第一部分德宏州住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

德宏州住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订州级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全州城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、城乡建设执法管理监督科（行政审批科）、城乡建设科、住房保障管理科、房地产业管理科、工程质量安全监督管理科、建筑业管理科、退休人员办公室、机关党委（非公经济组织委员会）、建设综合事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.合理制定全年经济指标。2026年初步上报计划，建筑业总产值增长速度2.00%、商品房销售面积增长速度5.00%、房地产业（除开发经营外）营业收入增长速度3.00%、科学研究和技术服务业营业收入增长速度8.00%、水利、环境和公共设施管理业营业收入增长速度12.00%、水利、环境和公共设施管理业工资总额增长速度6.00%，最终以州政府下达为准。

2.加快构建房地产发展新模式。一是完善政策支撑。计划于3月底前经政府常务会审议通过并出台《德宏州进一步促进房地产市场加快回稳向好健康发展的若干措施》，在土地、规划、住房公积金、金融及审批服务方面尽可能放开阻碍房地产行业发展限制性的政策。二是加大“好房子”供给。会同自然资源部门，研究出台“好房子”技术导则和标准体系，每个城市遴选1—2个项目，储备一批“好房子”项目，推动“好房子”精品样板建设。三是强化旅居地产发展扶持政策。因目前全州适配旅居需求的产品短缺，下一步将在引导企业开发小户型的同时，在土地、规划等各项建设指标上要给予弹性和优化设定。加大专业化、规模化的住房租赁市场发展支持力度，培育1—3家本土较大的房地产经纪机构和租赁企业，给予相应的政策扶持和财政补贴，形成先租后售、租售并举、房屋托管等多元化发展模式。四是全力以赴稳投资。狠抓在库在建可形成有效投资的66个项目，特别是年度投资在300,000,000.00元以上的芒市恒宁凤凰城、芒市华江水岸星城、瑞丽悦山居、瑞丽阳明江山云起等重大项目不放松，抓好今年计划新开工的14个项目，尽早实现开工形成投资支撑作用。

（三）加快推进半拉子工程集中整治。紧盯关键节点，集中优势力量对条件相对成熟的项目实施重点攻坚，力争在2026年春节前取得突破性进展，形成示范效应。具体包括：全力推动瑞丽西门小区、盈龙商业广场按程序规范办理销号；协调打通瑞丽金泉花园“证缴分离”操作路径，保障业主办证通道；督促完成陇川贵澳大数据产业园资产清算与移交，实现“停建出清”阶段性目标。同时，对其余项目进一步细化分类攻坚方案，重点协调法院加快芒市金孔雀广场、瑞丽旺民商贸城、陇川康盛路桥办公楼等项目的司法处置进程；持续向上级汇报，全力争取麻栗坝灌区等项目配套资金。

（四）按期偿还保交楼借款。我州第二批争取208,500,000.00元，到期还款时间为2026年6月29日，截至目前已归还专项借款91,580,000.00元（书香漫城38,800,000.00元、田园栖院27,000,000.00元、百里晴川2,000,000.00元、国门春城加州峰景23,780,000.00元），剩余未还款116,920,000.00元（田园栖院9,000,000.00元、百里晴川5,600,000.00元、景成瑞府74,100,000.00元、国门春城加州峰景28,220,000.00元），计划采取销售还款、破产清算还款、收购存量商品房用作配售型保障性住房还款、抵押物司法处置还款等方式筹措资金。

（五）纵深推进城市更新。精准谋划项目包装，重点围绕“两污”治理，积极申请中央预算内资金、超长期特别国债及“两重”“两新”、省级预算项目等资金支持。加快城市道路、供水供气等市政基建，推进城市内涝治理。推行垃圾分类，提升人居环境，增强城乡基础设施承载能力。待省级目标下达后，加快推进老旧小区、城市危旧房、保障性租赁住房等建设。

（六）持续提升城市功能品质。一是持续推进城市河道污染综合整治。加快完善《德宏州城市河道污染问题治理综合整治三年行动方案（2026—2028年）》编制，计划于3月底前印发，督促县市加快推进“一河一策”编制，2026年1月底前优先解决沿河居民、商铺、畜牧养殖等污水直排、持续污染河道以及管道堵塞清淤、破损修复等问题，对限期整改的759个问题，强化县市主体责任与部门协同联动，2026年整治销号256个。二是扎实推进中央、省环保督察指出3项问题整改落实，进一步督促指导县市压紧压实主体责任，加强督促和指导，确保年底前完成验收销号。三是紧盯“两污”短板，抓实城市“污水”治理，全面完成城市管网普查，到2026年底，力争城市污水集中收集率不低于50.00%，BOD5浓度不低于100mg/L。抓好垃圾整治，督促和指导各县市2026年6月底前编制完成《建筑垃圾污染环境防治工作规划》，完善收费机制，健全长效机制，促进农村垃圾桶、箱、房、车等收集转运设施设备的管理和维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制10人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,308,340.75元，其中：一般公共预算13,308,340.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年14,296,179.24元对比减少了987,838.49元，主要原因为2025年有领导干部房产查核系统密码安全评估改造升级维护经费增加，今年无此经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,308,340.75元，其中:本年收入13,308,340.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,308,340.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14,296,179.24元对比减少了987,838.49元，主要原因为2025年有领导干部房产查核系统密码安全评估改造升级维护经费增加，今年无此经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,308,340.75元。财政拨款安排支出13,308,340.75元，其中：基本支出8,061,340.75元，与上年8,589,579.24元对比减少了528,238.49元，主要原因为退休人员增加，人员变动；项目支出5,247,000.00元，与上年5,706,600.00元对比减少了459,600.00元，主要原因为2025年有领导干部房产查核系统密码安全评估改造升级维护经费增加，今年无此经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出481,404.00元，主要用于单位长期聘用人员的工资及社保正常运转开支；

（二）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休46,000.00元，主要用于离退休人员的公用经费；

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出755,043.84元，主要用于单位养老保险缴费支出；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,096.14元，主要用于其他社会保障支出；

（五）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗292,579.49元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助166,121.39元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31,438.05元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

（八）功能科目2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行5,805,674.96元，主要用于保障行政单位行政人员工资以及机构正常运转开支；

（九）功能科目2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务2,030,000.00元，主要用于保障城乡管理工作等支出；

（十）功能科目2120399城乡社区支出—其他城乡公共设施—其他城乡社区公共设施支出3,118,700.00元，主要用于芒市城市道路改造建设支出；

（十一）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金566,282.88元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）2300321转移性支出—转移支付—住房保障支出6,000,000.00元，主要用于城镇保障性安居工程项目支出。

（二）2300321转移性支出—转移支付—住房保障支出13,302,600.00元，主要用于个人购房缴纳契税专项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额162,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算62,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，与上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因是为控制三公经费支出，不超预算。2025年、2026年我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为43次，共计接待133人次。

持平的原因是为控制三公经费支出，不超预算。本着厉行节约的原则，2025年、2026年公务接待费预算一致，不增不减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平的原因是为控制三公经费支出，不超预算。本着厉行节约的原则，2025年、2026年公务用车购置及运行维护费预算一致，不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排210,000.00元，与上年280,000.00元对比减少了70,000.00元，主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额14,275,080.73元，其中，流动资产528,955.62元，固定资产1,916,885.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,512,692.97元，无形资产216,093.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,043,987.42元，其中固定资产增加515,390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局预算公开表]