从严控制接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.70万元，增长56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.33%；公务接待费支出决算1.70万元，增长56.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人次增加，接待支出增加。公务用车运行维护费支出决算数增加主要原因车辆保险增加，导致运行维护费用增加。公务接待费支出决算数增加主要原因：上级部门到我单位开展调研、指导工作及县市业务工作交流增加，接待批次和人次增加，导致接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于德宏州公共资源交易中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作调研交流检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州公共资源交易中心资产总额2042.97万元，其中，流动资产1852.76万元，固定资产186.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.53万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.04万元，其中固定资产减少65.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产33项，账面原值99.73万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.32万元。授予中小企业合同金额12.36万元，其中：授予小微企业合同金额12.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000449200101111

 [附件: 2023年度德宏州公共资源交易中心决算公开表20240917055802827] 

 [附件: 2023年度德宏州公共资源交易中心部门决算公开表样（国有资产使用情况表）20240917055802827] 

 [附件: 2023年度德宏州公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表公开表样20240917055802827]]