州政务服务管理局2014年决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

德宏州政务服务管理局为州政府办公室正处级工作部门，核定行政编制9名，其中行政编制数7个，工勤编制数2个，下设办公室、监督科、网络信息服务科三个科室。财务于2011年独立核算。主要职能有：

1、承担政府自身建设工作；

2、负责政务服务中心的日常工作；

3、负责管理州公共资源交易中心，指导县（市）公共资源交易中心工作；

4、负责管理、指导县（市）政务服务管理局工作；

5、负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作；

6、负责重大投资项目集中审批代办办公室工作；

7、承办州委、州政府交办的其他工作。

2014年，德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察部门的监督指导下，得到了各进驻部门的大力支持配合，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习十八届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，突出重点，强化管理，狠抓落实，扎实开展党的群众路线教育实践活动，深入推进投资项目集中审批及网上大厅建设工作，着力打造廉洁、规范、高效、便捷的政务服务平台，取得了一定成效。一是深化五级为民服务体系和公共资源交易体系建设，政务管理工作稳步发展。二是继续推进“两集中两到位”，严格执行相关管理制度。三是加强人员培训，强化监督管理。四是全力推进投资项目集中审批工作，切实解决办事难、审批难、项目落地难“三难”问题。五是创新行政审批方式，打造规范、高效、便捷的网上审批服务平台。六是加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。七是层层签订责任书，加强党风廉政建设。八是精心组织，扎实开展党的群众路线教育实践活动。九是深入基层，认真开展“四群”教育、新农村建设和禁毒防艾工作。十是围绕中心，抓好党务工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

三、部门决算总体情况

2014年州政务服务管理局总收入1538.12万元，其中州级财政拨款1188.12万元，其它收入为芒市财政下达350万元的经费指标；与2013年相比，全年收入增加了1336.44万元，增加662.65%。主要原因是财政2014年清理往来款项，下达了以前年度政务大厅建设款项指标和经费，用于结清政务大厅回购、装修等项目。其它收入2013年的为2.4万元，2014年比2013年的多347.6万元，原因为芒市财政补下达芒市政务中心建设款项指标，用于2008年11月份借给州政务中心筹备组用于建设芒市政务大厅的经费指标。

2014年全年总支出1694.43万元，基本支出150.59万元，项目支出1543.85万元；2013年全年支出239.8万元，2014年比2013年增加1454.63万元，增加606.6%，原因是列支以前年度政务中心建设时的经费支出，由于以前年度部分资金没有收入指标来源，无法列支，2014年列支。

（一）基本支出情况。2014年用于保障州政务服务管理局和政务大厅机构正常运转的日常支出150.59万元。与上年对比增加8.99万元，原因是安置退伍军人1人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州级政务大厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1543.85（州政务服务管理局实际支出69.4万元）万元。与上年对比增加1445.55万元（实际减少28.87万元），原因是新增工作和政务大厅建设往来款结算经费年初没有列入预算，具体有：1、原州芒市宾馆下岗职工再就业经费25.46万元；2、原州建设公司上访工作领导小组为临时机构，我局局长兼任工作组组长，故经费拨来我局，专款用于工作组支出9.47万元。3、政务中心成立建设经费往来款项894.32万元；4、中缅友谊馆转让税款195.2万元；5、芒市财政补下达2008年政务大厅建设经费350万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1342.28万元,占本年支出合计79.22%。与上年对比增加了，原因是列支以前年度政务中心建设时的经费支出，由于以前年度部分资金没有收入指标来源，无法列支，2014年补下经费指标，并列支。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1318.13万元，主要包括：1、人员基本工资，津贴补贴；2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；3、政务大厅水、电、电信、保安等费用；4、原州芒市宾馆下岗职工再就业支出；5、原州建设公司上访工作领导小组支出；6、政务中心成立建设支出；7、中缅友谊馆转让税款；8、芒市财政2008年芒市政务中心建设经费支出。

（二）社会保障和就业支出11.38万元，主要用于单位离退休人员基本工资支出。

（三）住房保障支出12.77万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、“三公”经费决算情况说明

州政务服务管理局2014年财政拨款“三公”经费决算总额7.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，公务接待费支出5.26万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少8.31万元，减少51.3%，减少的主要原因是：由于八项规定的实施，各项费用大幅减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年州政务服务管理局无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年州政务服务管理局未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.77万元。其中：运行维护费1.77万元，比2013年决算减少3.13万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年州政务服务管理局共执行国内公务接待19批次，800多人，公务接待费开支5.26万元，比2013年决算减少1.94万元，减少26.94%，主要用于接待各级各县市有关单位考察学习交流我局产生的费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 附件1、德宏州政务服务管理局预决算公开表] 

 [附件: 附件2、公共预算财政拨款基本支出决算表]