德宏州住房和城乡建设局2018年决算公开

监督索引号53310000433301000

德宏州住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

①承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。②依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空突袭斗争。③承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；④承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。⑤承担城乡规划管理的责任。⑥指导城市建设管理工作。⑦拟订风景名胜区的发展规划、政策、管理制度并指导实施。⑧承担监督实施工程建设标准的责任。⑨监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。⑩承担建筑工程质量安全监管的责任。⑾根据我州国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划。⑿承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施。⒀负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作。⒁负责管理州级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产。⒂承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全州住建人防系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照州委“三个三”工作思路，严格落实省州重要会议精神，落实州委、州政府决策部署，各项重点工作取得突破性进展，为全州经济社会发展稳中有进、稳中向好做出了积极贡献。

1.住建行业固定资产投资及GDP经济指标任务圆满完成。完成住建行业固定资产投资83.37亿元、超年度目标任务（80亿元）4个百分点；完成建筑业增加值约36.7亿元，增长15.9%，超年度目标任务（14.8%）1个百分点；商品房销售面积89.43万平方米，超年度目标任务（82.53万平方米）8个百分点；全州房地产单位从业人数2614人、增长2.7%；房地产单位从业人员劳动报酬8902万元、增长7.6%，超目标增速（4%）3.6个百分点。

2.城乡人居环境提升行动成效明显。统筹推进“农村人居环境整治三年行动”计划，累计查处城乡“两违”建筑132.66万平方米，查处进度78.58%，污水处理设施覆盖乡镇20个，覆盖率44.44%，生活垃圾处理设施覆盖乡镇40个，覆盖率88.89%，累计共有1983个村庄实现生活垃圾有效治理，有效治理率81.26%，自来水供水设施覆盖乡镇37个，覆盖率82.22%，各项工作综合排名由2017年的全省第12名提高到2018的第6名。

3.城乡规划管理工作有序开展。一是科学编制完成《德宏州城镇体系规划（2017-2035年）》《芒市城市总体规划（2017-2035年）》《瑞丽市城市总体规划（2017-2035年）》，陇川县、盈江县、梁河县新一轮城市总体规划编制有序推进；二是成功申报并积极实施芒市、瑞丽市省级生态修复、城市修补试点工作，盈江县的达海村、芒嘎村、陇川县东么村等3个自然村纳入第五批国家传统村落进行公示，风平、回环、吕落、下勐劈、帮盖等13个村庄列入省级农村人居环境整治示范村进行提升改造，盈江列为省级人居环境示范县，瑞丽市雨林山居康养小镇列入云南省首批6个康养小镇创建试点之一。三是审查审批建设项目规划方案共683个，总用地面积13258.39亩，总建筑面积507.79万平方米，总投资约184.61亿元；筹备召开州规委会全体会议5次，审议规划项目8个；州规委办审查规划项目24个，对县市上报把关不严的建设项目规划方案共下发6份审查意见，从严从实从细审批规划的导向更加严谨鲜明。

4.城镇住房保障工作力度得到加强。制定《德宏州2018—2020年棚户区改造实施方案》，全州2017年度棚改项目16.721亿元的融资贷款资金已落实到位；成功发行芒市2018年棚改项目2.2亿元专项债，为芒市丙门社区棚改项目提供了资金保障；通过指导、通报等措施，努力构建“高位部署推动、县市比学赶超”的工作格局，全州2018年度棚户区改造项目开工率有了大幅提升，实现95%开工。真正实现了棚户区改造货币化安置零的突破，得到了省住建厅的高度肯定。完成公共租赁住房分配入住26667套，分配入住率达100.3%（省政府下达任务为92%）；出台了《德宏州公共租赁住房管理办法》（德政规﹝2018﹞2号）,为全州公共租赁住房分配、运营、管理提供依据；应保尽保发放公共租赁住房补贴；严格执行“英才兴边”有关政策要求，全年共安置引进人才58人，涉及公租房安置面积2933.48平方米，落实高层次人才公租房租金减免资金18万元。

5.扎实抓好脱贫攻坚工作，农村危房改造成绩突出。按照“挂包帮”“转走访”工作要求，采取“一帮一”、“一帮几”的方式，全覆盖完成挂钩村建档立卡户结对帮扶；积极争取资金20.2万元，加强挂钩点党组织建设、建档立卡户产业发展和农村危房改造工作，扶持种植坚果4000株，两村贫困发生率从2017年的20.58%下降到2018年的5.61%；积极到省发改委、住建厅争取项目资金支持，成功申报挂钩村为省级人居环境整治示范村，挂钩村环境面貌大有改观；落实“双联系一共建双推进”机制，在职2个党支部与挂钩点2个党支部签订共建协议，共同研究部署户瓦村党建工作，做到精准扶贫。2018年省下达我州“四类重点对象”农村危房改造任务5700户，截至目前开工6075户、开工率107%，竣工6019户、竣工率105%；州下达各县市“非四类对象”农村住房改善工程10000户，开工建设15606户、开工率156%，竣工14248户、竣工率142%，农村住房条件明显改善，为全州脱贫攻坚做出了积极贡献。

6.城镇综合承载能力不断增强。完成市政基础设施投资20亿元，重点实施了芒市东南片区路网建设、瑞丽市城区河道综合治理，盈江县休闲公园建设等重点市政项目；芒市、瑞丽市城市地下综合管廊累计建成约1.522公里，海绵城市建成1.21平方公里。省下达的19.7公里污水管网任务，完成21.672公里，完成率110%；2018年全州公厕任务54座，新建26座（含旅游厕所5座），改建28座（含旅游厕所16座），已开工20座，完工34座，完成投资975万元；省下达16公里燃气管网建设任务，完成21.5公里，完成率134%;1座加气站（陇川县加气站）顺利完成。

7.房地产监管进一步规范。制定印发了《德宏州房地产去库存2018—2020年实施方案》，抓好促进商品房消费、引导开发企业转型升级、优化产业发展环境等9项措施。全州商品房成交89.43万平方米，月均销售商品房7.45万平方米，去库存周期19.86个月，较2017年末减少20个月，在全省排名第8位（2017在全省排名第15位），商品房消化周期持续缩短，去库存工作取得明显成效。认真开展房地产领域信访突出问题和“烂尾楼”整治工作，印发了《关于对房地产领域重大信访案件包案任务分解的通知》，将芒市德园、水域轩园，盈江天籁花语等项目案件处置和信访维稳工作包案到领导、责任压实到人。严格房地产企业资质及预售许可审批，审批核发房地产开发企业资质37家，审批商品房预售许可建筑面积73.98万平方米。认真抓好新建商品房和存量房合同的网上签约备案工作，有效避免霸王条款和欺骗误导购房人的行为。通过一系列有力措施，全州房地产运行，特别是房地产销售市场呈现“趋稳回暖”态势，2018年全州完成房地产开发投资36.72亿元，超年度目标任务（34.54亿元）6个百分点。

8.建筑业发展规范有序。一是做好招标投标管理工作。2018年全州共监管项目招标270个，对德宏州房屋建筑和市政基础设施评标专家库110名进行完善，对存在串通投标行为的瑞丽市易地扶贫村组道路项目、陇川县章凤特色工业片区标准厂房（一期）建设项目进行了行政处罚。促成州政务服务管理局进一步调整“招标人自行选择招标代理机构”政策，减少了招投标办事成本，大大缩短时间，加快了项目落地的速度。二是认真抓好建筑业市场的日常监管。完成施工图审查项目372个。三是做好城市扬尘治理。对77个在建项目设置了运输车辆冲洗设施，共查处无遮盖运输建筑渣土、垃圾行为33起，全州工程建设施工现场得到有效治理。四是抓好工程质量监督工作。全年受监工程24项，总建筑面积31.94万平方米，工程总造价10.01亿元，办理工程竣工验收备案14个项目。五是做好全州房屋建筑和市政工程“1+7”专项检查管理工作，2018年建筑施工安全生产没有发生重大安全事故。

9.人防工作持续加强。一是进一步规范行政审批。理顺人防工程结建审批程序完成结建工程审批,在建人防工程质量监督等工作。2018年共审批防空地下室建设项目5个，批准人防建筑面积3.15万平方米，易地建设项目共645个，总建筑面积120.82万平方米，征缴易地建设费2088万元。二是做好指挥通信工作。到瑞丽、盈江、陇川、梁河指导、协助完成《城市防空袭方案》修编工作；完成州国动委下达的国防潜力调查数据采集、上报任务；完成省人防办下达的“滇盾—2018”防空演练、州救灾应急演练任务。

10.党的建设扎实有效。一是认真履行“一岗双责”。将党建工作纳入单位中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，推进“基层党建巩固年”。党支部规范化建设，实行班子成员挂钩联系党支部，各基层党组织的组织力明显提升，政治功能更加突出。二是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，严格按照“十坚持十注重”要求落实“三会一课”等党建基本制度，印发各类学习材料500余份，全体党员共撰写心得体会116篇，切实将党内教育抓在平常、融入经常，努力形成从严从实、真管真严、长管长严的管党治党新常态。三是加强对党员干部的政治思想教育，通过组织党员干部观看《乡村检察官》、《使命》，参观畹町南侨机工抗战纪念馆、中共梁河特委纪念馆、尹家祠堂、举办“万名党员进党校”培训班等形式，不断强化思想政治教育，使广大干部职工进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。

11.城市综合执法得到加强。我州2018年8月15日正式印发了《德宏州深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》。该方案紧扣中央、省的政策导向，结合德宏实际对理顺管理体制、加强队伍建设、提高执法水平、完善城市管理、创新治理方式等方面起到了重要作用。深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，召开执法行为规范培训会，举行了全民参与城市管理携手共创文明瑞丽公益晚会，受到了省、州领导和广大群众的一致好评，全州行政执法得到加强。瑞丽市城市管理综合执法局被国家住建部评为2018年度全国“强基础、转作风、树形象”表现突出单位。芒市城市管理综合行政执法局、瑞丽市城市管理综合行政执法局被省住建厅全省“强基础、转作风、树形象”行动先进单位。陇川城市管理综合行政执法局的尚早卖同志被评为全省“强基础、转作风、树形象”先进个人。

12.进一步做好工青妇儿和老干工作。结合三八妇女节、五一劳动节、六一儿童节、九九重阳节等重要节庆开展丰富多彩的活动。五一期间，组织干部职工参加州总工会组织的“争当主人翁，建功新时代”文艺汇演荣获三等奖；组织青年干部参加全州干部职工气排球比赛；六一期间，到挂钩点开展“献爱心，助成长，园梦想”春蕾助学活动。定期组织开展老干部活动，落实老干部政治待遇、生活待遇，得到了老干部的一致好评。

此外，风景名胜区、工程造价、“放管服”改革、意识形态、扫黑除恶等工作均取得了较好成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 21人（含行政工勤编制5人），事业编制6人。在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员20人），事业人员11人，退休30人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度财政拨款收入2561.18万元，占总收入的99.03%。其他收入25万元，占总收入的0.97%。其他收入25万元是两江规划工作经费。

与上年对比财政拨款收入增加412.41万元，其他收入减少12.65万元，主要原因分析人员工资增加，非税收入增加，养老保险费用增加，离退休人员经费调整，财政改变拨款渠道，城乡投农村建设资金由我局负担。

二、支出决算情况说明

2018年度总支出2700.27元。

其中：基本支出1473.93万元，占总支出的54.58％；项目支出1226.34万元，占总支出的45.42％。与上年对比基本支出增加345.50万元，主要原因为工资增加,项目支出减少128.54万元。主要原因为缩减开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1773.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.73％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州住房和城乡规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1226.34万元。与上年对比减少了128.54万元,主要原因分析是节俭用度，缩减开支。具体项目开支及开展工作情况为公共重大卫生、其他农林水专项支出、农村基础设施建设，城乡社区管理事务、国防支出以及政府办公厅（室）及相关事务的行政和事业运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2587.70万元,占本年支出合计的95.83%。与上年对比增加了310.78万元,主要原因分析2018年工作任务加大，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出491.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的日常支出以及办公设备购置、专用设备购置等；

2.国防（类）支出876.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.85%。主要用于国防安全方面的日常支出，办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等；

3.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他公安支出的差旅费；

4.社会保障和就业支出133.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，主要用于养老保险费的缴纳；

5.医疗卫生与计划生育支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于防艾卫生等相关工作的宣传教育；

6.城乡社区支出957.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%，主要用于城乡社区工作的商品服务支出；

7.农林水支出107.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于城乡投基础设施建设工作；

8.住房保障支出65.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.84万元，支出决算为21.90万元，完成预算的222.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.71万元，年初没有做此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为10.08万元，完成预算的124.5%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的235.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公出国费用增加，年初并未做此项预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少82.83万元，下降79.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22.05万元，下降20.97%；公务用车购置及运行费支出决算减少77.94万元，下降88.54%；公务接待费支出决算减少2.85万元，下降40.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年秉承厉行节约，比上年度节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.71万元，占35.21%；公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占46.05%；公务接待费支出4.11万元，占18.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.71万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作经费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出10.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆维修维护费及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：

国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门属于行政单位，2018年机关运行经费支出276.85万元，与上年对比增加了198.44万元，主要原因分析2018年工作任务增大，费用增加。部门机关运行经费主要用于基本的日常公用经费支出。

1.因公出国（境）费支出7.71万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作经费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门资产总额8834万元，其中，流动资产526.92万元，固定资产2422.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5877.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.59万元，其中固定资产增加203.38万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8834	526.92	2422.28	1469.45	204.49		748.34		5877.84		6.96

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额68.09万元，其中：政府采购货物支出68.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年我单位没有做过绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000433301111

[附件: 附件2：2018年度德宏州住房和城乡建设局决算表20190912063755609]