德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）2019年度部门决算

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州政务服务管理局的主要职责是：

负责全州政务服务工作，指导县（市）政务服务工作。

负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

负责全州电子政务管理工作。

指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

负责行政审批制度改革工作。

负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度州政务服务管理局重点工作任务介绍：

2019年，德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察机关的监督指导下，在各进驻部门的大力支持配合下，加强监督管理和协调服务工作，着力改进工作作风，全面提升行政效能，深入推进政务服务建设，为办事群众和投资者搭建廉洁、优质、规范、高效的政务服务平台，取得了一定成效。主要工作有：

1、抓好政务大厅服务窗口作风监督和机关服务满意度评价工作。为规范服务行为，严格执行州委、州政府治理庸懒散慢六条规定，严格按《政务服务大厅工作作风巡查方案》，各片区专人负责，狠抓窗口人员工作纪律，规范考勤管理，切实打造服务型窗口，增强群众满意度。严格执行＜中共德宏州委 德宏州人民政府关于印发《德宏州激励履职担当提升服务效能营造良好发展环境的实施意见（暂行）》的通知＞（德发〔2017〕6号）、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发激励履职担当提升服务效能营造良好发展环境有关方案办法规则制度的通知》（德办发〔2017〕46号）文件，在规则的引导下工作作风不断转变，服务质量不断提升，“两集中、两到位”和“应进必进”得到真正执行，做到百姓满意，政府放心。2019年共向办事群众和企业发放机关服务满意度评价表100份，收回100份。

2、规范政务服务网上大厅（政务服务平台）管理工作，推进政务服务事项网上办。一是代州政府起草了《德宏州2018年“互联网+政务服务”工作情况总结报告》；二是根据《省政府督查室关于认真开展2018年度政务服务专项工作自查考评的通知》要求，完成了州直各部门及各县市2018年度政务服务专项工作考评并上报考评办；三是根据《国务院办公厅关于切实做好各地区各部门政务服务平台与国家政务服务平台对接工作的通知》（国办函〔2018〕59号）、《云南省政务服务管理局关于认真做好各级区划和组织机构信息规范入库工作的通知》要求，组织各县市政务服务管理局在国家政务服务平台建立了681个组织机构，并按要求完善了信息。2019年，政务服务网上大厅全州入库事项共37798个，网上平台办件64501件（网上申报45595件）。其中：州本级1749件（网上申报32件）、瑞丽市18901件（网上申报15063件）、芒市21641件（网上申报15564件）、梁河县4306件（网上申报2748件）、盈江县11254件（网上申报8087件）、陇川6650件（网上申报4101件）。全州网上大厅发布政务动态信息2237条；受理回复咨询、投诉和建议意见128条，其中：咨询件99件、投诉件28件、意见建议1条。

3、一部手机办事通全面推广，社会知晓率不断提高。

2019年以来，我局认真贯彻执行省、州政府关于“一部手机办事通”的相关工作要求，积极推进政务服务事项 “掌上办”、“指尖办”，主要完成了以下工作：

一是认真组织完成上线运行。按照省政府要求完成办事通APP上线测试。全省共9个州、市，19个县、区、18个省直部门作为全省“一部手机办事通”首批上线试点地区和单位。我州本级以及芒市、瑞丽市作为首批上线试点参与全省安排的测试，我州组织17个州直部门以及芒市、瑞丽两个县市于2019年1月共测试91个事项。全省于2019年1月10上线运行，目前，全州各县市运行情况正常，注册人数及办件数逐步增加。

二是认真组织上线运行业务培训工作。根据州政府办下发的《关于组织参加全省“一部手机办事通”上线试运行动员部署暨业务培训工作视频会议的通知》要求，于1月9日与州直20余个部门有关业务人员参加了主会场会议。于2019年1月16日，组织召开了“一部手机办事通”业务视频培训会，州、县、乡三级政务服务中心工作人员共1000余人参加了培训。

三是多措并举助推宣传推广使用工作。一是领导重视、组织有力、高位推进。由州政府办公室牵头，组织多个部门召开“一部手机办事通”推广应用工作专题会议，现场布置宣传平台、宣传内容、责任单位，由州政府办和州政务局监督检查跟踪落实情况。二是州政府办下发《德宏州人民政府办公室关于切实抓好“一部手机办事通”宣传推广应用工作的通知》（NO.526），宣传媒体总动员，不留死角。德宏电视台、广播电台、团结报、官方媒体微信公众号和APP、政府门户网站等媒体对“一部手机办事通”进行宣传，在机场、体育馆、公园、政务大厅等人口密集的场所利用LED电子大屏滚动播放“一部手机办事通”宣传片，全方位、全天候,宣传不留死角。三是以节庆活动为契机，将各种主题活动与“一部手机办事通”有机结合，让“一部手机办事通”宣传走向基层、走进校园。四是层层安排布置，纵向宣传到底。各县市、乡镇、村组纷纷行动起来，在城乡市民广场、活动中心等人员密集场所,举办“办事通·百城千乡万村”宣传推广应用活动，多种渠道、多种形式开展“一部手机办事通”宣传推广应用，引导更多用户注册使用，不断提高群众知晓率和办事通的应用率。全州累计制作发放“一部手机办事通” 二维码台卡 830个、宣传海报1160张、易拉宝276套、宣传折页42050份。五是加大“一部手机办事通”推广应用的培训力度。各级政务服务管理局与州建行通力合作，深入乡镇、村组开展“一部手机办事通”宣传推广培训工作。完成五个县市共12场的培训，培训效果显著，注册量和办件量明显增加。

四是取得的成效：按照省级统一安排，首批上线共14个办事主题和153个服务事项。截至2019年底，德宏共上线16个办事主题和516个服务事项，完成了省政府确定的2019年上线事项达到500个的目标。全州注册用户数63257个，累计办事量16126件，全省排名第十位。

4、规范投资项目审批，努力打通审批快速通道。一是充分发挥投资项目在线审批监管平台在“简政放权、放管结合、优化服务、稳定增长、促进发展”中的重要作用，采取有力措施，着力打造相对集中的并联审批，对项目申报服务工作，采用现场申报、专人指导、即时预审、即时生成项目代码等方式，实现了一条龙申报服务。重点强化各环节协调服务和监督管理，实现中央－省－州－市四级投资项目在线审批监管平台互联互通，基本实现“项目申报－平台赋码－限时办结”规范的“一项一码”审批模式。2019年1-12月，全州政务服务中心投资项目在线审批平台审批项目1706个，事项3403个（其中审批类项目907个，核准类项目5个，备案类项目794个），投资概算1307.22亿元。并联项目468个，联动项目532个，按时办结率99.97%。二是加大监督力度，不断提高审批质量和效率。要求全州除涉密项目外所有投资项目必须通过投资项在线审批平台进行审批，按照“统一受理、分头审批、限时完成、集中回复”的运作方式进行并联审批。同时对项目审批情况适时进行跟踪，对办理缓慢的单位及时催办，督促相关单位在规定时限内及时办结，同时建立定期通报制度，加大监督、指导力度，通过多种方式相结合，杜绝超时办件发生。对可能存在体外循环的部门进行政策宣讲，阐述存在的危害及应承担的责任，杜绝体外循环的存在和两头受理情况发生，切实提高投资项目审批质量和效率，努力改善我州投资软环境。三是加大培训力度，努力打通审批快速通道。为提高投资项目在线审批水平，州政务服务管理局通过多种方式，组织各部门业务审批员进行培训学习，通过培训，各部门业务审批员综合能力水平不断提高，责任心不断加强，审批事项流程不断规范，努力营造优质高效服务的审批氛围。

5、加强投资审批中介超市管理工作，规范中介市场运行。认真履行对投资审批中介超市系统平台的管理、为项目运行服务的工作职责。为业主、中介机构和部门提供信息公开、咨询反馈、信誉推介、申请入驻、登记管理、竞争选取、结果反馈、信息发布、签约见证、合同管理、监督评价、信用管理等工作内容。目前，已入驻到德宏州投资审批中介超市的中介机构3676个（其中本州企业48个），省内企业2661个、省外企业1015个。2019年全州在投资审批中介超市运行296个项目，其中州本级12个、梁河9个、盈江89个、陇川145个、芒市32个、瑞丽9个。全州累计采购中介服务成交额为1250.69万元，节约资金247.01万元，节约率16.55%。

6、负责“12345”政府热线的组织、建设、协调和管理工作，有效解决群众诉求。一是实行专人办理制。明确专人负责“12345”政务热线平台工作。对交办件及时接件签收受理，并由分管领导亲自把关，第一时间对“12345”政务服务热线交办单签批交办意见，落实责任单位解决，确保受理交办及时。2019年，“12345”政府热线平台共有群众来电5522个，其中有效接通4688个，转办群众来电482件，其中不需转办11件，已办结回复213件， 办结率为45.2%。二是完成 “12345”政务热线整合及信息收集工作。根据工作需要，热线办及时下发通知采集各单位热线信息，共收集州直和中央、省驻德宏各单位及县、市共299家单位信息，将“96128”热线职能整合到“12345”政务热线，确保“12345”政务热线平台有序运行。三是扎实推进整合5位短号政务热线。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政务热线整合工作方案的通知》（云政办函〔2018〕195号）要求，热线办在推进整合政府各部门服务热线平台资源方面做了大量细致的基础工作，发别下发《德宏州人民政府办公室关于做好政务热线清理工作的通知》（NO.46）、《德宏州人民政府办公室关于做好政务热线整合确认工作的通知》（NO.428），收到热线14个并与相关部门进行确认，确保了2019年6月30日前按质完成政务热线整合工作。

7、梳理政务服务事项和监管事项，深化行政审批改革，进一步推进政府部门权责清单工作。

一是“互联网+监管”系统监管事项目录清单及实施清单的梳理编制工作。1、及时组织监管事项梳理编制工作培训。为加快我州监管事项的梳理编制工作，解答工作中常见的问题,组织州级35个单位进行了业务培训，以便于各单位能快速上手，准确梳理。2、按要求完成监管事项目录清单的梳理编制。对省级推送下来的事项及时进行分派，督促州级各单位及时进行认领，并按要求进行编制。3、持续完成监管事项实施清单的梳理编制。及时督促州级各单位对监管事项检查实施清单中的行政检查类监管事项按统一的标准——行使层级、监管事项目录编码、实施主体、委托部门、监管对象、检查类别、检查方式、双随机信息、检查内容、监督抽检、协同机构等11个字段进行梳理填报。截至2019年12月底，我州共梳理完成本级行政检查实施清单共计3160条，其中：州本级578条、瑞丽市508项、芒市477条、梁河458条、盈江县544条、陇川县595条；州级各单位共发布监事项836项。4、按省级的要求，督促各单位在“国家互联+监管”平台上完善执法人员信息、补充录入2019年以来的监管行为数据，截至2019年12月底，我州共录入执法人员2151人，执法信息的录入为：行政检查1100条、行政处罚282、行政强制0条、其它3条。下一步还将按省级的要求补充录入2017年、2018年的数据。

二是补充完善全省政务服务事项基本目录和实施清单要素信息工作。2019年6月云南省政务服务网进行迭代升级，我州按照“五级十二同”的要求，“以办事不求人、审批不见面、最多跑一次”为目标，在云南省政务服务事项管理系统补充完善办理时限、办理流程、办理条件、申请材料、申请表单、收费标准、办理结果等7项基本要素的补充完善工作，并形成了本级政务服务事项基本目录清单。截至2019年12月我州州级承接并指派实施主体1525项事项，已发布事项1484项，完成率为97.31%；跑动次数为0次或1次的事项达到85%以上。“零跑腿”事项清单共41项和“最多跑一次”事项清单113项同步公布在云南省政务服务网上。

三是持续推进云南自贸区德宏片区行政审批改革工作。1、配合州人民政府对瑞丽市上报的请求下放行政职权事项进行梳理（瑞丽市共上报省级行政职权75项，州级行政职权25项），并征求州级各相关单位的意见后，报州人民政府决策。最终州人民政府决定将州级14项行政职权对自贸区进行下放，其中：内部审批7项、其它职权1项、委托下放行政许可6项；将省级50项行政职权上报省人民政府请求给予协调下放至自贸区。2、督促和指导瑞丽市持续完成行政审批和行政服务标准化工作。

四是推进机构改革后权责清单调整公布工作。根据省委编办和省政务服务管理局的要求，由我局牵头完成我州机构改革后权责清单调整和公布工作。我局及时与州委编办进行对接，联发《关于做好机构改革后权责清单调整工作的通知》（德政服发〔2019〕22号），要求各县市政务局及州级各单位，对本轮机构改革后的机构设立调整、职责划转，以及法律法规规章的立改废释，按照国家政务服务事项数据，结合深化“放管服”改革的要求，以及我州政务服务事项基本目录梳理工作，及时对权责清单进行调整，做到权责清单事项与政务服务事项的编码、名称、依据、类型保持一致，实现数据同源、更新同步、管理同责。按照《德宏州权责清单动态调整管理办法》的规定程序完成了州级各单位权责清单的调整工作，并在德宏州机构编制网上进行了公布。本次权责清单的调整共有34个单位，其中有32个州级单位、2个省直属单位（州审计局、州气象局）；共梳理行政职权事项6481项（其中行政职权事项有行政许可239项、行政处罚4983项、行政强制289项、行政征收13项、行政给付43项、行政检查470项、行政确认133项、行政奖励69项、行政裁决5项、其它行政职权237项），责任事项50137项，追责情形49357项。

五是推动政府职能转变，推进简政放权。按照《云南省人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》（云政发﹝2019﹞10号）、《云南省人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》（云政发﹝2019﹞17号）文件要求，并征求各相关单位的意见后，报州人民政府决策，调整了21项行政职权事项，其中：取消7项、承接省人民政府下放的5项、其它类的调整9项。

8、公共资源交易工作规范运行，实现公平、公正、阳光交易。我局依法依规，强化监管，规范程序，认真做好公共资源交易综合管理工作。2019年，全州进场交易项目共2088项，进场交易金额1058631.75万元,交易节约资金20797.24万元，增加收入8595.66万元。其中，州中心进场交易项目394项，进场交易金额83123.76万元,交易节约资金2755.02万元，增加收入38.96万元。公共资源电子化平台运行良好，实现“网上全公开、网下无交易”全流程电子化交易工作目标。积极推进公共资源交易远程异地评标常态化工作，降低交易成本，远程异地评标率达90%以上。

9、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得良好成效。按照州委主题教育领导小组的统一安排和部署，组织全体党员干部开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿始终，坚持一手抓主题教育工作，一手抓业务工作推进，真正将主题教育成果转化为推动发展的强大动力，确保主题教育取得实实在在的成效。活动中，组织集中学习6天，班子专题研讨交流4场，主要领导和班子成员讲党课5讲，开展调研成果交流1次，班子成员撰写了4篇调研报告，开展专题党课讲授4场，梳理问题53个，完成3项专项整治问题整改，召开专题民主生活会1次。通过开展主题教育，达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

10、强化内部管理，着力抓好党风廉政建设工作。我局高度重视党风廉政建设工作，将党风廉政建设工作列为重要工作内容之一，并把党风廉政建设贯穿于政务管理工作当中，与业务工作同计划、同布置、同落实、同检查。局主要领导与分管副局长、分管副局长与科室负责人、科室负责人与科室内工作人员层层签订《惩防体系建设暨党风廉政建设责任书》，年底根据责任书的内容，分别对科室和个人进行检查考核。党风廉政建设工作做到年初有方案，半年有小结，年终有总结，做到“纵向层层有监督、横向处处有制约”的网格化风险防控体系，形成既相互协调又相互制约的内部运行机制，推动了政务管理工作的发展。同时，按照用制度管人、按制度办事的要求，结合全州加强机关纪律作风建设工作要求，把党风廉政建设理论、廉洁从政制度规定、正反典型警示教育作为重要学习内容，加强工作人员的廉洁自律、勤政为民学习培训，坚决杜绝吃、拿、卡、要，纪律作风不实，不办事、以权谋私等不廉洁行为，增强干部队伍的廉政意识，筑牢拒腐防变的思想防线，确保做到警钟长鸣，全面树立了全局干部职工高效、廉洁、文明的服务新形象。2019年度,全局干部职工未发现有任何违法、违纪行为。对全局干部职工进行了吸毒尿样检测工作，未发现有吸食毒品行为。

11、群策群力，扎实开展脱贫攻坚工作。我局积极响应州委、州政府的号召到盈江县支那乡崩董村开展脱贫攻坚工作，参与村委换届、新农村建设、基层党建、禁毒防艾、建档立卡贫困户动态管理、危房改造和抗震安居工程建设等工作。我局29名干部职工与支那乡崩董村麻粟、中岭、新寨、中寨四个自然村的87户贫困户开展结对帮扶，其中：正处级领导挂6户、副处级领导挂5户、科级领导挂4户或3户、一般干部挂2户。全局29名干部职工结合所挂联系户的实际，制定了帮扶计划，为脱贫摘帽的顺利实施明确了措施和方向。我局立足村情民意，经过多方协调筹措，积极投入资金，尽力为崩董村排忧解难，全年总投入扶贫工作经费13.75万余元。2019年，紧紧围绕扶真贫、真扶贫和贫困人口退出5条标准、贫困村退出7条标准的方针和宗旨，扎实开展迎接检查、产业发展、教育扶贫、人居环境改善、扶贫扶智、扶贫宣传等工作。通过全局干部的努力工作，目前我局 “挂包帮”的四个村民小组通过危改工程、基础设施投入、产业扶持、政策宣传和自强诚信感恩教育等工作的实施，百姓的生活环境和水平发生了巨大变化。顺利通过了第三方对我单位挂钩的村民小组评估验收。

12、巩固文明单位建设成果，促进窗口服务提质增效。在全局和政务大厅继续巩固“云南省集体一等功”、“ 省级文明单位”创建成果，印发了《德宏州政务服务管理局2019年巩固精神文明单位细化实施方案》，将文明单位创建活动落到实处。全年通过开展学雷锋活动、志愿服务活动、道德讲堂、学习型单位建设、文明有礼培育、勤俭节约活动、道德经典诵读、“我们的节日”活动、文明风尚传播、文化体育活动、帮扶共建活动、优质服务活动、优美环境建设等多个主题活动，全面提升了全局干部职工文明素养，促进窗口服务提质增效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

德宏州政务服务管理局为州政府办公室正处级工作部门，核定行政编制12名，其中行政编制数11个，工勤编制数1个，下设办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室七个内设科室。州政务服务管理局财务于2011年独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

2019年州政务服务管理局编制12人，其中行政编11人，工勤编制1人。实有人数21人，其中行政人员20人，工勤人员1人。2019年2月机构改革调入1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年度收入合计460.45万元。其中：财政拨款收入460.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年预算收入中基本支出收入324.17万元，项目支出收入136.28万元，上年基本支出结转6.72万元。比2018年预算收入459.09万元增加1.36万元，其中基本支出收入比2018年增加4.12万元，项目支出收入比2018年减少4.03万元。基本支出收入增加的原因是2019年因机构改革调入1人，造成基本支出收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年度支出合计467.24万元。其中：基本支出330.96万元，占总支出的70.83%；项目支出136.28万元，占总支出的29.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

比2018年全年总支出452.3万元，基本支出320.04万元，项目支出132.25万元。全年支出增加14.94万元，支出增加3.3%。主要原因是调入1人，相关经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.96万元。比2018年基本支出320.04万元，增加了10.92万元，增加了3.41%，增加的原因是2019年因机构改革调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.28万元。比2018年项目支出132.25万元，增加了4.03万元，增加了3.05%。主要原因是：1、2019年项目收入中取消“非税收入补助”22.1万元，原因是州公共资源交易中心因取消非税收入，无法弥补局机关经费不足。2、项目收入中增加“12345”政府热线平台建设经费35万元，主要原因是机构改革中新增加“12345”政府热线办在我局，使我局增加该项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出467.24万元,占本年支出合计的100%。与2018年全年总支出452.3万元相比，2019年支出增加14.94万元，支出增加3.3%。主要原因是调入1人，相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出416.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%。主要用于：2010301类基本支出用于单位人员工资福利支出279.93万元；2010302类项目支出是保障政务大厅运行和政府热线“12345”运行的两个项目经费80.86万元2010399类项目支出是大厅清洁工的工资福利支出38.62万元。2013204类公务员事务支出是用于2018年度个人考核为优秀的奖励；2019999类支出是2019年绩效考核支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于支付单位职工的养老保险单位部分。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于发放给职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的60.4%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻过紧日子的思想，严格执行八项规定及相关的文件规定，按公车管理要求严格公车出行，以及公务用车未进行过维修。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3.4万元，下降-51.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-2.15万元，下降-100%，减少的主要原因是2019年没有此项费用的发生；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.39万元，下降-20.4%，减少的原因是严格管理公车，且公车在年度内没有发生维修费用；公务接待费支出决算增加/减少-0.87万元，下降-33.97%，减少的主要原因是因为执行接待制度，严格无公函不接待的相关接待规定，接待活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占47.29%；公务接待费支出1.68万元，占52.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市间工作业务上互相交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出31.14万元，比2018年的机关运行经费增加4.32万元，增加16.11%，主要原因是2019年机构改革调入1人，相应的交通费、上交工会费等人员费用也增加，办公费和购买办公设备等比2018年的机关运行经费增加16.11%。部门机关运行经费主要用于办公费1.95万元、差旅费1.89万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.05万元、上缴工会费4.35万元、交通费21.15万元、购买办公电脑1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局部门资产总额1190.53万元，其中，流动资产17.24万元，固定资产1173.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019总资产1190.53万元，比2018年1579.76万元减少389.23万元，减少24.64%。变动大的主要原因是计提了固定资产折旧。其中：2019年固定资产原值1566.53万元，比2018年固定资产原值1555.15万元，比2018年增加11.38万元，增加0.73%，原因是2019年度购买了电脑、办公家具等固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.38万元,其中：政府采购货物支出11.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

2019年我局预算执行率为100%，经费支出与年初调整预算数相符，无结转结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

[附件: 2019州政务局决算公开表]