关于德宏州住房和城乡建设局2015年 部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、纳入2015年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数53人，其中：财政全供养53人；在编实有车辆5辆。离退休人员24人，其中：退休24人。
    二、2015年部门预算收支情况
    2015年德宏州住房和城乡建设局预算总收入692.82万元，其中：公共财政预算692.82万元。
    2015年部门预算总支出692.82万元，其中：基本支出452.82万元，占总支出的65.36％，项目支出240万元，占总支出的34.64％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“2120101-行政运行”支出，主要反映城乡社区管理事务支出中行政单位的基本支出、“2120201-城乡社区规划与管理”支出，主要反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出、“2129999-其他城乡社区”支出，反映其他用于城乡社区方面的支出、“2210201-住房公积金”支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     （一）      基本支出情况
2015年用于保障机构正常运转的日常支出452.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.96％。
     （二）      项目支出情况
2015年用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的项目支出100.00万元，占项目支出的41.67％；用于芒市丙午路改造缺口资金支出140万元，占项目支出的58.33%。