德宏州住房和城乡规划建设局部门2017年度部门决算

 

监督索引号53310000433301000

第一部分 德宏州住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德宏州住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2、依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空突袭斗争。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

4、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

5、承担城乡规划管理的责任。

6、指导城市建设管理工作。

7、拟订风景名胜区的发展规划、政策、管理制度并指导实施。

8、承担监督实施工程建设标准的责任。

9、监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。

10、承担建筑工程质量安全监管的责任。

11、根据我州国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划。

12、承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施。

13、负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作。

14、负责管理州级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产。

15、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.城乡人居环境提升行动扎实推进。截至12月底，全州乡镇生活垃圾处理设施覆盖率97.78%，村庄生活垃圾有效治理率71.68%，乡镇污水处理设施覆盖率40%，镇区公厕覆盖率100%，村庄公厕覆盖率100%，乡镇供水设施覆盖率82.22%；累计查处“两违”建筑约104.8204万平方米，累计查处进度62.09%；全州建成区绿地面积达2018.33公顷，建成区绿地率31.14%，累计完成绿化投资11721.28万元。

2.规划编制管理体系更加完善。编制完成《德宏城镇体系规划》，已报省政府待批；加快推进瑞丽市和盈江县城乡规划展示馆建设，积极筹备州级城乡规划展示馆；完成《德宏世居少数民族新民居建筑设计方案图集》编撰工作，为进一步加强德宏特色的建筑风貌塑造提供了技术指导。

3.美丽宜居乡村建设亮点纷呈。完成现有16个国家级传统村落、89个省级示范村规划编制工作。截至目前竣工15个、在建21个省级示范村建设，用心用情打造出了陇川温泉村、帮中村，盈江下勐劈、龙门寨、石梯村、下邦瓦，梁河关璋村、横路村，芒市坝托，瑞丽姐勒等乡村旅游型、民族团结型、提升发展型、文化传承型美丽宜居乡村，为努力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略目标，打下了坚实基础。

4.城镇综合承载能力不断加强。2017年，全州住建行业预计完成固定资产投资100.5亿元。年内完成市政基础设施建设投资约31亿元，全州新增城镇污水管网35公里，新建城市公厕58座、改建公厕29座，人均城市道路面积达22.05平方米，城市供水普及率92.35%，污水处理率达83.31%，垃圾无害化处理率达88%，城市绿化覆盖率和绿地率分别达33.28%和28.73%。

5.城镇保障性安居工程有序实施。截至12月底，全州城镇保障性安居工程建设累计完成投资86598.44万元。

6.农村危房改造成效突出。聚焦脱贫攻坚“四类重点对象”，共对46636户“四类重点对象”进行了危房等级认定。我们还创造性采取“县市分类补助农户、州级予以县市贴息补助支持”的方式，启动实施了针对非“四类重点对象”的农村住房改善工程5000户，目前已开工4434户、开工率88.68%，竣工1569户、竣工率33.18%，完成总投资共计20937.5万元。

7.房地产市场监管进一步加强。全面落实“放管服”改革要求，将商品房预售许可、现房销售备案许可、预售资金监管等行政审批权限下放至了县级；严格房地产企业资质审批，加强房地产市场秩序整治，全面启动新建商品房和存量房合同的网上签约备案工作。截至12月末，全州完成房地产开发投资约37亿元、同比下降19.57%。

8.建筑业稳步发展。2017年，全州完成建筑业总产值52亿元，同比增长24%。一是认真抓好了项目报建管理；二是加大企业发展扶持力度；三是把好入州备案关口；四是严厉打击非法违法经营建设行为。

9.风景名胜区管理有序开展。一是继续加强对“两江”风景名胜区内建设项目选址的审查力度。二是继续开展瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区总体规划上报工作。三是按时按质完成上级部门布置工作。

10.人防工程建管工作扎实推进。一是完成军地联控指挥中心土建、附属工程建设并通过验收投入使用。二是配合审计部门完成4504工程土建、信息化设备审计，现进入财务审计阶段。三是开展了预备指挥所建设前期地形勘察和项目建议书，可研申报等工作正在组织开展。四是进一步规范并强化人防工程审批及质量监督管理工作。五是完成全州防空地下室设计方案审批工作。

11.人防指挥通信业务能力明显提高。一是完成野外组织指挥暨通信训练。二是完成人防疏散演练进校园工作。三是开展重要经济目标防护方案修订检查指导工作。四是完成盈江基本指挥所信息化建设评审工作。五是完成4504工程信息化终验。六是圆满完成全省人防“滇盾——2017”防空演练。七是组织完成全州“9·18”防空警报常规鸣放。八是完成州级防空袭方案的修定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州住房和城乡规划建设局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州住房和城乡规划建设局部门2017年末实有人员编制106人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制21人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员9人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州住房和城乡规划建设局部门2017年度收入合计2186.42万元。其中：财政拨款收入2148.77万元，占总收入的98.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.65万元，占总收入的1.72%。与上年对比增加148.87万元，主要原因为住建与人防合并。

二、支出决算情况说明

德宏州住房和城乡规划建设局部门2017年度支出合计2483.31万元。其中：基本支出1128.43万元，占总支出的45.44％；项目支出1354.88万元，占总支出的54.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少715.81,主要原因为退休人员工资转入社保发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州住房和城乡规划建设局机构正常运转的日常支出1128.43万元。与上年对比减少45.78万元,主要原因为退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州住房和城乡规划建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1354.89万元。与上年对比减少670.03万元,主要原因为缩减公务开支。具体项目开支：一般公共服务支出122.55万元；国防支出845.24万元；教育支出0.5万元；社会保障和就业支出3.19万元；医疗卫生与计划生育支出1万元；城乡社区支出208.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出2276.92万元,占本年支出合计的91.69%。与上年对比大幅度增加,主要原因为住建与人防合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出527.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.18%。主要用于日常公用支出；

2.国防支出845.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.12%。主要用于建设人防工程；

3.教育支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于人才引进房租补助；

4.社会保障和就业支出109.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于保障就业开支；

5.医疗卫生与计划生育支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于禁防和计划生育宣传教育；

6.城乡社区支出725.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.88%，主要用于城乡建设日常公务开支；

7.住房保障支出66.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为104.73万元，完成预算的476.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.76万元；公务用车购置及运行费支出决算为73万元；公务接待费支出决算为6.95万元，完成预算的57.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为部门合并、出国两次及购置车辆。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加81.57万元，增长352.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.76万元；公务用车购置及运行费支出决算增加72.25万元，增长458.16%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降5.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为部门合并、出国两次及购置车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.76万元，占9.32%；公务用车购置及运行维护费支出88.02万元，占84.04%；公务接待费支出6.95万元，占6.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.76万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：一是生态田园城市考察；二是省人防工作考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88.02万元。其中：

公务用车购置支出73万元，购置车辆1辆。具体购置人防指挥通讯车。

公务用车运行维护支出15.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于住建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.95万元。其中：

国内接待费支出6.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次661人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州住房和城乡规划建设局2017年机关运行经费支出78.41万元，与上年对比小幅度增加,主要原因为部门合并。部门机关运行经费主要用于日常经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州住房和城乡规划建设局资产总额8174.36万元，其中，流动资产797.67万元，固定资产2218.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5150.84万元，无形资产0万元，其他资产6.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7157.34万元，其中固定资产增加1606万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋770.95平方米，实现资产使用收入23.40万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8174.36	797.67	2218.90	1469.45	204.50	0			544.96		0	5150.84	0		6.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额62.09万元，其中：政府采购货物支出62.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                                             第五部分

2017年无重大项目绩效目标

监督索引号53310000433301111

 [附件: 德宏州住房和城乡规划建设局部门决算公开表20180913093346046]