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德宏州公共资源交易中心2022年预算公开目录
第一部分德宏州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州公共资源交易中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州公共资源交易中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；
2、负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；
3、负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；
4、负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；
5、负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护；
6、负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；
7、负责交易场所、交易设备管理；
8、负责对各县（市）交易中心业务进行指导；
9、完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部分内设3个内设机构，包括：1、综合办公室2、交易服务科3、电子平台管理科三个科室。
（三）重点工作概述
1、做好新冠肺炎疫情防控工作，为确保疫情防控期间交易服务健康有序，各部门协同配合切实履职尽责，根据疫情防控的工作部署，为有效遏制疫情的扩散和蔓延，避免因人群聚集带来的传染风险，认真开展疫情防控工作。
2、全力做好“11?16”专案涉案木材公开拍卖相关工作。
2021年，州公共资源交易中心认真完成州委、州政府重点安排工作：对德宏州涉案木材进行处置收尾工作。目前已全部完成拍卖处置及资金划转工作。
3、强化学习增强综合素质，按照每年初制定的学习方案，每周一下午中心全体工作人员参加全局学习例会，以学习促进公共资源交易服务工作提升，不断提高综合素质。
4、公共资源交易活动稳步开展。
交易电子化平台运行平稳，交易活动服务水平进一步提升，交易环境更加优质高效，交易程序进一步规范，公共资源交易电子化全覆盖，电子化率达到100%，评标专家库实现共享，远程异地评标工作常态化，推行在线投标、开标，实现“一次不用跑”交易，有效防控疫情，减少人员聚集，减轻企业投标成本，信息公开工作扎实有效。根据全省公共资源交易工作的要求，州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作，州中心进场交易项目338项，进场交易金额557523.19万元,交易节约资金6382.70万元,增加收入1181.32万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制12人，工勤人员编制2人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入282.19万元，其中：一般公共预算282.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2021年297.84对比减少15.65万元，下降5.25%，主要原因是电子化平台项目减少，资金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入282.19万元，其中:本年收入282.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.19万元（本级财力282.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2021年297.84对比减少15.65万元，下降5.25%，主要原因是电子化平台项目减少，资金预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 282.19万元。财政拨款安排支出 282.19万元，其中：基本支出196.39万元，与上年2021年175.04对比增加21.35万元，增长12.2%，主要原因是人员保险增加，增加了基本支出；项目支出85.8万元，与上年2021年122.8万元对比减少37万元，下降30.13%，主要原因是电子化平台项目减少。其中：电子化交易平台项目39.8万元，比2021年的76.8万元减少了37万元，下降48.18%。减少原因是电子化平台项目减少。日常工作运行经费项目40万元，与2021年40万元相同。专家评审费项目6万元，与2021年6万元相同。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、功能科目2010350事业运行153.94万元，主要用于人员工资及单位正常运转；
2、功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.73万元，主要用于支付单位人员养老保险单位部分；
3、功能科目2082701财政对失业保险基金的补助0.95万元，主要用于支付单位人员失业保险单位部分；
4、功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于支付单位人员职业年金；
5、功能科目21011行政事业单位医疗3.26万元，主要用于支付单位人员医疗保险单位部分；
6、功能科目2210201住房公积金16.3万元，主要用于支付单位人员住房公积金单位部分；
7、功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出85.8万元，属项目经费，主要用于保证单位正常运转、电子化交易平台软件硬件维护费及专家评审费的发放。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资47.02万元（其中：基本支出47.02万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员基本工资支出；
（2）津贴补贴5.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员津贴补贴支出;
（3）奖金3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员奖金支出;
（4）绩效工资63.63万元（其中：基本支出63.63万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员绩效工资；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费21.73万元（其中：基本支出21.73万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（6）职工基本医疗保险缴费11.54万元（其中：基本支出11.54万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；
（7）公务员医疗补助2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工医疗补助缴费支出；
（8）其他行政事业单位医疗补助0.54（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工医疗补助缴费支出；
（9）其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。
（10）其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工失业保险缴费支出。
（11）住房公积金16.3万元（其中：基本支出16.3万元，项目支出0万元），主要用于保障单位住房公积金支出；
2.商品和服务支出
（1）办公费13.1万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出6.5万元），主要用于保障单位办公正常运转开支;
（2）电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于保障单位电费开支;
（3）维修（护）费24.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.01万元），主要用于保障单位维修维护;
（4）办公设备购置19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元），主要用于保障办公设备购置;
（5）水费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元），主要用于保障单位水费开支;
（6）差旅费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于保障单位差旅开支;
（7）培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于保障单位培训开支;
（8）公务接待费1.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元），主要用于保障单位公务接待开支;
（9）劳务费15.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.9万元），主要用于保障单位劳务开支;
（10）公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于保障单位公务用车运行开支;
（11）政府采购专家评审费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于政府采购专家评审补助。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.46万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算8.95万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州公共资源交易中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州公共资源交易中心2022年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
德宏州公共资源交易中心2022年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待101人次。
减少原因是履行节约制度，对三公经费支出进行严格控制。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州公共资源交易中心2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与2021年相同。年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、专家评审费：是政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。
2、一网三平台：“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”（1、）公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。（2、）电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。（3、）行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位属事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，州交易中心资产总额1410.12万元，其中，流动资产1105.61万元，固定资产296.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.05万元，其他资产0万元。与2021年资产总额25309.49万元相比，本年资产总额减少23899.37万元，原因是上缴木材拍卖款及保证金退返，其中，固定资产减少70.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
[附件: 德宏州公共资源交易中心部门预算公开表]
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滇公网安备 53310302000145号
