德宏州搬迁安置办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表 [附件: 德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室 2023年决算公开表20240910113822763]  [附件: 德宏州搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评公开表]  [附件: 德宏州搬迁安置办公室2023年决算公开表（国有资产使用情况表）] 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州搬迁安置办公室主要职能是宣传贯彻执行大中型水库移民后期扶持工作法规、政策，开展水库移民后期扶持政策研究，拟定德宏州水库移民后期扶持管理有关规范性文件；负责大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶的指导、管理、监督、协调和服务、人口审核及管理、项目年度计划、项目可行性研究报告、项目初步设计报告、监测评估、绩效评价、提出资金分配建议等；配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概

1.移民搬迁安置任务圆满完成。年内完成了梁河县湾中河水库移民安置19人，水利移民投资2000.00万元，占计划任务数的100.00%。

2.后期扶持工作取得成效明显。聚焦全州“十四五”规划的目标任务，紧紧抓住移民新村建设和移民产业发展两个重点，有序推进后期扶持各项工作。一是扎实开展大中型水库移民后期扶持人口动态管理。会同财政部门对2022年度各县市大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作进行检查核定，并下发各县市移民搬迁管理机构《关于2022年度大中型水库移民后期扶持人口动态管理结果的通知》（德搬发〔2023〕2号）；按要求如期完成全州2023年度大中型水库移民后期扶持人口19192人、直补资金1151.52万元的兑付工作任务。二是积极推进大中型水库移民后期扶持重点项目实施。上级下达年度后期扶持资金5834.00万元，其中，中央资金4132.52万元，省级资金1069.00万元；累计完成项目投资4833.00万元，占任务数4182.00万元的115.57%，推进实施芒市遮放镇弄坎南么一组、陇川县章凤镇弄贯村委会户宛小组、陇川县勐约乡营盘村委会约岛小组、瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组（一期）等4个“美丽家园·移民新村”及瑞丽市勐卯街道红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目（一期）1个产业项目建设；启动实施梁河县小厂乡勐竜村委会三岔河村等3个“美丽家园·移民新村”建设项目，占计划任务数的150.00%。三是扎实开展项目审查审批。完成了陇川县麻栗坝水库安置区城子镇城子村委会牙赛、弄相小组“美丽家园·移民新村”建设等6个项目规划报告（实施方案）的审查审批，占计划任务数的120.00%。四是扎实开展项目验收工作。完成了瑞丽市勐卯镇红光村村容村貌改造项目等6个项目州级验收，占计划任务数的120.00%。五是扎实开展移民培训及“移民贷”工作。完成移民培训977人次，占计划任务数816人次的119.73%，稳步推进“移民贷”工作，为移民创业就业提供金融支持。六是完成大中型水库移民后期扶持“十四五”规划中期评估修编工作并上报省搬迁安置办备案。七是扎实做好后期扶持项目和资金管理。年内配合省搬迁安置办完成了2023年瑞丽市水库移民后期扶持政策执行情况省级监督检查，完成了2023年度陇川县水库移民后期扶持政策执行情况州级监督检查；为切实解决县市财政欠拨移民专项资金问题，提高资金使用效率，经州政府同意，印发了《德宏州建立大中型水库移民后期扶持资金分配与资金拨付挂钩机制的通知》，采取“大干大支持、小干小支持、不干不支持”原则，加大大中型水库移民后期扶持资金拨付进度取得实效，今年以来，全州累计整改拨付资金7000多万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、资产财务科，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年度收入合计303.50万元。其中：财政拨款收入303.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加109.03万元，增长56.07%。其中：财政拨款收入增加109.03万元，增长56.07%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.00万元，与上年一致。收入增加的主要原因是因机构改革，2023年2月根据《关于州级参照管理单位规范设置人员划转的通知（2023-04）》，人事管理及人员经费划转至德宏州搬迁安置办公室，故人员经费较2022年增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年度支出合计303.50万元。其中：基本支出173.40万元，占总支出的57.13%；项目支出130.10万元，占总支出的42.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加109.03万元，增长56.07%；其中：基本支出增加167.83万元，增长3013.11%；项目支出减少58.80万元，下降31.13%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。支出增加的主要原因是因机构改革，2023年2月根据《关于州级参照管理单位规范设置人员划转的通知（2023-04）》，人事管理及人员经费划转至德宏州搬迁安置办公室，人员经费支出较2022年增加；项目支出减少的主要原因是单位决定州级预留移民补助经费和其他大中型水库库区基金支出减少，其中移民补助经费减少17.51万元，其他大中型水库库区基金支出减少48.05万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出173.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.83万元，占基本支出的92.75％，人均16.08万元；劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等公用经费12.57万元，占基本支出的7.25％，人均1.26万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47.23万元，用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等支出；

2.2013202--一般行政管理事务0.25万元，用于订购报纸杂志费及购买单位党员志愿者服装费；

3.2082201--移民补助0.78万元，用于支付瑞丽市芒岗村稻花鱼扶持；

4.2136699--其他大中型水库库区基金支出81.83万元，用于后期扶持项目评审、项目规划、项目验收、政府采购、移民突发事件应急维稳、监督检查等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出220.88万元，占本年支出合计的72.78%。与上年相比增加174.59万元，增长377.17%，主要原因是因机构改革，2023年2月根据《关于州级参照管理单位规范设置人员划转的通知（2023-04）》，人事管理及人员经费划转至德宏州搬迁安置办公室，人员经费支出较2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出175.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于单位后期扶持工作中，如基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费等；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出10.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为2.67万元，完成年初预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.00%，完成年初预算的87.60%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.98%，完成年初预算的32.00%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.19万元，完成年初预算的87.60%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.48万元，完成年初预算的32.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车加油费、维修维护费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待批次及人次，从严控制公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.97万元，下降26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.59万元，下降21.22%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降45.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车加油费减少，公务用车过路费ETC卡充值减少。公务接待费支出决算数减少的主要原因是厉行节约，公务接待批次减少，公务接待费支出减少。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后期扶持工作及省、县、乡、村等相关人员的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出12.57万元，比上年增加12.57万元，增长100.00%，主要原因是2022年单位性质为事业单位，机关运行经费支出为0.00万元，2023年2月因机构改革，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费支出增加，单位机关运行经费主要用于工会经费、福利费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室资产总额82.39万元，其中，流动资产3.34万元，固定资产78.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.34万元，其中固定资产增加5.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值5.70万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额6.78万元，其中：授予小微企业合同金额6.78万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。