德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局本级2024年预算公开

 

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局本级2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局本级2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024本级年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局本级2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局的主要职责是：

1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。

2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全州电子政务管理工作。

4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8.负责行政审批制度改革工作。

9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。    

11.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施政务服务场所改造升级，推动政务服务工作标准化规范化便利化建设。

2.坚持人民至上的理念，创新更多便民利民措施为民办实事。

3.加强统筹协调，持续深化作风革命、效能革命。

4.提升政务服务效能，营商环境持续优化。

5.12345政务热线平台规范运行，群众诉求渠道高效畅通。

6.实施公共资源交易标准化建设，推动公共资源交易规范高效运行。

7.实施政务服务事项标准化和“一网通办”融合，持续推进“一部手机办事通”APP的推广应用，推动更多政务服务事项“掌上办”。

8.持续做好云南省政务服务平台电子印章、电子证照系统推广应用工作，做好电子印章、电子证照签章关系配置、维护和技术支持工作。

9.开展市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”评价工作，提高政务服务满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6739626.01元，其中：一般公共预算6589626.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150000.00元。

与上年对比减少1497750.76元，下降18.18%，主要原因是2024年预算减少中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6589626.01元，其中：本年收入6589626.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6589626.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1647750.76元，下降20.00%，主要原因是2024年预算减少中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目，收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6739626.01元。财政拨款安排支出6589626.01元，其中：基本支出4249626.01元，与上年对比减少17750.76元，下降0.42%，主要原因是本年调出1人，支出减少；项目支出2340000.00元，与上年对比减少1630000.00元，下降41.06%，主要原因是2024年预算减少中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3308266.10元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2490000.00元，主要用于“12345”政府热线平台租赁经费、政务大厅运行经费、政务服务标准化规范化便利化建设经费等费用；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3000.00元，主要用于保障退休人员公用经费；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出389607.5元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出610.69元，主要用于单位干部职工失业保险支出；

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗192368.71元，主要用于单位公务员医疗保险的支出；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53326.87元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11120.09元，主要用于单位行政人员、工勤人员医疗保险的支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金291326.05元，主要用于保障单位住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额674950.00元，其中：政府采购货物预算46100.00元、政府采购服务预算628850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42125.00元，较上年减少375.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年公务接待费预算为12125.00元，较上年减少375.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车购置及运行维护费严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2024年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政务大厅运行经费】：指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。

【“12345”政府热线平台租赁费】：指的是为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，整合各行业政府热线特服号码，不断提升政府为民服务水平，我州根据省政府要求建设“12345”政府热线平台，因该平台需要从电信公司租赁平台技术和服务所产生的租赁费用。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费安排357800.00元，与上年对比增加46506.00元，增长11.50%，主要原因是实有在职人数增加导致公务交通补贴预算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局资产总额17730141.17元，其中，流动资产66611.25元，固定资产10721026.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6942502.93元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少485505.43元，其中固定资产减少949196.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产101项，账面原值83643.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局本级2024年预算表]