德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）2020年度决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州政务服务管理局的主要职责是：

1. 负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。

2. 负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3. 负责全州电子政务管理工作。

4. 指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5. 负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6. 负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7. 负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8. 负责行政审批制度改革工作。

9. 负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10.  负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11.  完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 政务服务体系进一步健全。州级和各县市重新组建了政务服务管理局，各县市成立了行政审批局，形成了党委政府高位推动，政务服务部门具体组织实施，各部门齐抓共管的良好工作格局。全州现有1个州级和5个县市级政务服务中心，51个乡（镇）为民服务中心，385个村(社区)为民服务站，4674个村民小组代办服务点，4662名代办员开展为民服务工作。全州政务服务实体大厅共进驻行政事业单位570个，窗口工作人员1223名，进驻依申请办理的6类行政权力事项1447项，公共服务事项1687项。实体大厅进驻事项“一窗分类受理”率达70%，“一窗受理”事项比例率达99.6%。

2. 重点改革领域不断深化。一是梳理《德宏州政务服务事项基本目录》861项（含子项）事项，有效的厘清各级各部门的职责边界，不断规范各项政务服务事项的实施，做到目录之外无审批。二是推进“互联网+监管”工作，厘清监管责任、明确监管措施，实现监管工作标准化、规范化、精准化，建立标准统一的监管事项一张清单并向社会公布，推动依清单规范监管，清单之外无监管。全州监管事项目录清单认领并发布5054项，录入执法人员3705人，录入执法行为信息12369条；州本级监管行为覆盖监管事项68.26%，县市监管行为覆盖监管事项率平均值为38.72%。三是对全州397项行政职权进行了调整，整理63项州级调整行政权力，报州人民政府审核。四是对自由贸易试验区德宏片区赋予37项州级行政权力事项。五是组织各级各部门对权责清单中依申请办理的六类行政权力事项进行调整，使权责清单与《云南省政务服务事项基本目录》数据同源。截至目前，已有芒市、瑞丽、梁河完成权责清单调整，并进行公布。州级共有34个单位在省政务服务网上发布权责清单，公布行政职权事项6316项，事项由原来6481项精简为6316项，精简率2.55%；依申请办理行政权力事项由原来的726项精简为561项，精简率22.72%。六是强化对“12345”政务热线平台的建设和管理，严格落实办理时限要求，受理环节实现每周7×12小时人工服务，年平均15秒人工接通率95%以上，全年服务质检合格率达95%以上。七是投标担保推行银行转账、银行保函、电子保险等多元化非现金形式，进场交易项目实现投标担保提交、核查、退返全流程在线完成，改变了传统线下纸质收退的方式，保证金代收代退工作更加安全、规范、高效。八是编制印发了《德宏州公共资源交易领域基层政务公开标准目录》，进一步规范公共资源交易领域信息公开工作，年度内通过德宏州公共资源交易电子服务系统开展信息公开6395条。九是完成“网上开标”电子交易系统部署，实现投标“一次不用跑”的目标，打通了我州全流程电子招投标工作“最后一公里”，方便投标人参与投标，降低了企业投标成本，有效助推疫情防控和复工复产工作。十是扎实做好政府采购项目和国有资产处置项目代理工作，完成投资审批中介超市系统的日常管理和德宏州政府采购电子卖场（政采云系统）供应商入驻、信息变更、产品上架等相关审核工作。

3. 网上政务服务水平不断提升。一是按照“五级十二同”的要求组织各级各部门完善政务服务事项实施清单，发布办事指南。截至2020年底全州完善并公布事项6497项，网上可办率97.26%，全程网办率54.16%，行政许可事项全程网办率55%，政务服务事项最多跑一次事项比率97.75%，办理承诺时限在法定时限基础上压缩51.27%，基本实现政务服务事项“应上尽上、一网通办”。二是统筹整合服务渠道，推进依申请办理的六类行政权力事项和公共服务事项实现“应进必进”，实现线上线下融合发展，全州有政务服务事项的201个部门和6497事项已全部进驻省政务服务平台，并依托省政务服务平台开展网上办件。三是推进“互联网+公共资源交易”，全力打造“网上全公开、网下无交易”，实现公共资源交易全流程电子化，公共资源交易电子化率达96.17%。四是推广使用云南“一部手机办事通”APP应用工作。截至目前全州共上线559个事项，其中办理类341个，查询类218个，共涉及20个办事主题。全州注册用户11.1万个，办件量80.7万件。五是组织完成中国（云南）自由贸易试验区德宏片区在云南政务服务网建立“德宏自贸区”版块工作；组织完成德宏政务服务与国家政务服务平台的对接工作；配合督促州住房公积金和不动产系统与云南省政务服务平台的对接工作。六是加大对投资项目在线审批平台的监管，做好项目审批时限跟踪工作，开展“不见面”审批，帮助企业复工复产，组织开展投资项目在线审批监管平台事项清理工作。

4. 营商环境不断优化。一是深入贯彻落实云南省政务服务“好差评”制度，积极开展“好差评”宣传推广运用工作，印发了《德宏州建立政务服务“好差评”制度工作方案的通知》，不断改进政务服务工作。2020年全州政务服务事项评价覆盖率为7%（事项评价覆盖率较低），主动评价率为43.4%，主动评价好评率为100%，差评整改率为100%。二是深入贯彻落实营商环境“红黑榜”制度，印发了《关于提升“政务服务满意度”工作方案的通知》，向办事企业和群众开展现场问卷调查，不断提高“政务服务满意度”。三是优化“一网三平台”，加强公共资源交易监督管理，推进公共资源交易平台整合共享，联席会议工作机制建立完善，协同监管模式初步形成，公共资源交易场所标准化建设基本完成。加强评标专家动态管理，2020年度清退专家16人，新增入库专家39人。历年来共查处围标串标行为20起，交易活动更加公正规范有序，效率和效益进一步提升。四是认真落实应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行有关要求，保障应急、重大工程及与疫情防控有关的招标采购项目评标，通过信息化办理等方式，减轻企业负担，降低企业成本，有效推进公共资源交易业务正常开展，确保疫情防控和经济发展两不误。

5. 为民服务成效显著。2020年全州政务服务系统共受理行政许可事项381780件，办结380672件，按时办结率为99.71%，现场办结307692件，现场办结率80.59%；受理公共服务事项2897826件，办结2891901件，办结率为99.8%，现场办结2802531件，现场办结率96.71%。“12345”政府热线平台共有群众来电15604个，其中有效接通14461个，有效接通率为92.67%，立即办结11313件，工单转办3105件，不予转办43件，工单转办回复率为79.23%。公共资源交易共完成进场交易2097个，交易金额164.14亿元，节约资金2.82亿元，增加收入2.08亿元。全州政采云系统供应商入驻登记315家，商品上架审核31324件，完成交易单数3396个，合同预算资金5654.91万元；全州投资审批中介超市共发布公告177个，选取结束182个，签约项目171个，履约结束263个，成交资金285.76万元，节约资金55.25万元。完成“11·16”专案涉案木材拍卖397个标的，成交369个标的，成交价款为59934.21万元。全州投资项目在线审批平台审批项目1432个（其中：审批类项目657个，核准类项目8个，备案类767个），事项2342个，投资概算1336.6亿元。并联项目255个，联动项目199个，按时办结率99.95%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年度收入合计487.41万元。其中：财政拨款收入487.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

2020年预算总收入487.41万元，其中：基本支出收入398.98万元，项目支出收入88.43万元，上年无结转结余。比2019年预算总收入460.45万元增加26.96万元，增长5.8%。其中2020年基本预算收入398.98万元，比2019年324.17万元增加74.81万元，增长23%，增加的原因是芒市宾馆下岗职工安置经费从项目支出调整为基本预算收入；综合考核经费也从项目预算收入调整为基本预算收入；测算口径调整造成基本预算收入增加。2020年项目预算收入88.43万元比2019年136.28万元，减少47.85万元，下降35%，减少原因是因为测算口径调整造成项目预算收入减少。 

 二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年度支出合计487.41万元。其中：基本支出398.98万元，占总支出的82%；项目支出88.43万元，占总支出的18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年总支出487.41万元，比2019年支出467.24万元增加26.96万元，增长6%。其中：2020年基本支出398.98万元比2019年330.96万元增加68.02万元，增长21%，增加的原因是芒市宾馆下岗职工安置经费从项目支出调整为基本支出；综合考核经费也从项目支出调整为基本支出；测算口径调整造成基本支出增加。2020年项目支出88.43万元比2019年136.28万元，减少47.85万元，下降35%，减少原因是因为测算口径调整造成项目支出减少。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)机关机构正常运转的日常支出398.98万元。比2019年330.96万元增加68.02万元，增长21%，增加的原因是芒市宾馆下岗职工安置经费从项目支出调整为基本支出；综合考核经费也从项目支出调整为基本支出；测算口径调整造成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.52万元，占基本支出的87.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.46万元，占基本支出的12.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.43万元。比2019年136.28万元，减少47.85万元，下降35.11%，减少原因是芒市宾馆下岗职工安置经费从项目支出调整为基本支出；综合考核经费也从项目支出调整为基本支出；测算口径调整造成基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出487.41万元，占本年支出合计的100%。比2019年全年总支出467.24万元增加20.17万元，增长4%。主要原因是调入1人，相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（201类）支出434.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。其中：2010301类基本支出295.43万元，用于单位人员工资福利支出；2010302类项目支出81万元，是保障政务大厅运行和政府热线“12345”运行的两个项目经费；2010399类项目支出27.49万元，是大厅清洁工的工资福利支出；2010499类5.12万元，是重点项目前期工作经费；2013699类1.21万元，是机关党建活动经费；2019999类支出24.2万元，是党务和支援瑞丽疫情经费。

  2.社会保障和就业（208类）支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于支付单位职工的养老保险单位部分、职业年金单位部分、退休人员体检费。

  3.住房保障（2210201类）支出20.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要缴存2020年职工住房公积金。

  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2020年无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为2万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻过紧日子的思想，严格执行八项规定及相关的文件规定，按公车管理要求严格公车出行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2万元,比2019年的3.2减少1.2万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算1.8万元，比2019年的1.5增加0.3万元，增长20%；公务接待费支出决算数0.2万元，比2019年的1.68万元减少1.48万元，下降88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年因公出国（境）费支出没有此项费用的发生；严格管理公车；公务接待费支出因为执行接待制度，严格无公函不接待的相关接待规定，接待人数和次数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占90.08%；公务接待费支出0.2万元，占9.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市间工作业务上互相交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2020年机关运行经费支出50.46万元，比2019年的机关运行经费31.14万元增加19.32万元，增长62%，原因是办公费和办公设备购置费增加。主要用于办公费1.85万元、差旅费1.56万元、公务接待费0.2万元、劳务费19.04万元、上缴工会费2.24万元、交通费20.82万元、办公设备购置1.49万元，节日慰问和工会活动费3.08万元，退休人员体检费0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门资产总额1129.76万元，其中，流动资产4.79万元，固定资产1587.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额比上年的1190.53万元减少60.77万元，下降5%。其中：固定资产1587.6万元，比上年的1566.53万元，减少21.07万元，下降1.35%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  3.填报金额为资产“账面净值”

说明：表中流动资产＋固定资产金额与资产总额不等的原因是：2020年固定资产累计折旧462.63万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

 

  [附件: 德宏州政务服务管理局（本级）2020年决算表]]