德宏州民政局2026年预算公开目录

 

第一部分 德宏州民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州民政局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹全州社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全州地名工作的监督管理，负责全州重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

5.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7.拟订残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

8.承担州老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

13.职能转变。州民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和县（市）不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务

14.有关职责分工。

一是与德宏州卫生健康委员会的有关职责分工。德宏州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。德宏州卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二是与德宏州自然资源和规划局的有关职责分工。德宏州民政局会同德宏州自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的德宏州行政区划图。

三是与德宏州医疗保障局的有关职责分工。德宏州民政局、德宏州医疗保障局建立沟通协调机制。德宏州民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给德宏州医疗保障局，德宏州医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

15.德宏州社会福利院。

⑴城乡“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）老年人收养。

⑵丧失父母的孤儿、查找不到生父母的弃婴和儿童的收养。

⑶开展儿童国内送养、涉外送养、家庭寄养工作。

⑷维护孤残儿童、弃婴的合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务。

⑸承担未成年人救助保护日常管理服务工作，负责组织开展未成年人保护政策宣讲，依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收养抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作；牵头开展区域内农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作，指导下级未成年人保护工作业务建设，指导开展业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作；完成主管部门交办的其他工作。

16.德宏州民政局殡仪馆

宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。负责遗体火化，提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务、骨灰寄存、殡葬礼仪服务及丧葬用品等系列化服务。负责为治丧家属提供殡仪服务场所及设施。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设科级机构，包括：办公室、社会救助科、社会组织管理和慈善事业促进科、区划地名科、老龄工作和养老服务科、儿童福利科、社会事务科。

所属单位4个，分别是：

⒈德宏州福利彩票管理中心（与州民政局机关合署办公，未独立核算及编制预算）；

⒉德宏州居民家庭经济状况核对中心（与州民政局机关合署办公，未独立核算及编制预算）；

3.德宏州社会福利院；

4.德宏州民政局殡仪馆。

（三）重点工作概述

1.筑牢“民生底线”，保障社会救助坚实有力。2025年安排困难群众救助资金2.52亿元，保障城乡低保对象4.42万人，保障特困人员0.26万人，实施临时救助0.82万人次。启动高效办成社会救助体系“一件事”，联动教育等部门推动社会救助体系从“单一施救”向“综合赋能”转变。认定低收入人口7.64万人，将符合条件的2.24万名脱贫人口、1.48万名返贫监测对象纳入保障范围。推行社会救助“物质+服务”综合救助模式，服务困难群众1518人次。持续深化社会救助综合治理，持之以恒纠治“人情保”“关系保”“错保”“漏保”。累计救助流浪乞讨人员329人次，寻亲服务7人，落户安置3人。

2.满足“一老一小一残”需求的社会福利持续提升。进一步健全老龄工作运行机制，持续开展敬老爱老助老系列活动。推动高龄津贴“免申即享”惠及2.46万老年人。先后出台养老旅居、社区养老等5个制度，组织“银龄行动”，推动银发经济。从2025年7月起，将集中养育儿童、散居孤儿基本生活保障标准分别提高至2010元/人·月、1370元/人·月，全州874名儿童纳入保障范围。帮助48名孤儿等儿童共圆大学梦。残疾人福利制度稳中向好。落实“跨省通办”“全程网办”“主动服务”等便民举措。

3.激发改革锐气、社会事务工作更加高效便捷。一是殡葬行业公益属性得到强化。二是殡葬惠民举措初见成效。“减项降费优服务”措施全面落实。加强殡葬改革政策宣传，推广绿色、生态、新型节地生态安葬方式，倡导文明、俭朴、节约的殡葬新风尚。三是殡葬行业服务规范有序。严格落实殡葬从业人员职业道德行为规范“十严禁”“十必须”，持续强化建章立制，推进整治殡葬领域腐败问题专项行动提质增效。

4.开展福利院儿童回归家庭行动。一是规范弃婴弃儿收送养工作。二是学习研究国家安置帮扶政策，积极与有关部门协调，为院内儿童就业安置提供保障，对成年离院的儿童给予帮助和支持。三是针对有家庭背景的儿童，开展家庭探访、亲属关系辅导等服务，协助改善亲属沟通模式，促进家庭关系修复。

5.多元化资源整合，抓牢儿童关爱保护。通过开展关心关爱活动为孩子们提供全方位、深层次的关爱与支持，促进其身心健康发展、提升生活技能水平、培养社交交往能力，进而助力儿童实现自我价值，顺利融入社会，最终拥有幸福美满的未来。

6.儿童档案数字化建设取得初步成效。区分孤弃儿童、事实无人抚养等不同群体，实现“一人一档”数字化管理，有效破解传统档案存储分散、查询不便、信息滞后等难题，数字化建设取得阶段性成效。

7.全面做好殡葬服务工作。严格执行服务项目、收费标准、服务内容、服务流程、服务承诺和服务监督“六公开”制度，主动倡导文明治丧、节俭办事，提倡厚养薄葬，弘扬传统美德，所有服务均为“菜单式”供群众自愿、单项、合理选择，没有任何套餐消费或捆绑消费，满足市民基本殡葬服务需求，充分体现公益殡葬、惠民殡葬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,797,455.82元，其中：一般公共预算13,487,713.82元，政府性基金2,442,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入627,742.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入240,000.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入增加1,683,145.17元，增长11.14%。主要原因：一是人员增加，社保基数调整，相应人员保障经费增加；二是因工作需要，本年新增项目经费；三是州民政局殡仪馆2026年殡葬服务业务稳步回升，事业收入相应增加，同时本年度一般公共预算财政差额保障额度较上年有所提高，双重因素带动整体收入同比上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,929,713.82元，其中：本年收入15,929,713.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,487,713.82元，政府性基金预算财政拨款2,442,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加1,502,856.17元，增长10.42%。主要原因：一是人员增加，社保基数调整，相应人员保障经费增加；二是因工作需要，本年新增项目经费；三是州民政局殡仪馆2026年基本支出与项目支出保障需求增加，财政差额补助保障额度相应提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,797,455.82元。财政拨款安排支出15,929,713.82元，其中：基本支出10,786,889.82元，与上年对比增加58,132.17元，增长0.54%，主要原因：单位人员增加相应基本支出增加。项目支出5,142,824.00元，与上年对比增加1,444,724.00元，增长39.07%，主要原因：一是因工作需要，本年新增项目经费；二是州民政局殡仪馆2026年殡葬服务业务稳步回升，事业收入相应增加，同时本年度一般公共预算财政差额保障额度较上年有所提高，双重因素带动整体收入同比上升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下十七个科目：

（一）功能科目2080201-社会保障和就业支出－民政管理事务-行政运行4,152,825.92元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2080299-社会保障和就业支出－民政管理事务-其他民政管理事务支出991,000.00元，主要用于保障本单位民政管理事务的开支；

（三）功能科目2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休28,000.00元，主要用于保障单位行政离退休人员公用经费；

（四）功能科目2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休23,000.00元，主要用于保障单位事业离退休人员公用经费；

（五）功能科目2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,067,541.76元，主要用于保障机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（六）功能科目2080506-社会保障和就业支出－行政事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出102,837.12元，主要用于保障州民政局殡仪馆职业年金缴费补助；

（七）功能科目2080801-社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤11,670.00元，反映按规定用于遗属生活补助支出；

（八）功能科目2081001-社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出636,800.00元，主要用于保障农村留守儿童工作经费支出及德宏州社会福利院集中供养孤儿基本生活费、教育费、医疗费、康复费等救助及孤儿日常工作运作支出；

（九）功能科目2081004-社会保障和就业支出-社会福利-殡葬2,049,843.00元，用于州民政局殡仪馆在职职工工资及保障单位正常运转的支出；

（十）功能科目2081005-社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位3,085,922.56元，主要用于州社会福利院在职及聘用人员工资、保障单位正常运转的基本支出；

（十一）功能科目2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29,477.80元，主要用于保障在职人员失业保险；

（十二）功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210,522.74元，主要用于保障在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

（十三）功能科目2101102-事业单位医疗203,149.70元，用于缴纳部门事业单位在职人员医疗保险单位部分及生育保险；

（十四）功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助205,557.37元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助经费；

（十五）功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,165.21元，主要用于保障在职人员大病医疗保险费及工伤保险；

（十六）功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金646,400.64元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十七）功能科目2296002-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出2,442,000.00元，主要用于保障本部门州级社会福利的彩票公益金支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出10,111,708.00元，主要用于州级配套城市低保补助资金、农村低保补助资金、孤儿等特困儿童救助补助资金、城乡特困人员救助补助资金、临时救助补助资金等社会保障和就业共同财政事权转移支付开支。

（二）转移性支出-政府性基金转移支付-其他支出7,858,000.00元，主要用于州级福彩公益金对下级政府的其他政府性基金转移支付支出，主要为下达各县市州级彩票公益金（支持社会福利事业）专项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额335,812.00元，其中：政府采购货物预算44,679.00元、政府采购服务预算291,133.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,203.00元，较上年减少6,542.00元，下降6.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：本部门历年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

德宏州民政局2026年公务接待费预算为11,970.00元，较上年减少4,530.00元，下降27.45%，国内公务接待批次预计为16次，共计接待130人次。

减少原因：单位深入贯彻执行中央八项规定精神和州委、州政府关于过紧日子、厉行节约、反对浪费的各项措施，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民政局2026年公务用车购置及运行维护费为85,233.00元，较上年减少2,012.00元，下降2.31%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费85,233.00元，较上年减少2,012.00元，下降2.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因：单位深入贯彻执行中央八项规定精神和州委、州政府关于过紧日子、厉行节约、反对浪费的各项措施，严格控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【福利彩票公益金】是指按照规定比例从福利彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金，以及逾期未兑奖的奖金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民政局2026年机关运行经费安排404,121.92元，与上年对比增加73,121.92元，增长22.09%，主要原因：一是人员增加，相应运行经费增加；二是本年财政新增下达工会经费。

机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常运转经费及其他交通补贴（公务交通补贴）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州民政局资产总额48,742,586.19元，其中，流动资产1,219,679.32元，固定资产27,565,796.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,957,110.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加32,501,258.63元，其中固定资产增加14,346,790.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值188,871.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件：德宏州民政局2026年预算公开表