关于州招商合作局2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。

    二、部门预算编制情况

州招商合作局承担着对外招商引资、交流合作及宣传推介德宏等重要职能，为进一步落实好州委州政府“招商引资攻坚战的部署”，圆满完成省州下达的招商引资目标任务，助推全州经济社会发展和瑞丽试验区建设。按照《德宏州人民政府关于贯彻省人民政府促进全省经济平稳健康发展意见的实施意见》（德政发（2015）44号）、《德宏州人民政府办公室关于印发2015年招商引资目标任务考核奖励办法的通知》（德政办发〔2015〕116号）要求，编制2017年预算。    

三、部门基本情况

州招商局是州政府领导下的行政职能部门，属全额预算拨款单位，单位设有二套会计账(行政账、工会账)，内设办公室、业务科、法规科和企业服务科4个职能科室。截至2016年末人员编制13人(事业编制)，实有人数25人，其中：在职13人；退休12。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

招商引资稳增长政策措施及“中国光彩事业德宏行”招商举措成效显现，全州内资引进主要指标快速增长。2016年，全州累计签约项目190项，协议投资3401.75亿元。共实施国内合作项目505项，其中：去年结转项目306项，今年新增199项。实际到位内资234.17亿元，同比增长10%，完成州政府下达引进内资230亿元任务数的101.8%。其中，省外到位资金218.97亿元，同比增长12%，完成省政府下达引进省外到位资金217亿元任务数的100.9%。外来投资企业实现营业收入21.17亿元，上缴税金2.03亿元，创造产值24.47亿元，创造就业岗位11305个。招商引资对调整结构、扩大投增加税收和促进就业的贡献进一步加大。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我部门财务总收入622.29万元，本级财力安排400.00万元，结转结余资金32.90万元。支出预算总额为622.29万元。其中：一般公共预算安排的支出622.29万元（其中基本支出222.29万元，项目支出400.00万元）。

    五、“三公”预算说明

    （一）公务接待费

2017年招商合作局拟安排公务接待费预算11万元（其中基本支出公务接待费为1万元，项目支出公务接待费为10万元，主要用于接待招商引资各地客商。

（二）公务用车购置及运行维护费

    2016年招商合作局拟安排公车购置及运行维护费1.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.6万元，（其中基本支出运行维护费为0.1万元，项目支出运行维护费为1.5万元）主要用于保障机关正常运转及服务外来客商的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

    [附件: （招商合作局）部门预算公开情况表格]