德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度部门决算

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。

2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全州电子政务管理工作。

4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8.负责行政审批制度改革工作。

9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.争取政府支持，加快推进州级政务服务中心综合服务窗口改革工作，州和芒市政务服务场所标准化改造施工结束后，完成窗口调整和优化，完善功能分区，进一步提高服务能力和便利化水平。

2.强化“互联网+政务服务”工作，提高政务服务网办率。持续推进“一部手机办事通”的应用，推动更多事项“掌上办”“指尖办”。进一步提高政务服务“好差评”主动评价率及事项评价覆盖率等指标。

3.持续做好省政务服务平台宣传推广和应用工作，加大各级政务服务中心、便民服务中心（站）各应用力度，提高全州对省政务服务平台的使用率，提升“一网通办”服务能力。

4.积极争取德宏州州级和芒市市级智慧政务提升建设项目的落实，提高政务服务信息化水平。

5.优化完善机制，完成“12345”与110的系统对接。按照《云南省12345政务服务便民热线与110报警服务台高效对接联动实施方案》（云政办发〔2022〕73号）精神，2023年底前全面实现12345与110平台互联互通、相关数据资源共享，为全州企业和群众提供更为便捷、优质的服务。

6.继续深入推进全流程电子化交易。全面推广使用云南省公共资源交易云平台新系统开展交易活动，公共资源交易电子化率及工程建设项目网上开标率保持在100%。

7.加强公共资源交易联动协作。充分发挥公共资源交易联席会议联合会商工作机制，适时召开公共资源交易联席会议，对当前存在的问题会商，对下一步工作进行部署。注重发挥协同监管机制作用，加强部门联动协作，形成工作合力，促进州及各县市公共资源交易有关部门沟通交流、互学互鉴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度收入合计8,587,263.85元。其中：财政拨款收入8,587,220.5元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43.35元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少393,601.24元，下降4.38%。其中：财政拨款收入减少393,644.59元，下降4.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加43.35元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是本年项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度支出合计8,604,095.8元。其中：基本支出4,139,161.97元，占总支出的48.11%；项目支出4,464,933.83元，占总支出的51.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少376,769.29元，下降4.20%。其中：基本支出增加197,552.67元，增长5.01%；项目支出减少574,321.96元，下降11.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,139,161.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,815,211.97元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323,950.00元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,464,933.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于政务大厅运行项目、“12345”政府热线项目、州级政务服务场所电梯安装及消防改造项目、政务服务场所标准化建设项目、中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目及疫情防控补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出8,587,220.50元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比减少393,644.59元，下降4.38%，主要原因是本年项目减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,749,075.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于行政运行开支3,098,119.00元，项目支出4,316,608.13元，其他一般公共服务支出322,901.43元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出403,713.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于事业运行1,500.00元，行政事业单位养老支出397,504.70元，行政单位离退休支出4,000.00元，其他社会保障和就业支出4,709.28元。

9.卫生健康（类）支出160,278.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于公共卫生支出108,803.00元，公务员医疗补助43,849.20元，其他行政事业单位医疗支出7,626.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出274,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于在职人员的住房公积金274,152.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,600.00元，支出决算为30,310.07元，完成年初预算的71.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,670.07元，占总支出决算的97.89%；公务接待费支出决算640.00元，占总支出决算的2.11%，具体是国内接待费支出决算640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,600.00元，支出决算为30,310.07元，完成年初预算的71.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,670.07元，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出决算为640.00元，完成年初预算的5.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，公务用车保险费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,341.93元，下降9.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少329.93元，下降1.1%；公务接待费支出决算减少3,012.00元，下降82.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，公务用车保险费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政审批中介服务专项整治工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年机关运行经费支出323,950.00元，比上年减少267,530.32元，下降45.23%，主要原因是本年收入减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于发放其他公务交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）资产总额24,396,381.65元，其中，流动资产2,910.03元，固定资产17,850,968.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,542,502.93元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,338,995.03元，其中固定资产增加932,838.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值412,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,099,025.07元，其中：政府采购货物支出413,055.00元；政府采购工程支出1,560,000.00元；政府采购服务支出125,970.07元。授予中小企业合同金额1,705,470.07元，占政府采购支出总额的81.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级）2022年度部门决算]