德宏州搬迁安置办公室2023年预算公开

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德宏州搬迁安置办公室2023年预算公开

 

德宏州搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分德宏州搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

   九、部门项目绩效目标表

   十、政府性基金预算支出预算表

   十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

 

德宏州搬迁安置办公室2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行分配和管理监督；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督和检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合科、后期扶持科、资产财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

巩固脱贫成果，助力乡村振兴，推进效能革命作风革命走深走实。一是作风革命效能革命成效明显。召开动员会及时安排部署，细化了15项任务清单，以后期扶持项目实施“攻坚年”为抓手，打好前期工作、项目实施、竣工验收“三大攻坚战”，认真落实“三个工作法”，办主要领导定期下基层达63天；积极开展服务优化营商环境专题研讨，支持配合相关县市开展招商引资工作，陇川县营盘移民村泊心湾等项目落地见效；进一步加大后期扶持工作力度，积极向上争取移民专项资金80,395,200元，创近八年来新高，共实施扶持项目22个，建设移民新村7个，省级验收项目3个，超前谋划2023年度21个计划项目并开展前期工作，重点督查和调度各县市项目实施、项目验收和2023年度项目前期工作推进情况，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，未出现移民群众规模性返贫。二是乡村振兴挂钩工作深入推进。强化动态监测排查，聚焦群众难点痛点，实行干部职工结对挂联39户，深入调研掌握实情，精准制定帮扶措施，投入财政预算资金5万余消除监测户居住安全隐患，支持芒岗村民小组活动室设备购置，对村“两委”干部、村组干部、致富带头人开展乡村振兴政策培训及党的二十大精神宣讲；落实帮扶资金1,046,000元，实施团结村小组的柠檬产业收购大棚、团结村小组文化活动室附属设施建设、干吕村小组文化活动室建设及村内设施完善、芒岗村小组稻花鱼基地建设、南京里村内路灯安装；投入移民专项资金5,000,000元、整合乡村振兴专项资金近4,000,000元启动实施芒岗小组“美丽家园·移民新村”建设项目。通过实施帮扶，目前现有风险监测对象3户7人，比年初的14户48人分别下降78.57%、85.42%，牢牢守住了挂钩点未出现规模性返贫底线。三是大中型水利工程移民搬迁安置进展顺利。陇川县麻栗坝灌区工程移民安置工作已基本完成，计划2023年6月底前完成省级验收；完成梁河县湾中河水库工程年度移民安置投资8,630,000元和安置移民54人（生产安置）任务，完成投资占任务数的104%。四是水库移民产业转型升级成效明显。紧密结合县（市）区域经济社会发展规划，“一县一业”移民产业初见成效，对移民村寨周边经济发展起到示范带动作用，真正实现了移民在家门口就业、家门口创收。如：投入移民资金2,370,000元建设的213亩的陇川县勐约乡营盘村勐龙、先当小组蚕桑产业示范园基本完工，陇川县营盘移民新村及泊心湾项目吸引游客络绎不绝，投资12,000,000元的瑞丽市红光移民村凤凰谷乡村旅游项目、瑞丽市芒岗水漾山林项目成为休闲度假地。五是深入开推进乡村治理工程，人居环境得到提升。村民自主管理工作得到加强，乡风文明建设得到进一步提升，全州水库移民村寨的进村入户道路基本实现全面硬化，村内实施美化、亮化、绿化工程，厕所革命、雨污分流工程、天然气入户工程在移民村全面铺开，梁河县勐竜移民村首个自然式垃圾热解净化处理站建成并投入运行。

二、预算单位基本情况

德宏州搬迁安置办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制12名。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入450,000元，其中：一般公共预算450,000元、政府性基金0元、国有资本经营收益0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元。

与上年对比减少2006,000元，下降81.68%，主要原因是2022年有政府性基金收入，2022年7月以后不再征收小型库区基金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入450,000元，其中：本年收入450,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450,000元（本级财力450,000元、专项收入0元、执法办案补助0万元、收费成本补偿0元、国有资产有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,006,000元，下降81.68%，主要原因是2022年有政府性基金。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出450,000元。财政拨款安排支出450,000元，其中：基本支出50,000元，与上年对比减少5,000元，下降8%，主要原因是单位人员减少（退休一人）；项目支出400,000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目 2010399一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出450,000元，主要用于移民后期扶持项目工作经费和机构正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）30101-基本工资0元（其中：基本支出0元、项目支出0元），因机构改革，我单位人事和人员工资在农垦局发放，所以工资福利支出为0。

（2）30199-其他工资福利支出---其他社会保障缴费17,000元，主要用于残疾人保证金。

2.商品和服务支出

（1）30201-办公费75,200元（其中：基本支出0元、项目支出75,200元），主要用于电话网络、书报、耗材等费用。

（2）30205-水费1,000元（其中：基本支出0元、项目支出1,000元），主要用于单位水费开支。

（3）30206-电费9,600元（其中：基本支出0元、项目支出9,600元），主要用于单位会议费用。

（4）30217-公务接待15,000元（其中：基本支出0元、项目支出15,000元），主要用于公务接待。

（5）30215-会议费15,000元（其中：基本支出0元、项目支出15,000元），主要用于单位会议开支。

（6）30229-福利费24,000元（其中：基本支出20,000元、项目支出24,000元），住村队员伙食补助费用。

（7）30231-公务用车运行维护费25,000元（其中：基本支出0元、项目支出2,500元），主要用于公务用车保险、加油、维修费用。

（8）30239-其他交通费25,000元（其中：基本支出0元、项目支出25,000元），工作队员交通补助和工作用租车费用。

（9）30299-其他商品和服务支出28,800元（其中：基本支出万元、项目支出28,800元），主要用于突破性事件支出。

（10）31002-办公设备购置费6,000元（其中：基本支出0元、项目支出6,000元），主要用于购买档案柜。

（11）30216-培训费40,000元（其中：基本支出0元、项目支出40,000元），主要用于移民干部培训。

（12）30226-劳务费33,000元（其中：基本支出0元、项目支出33,000元），主要用于临时工工资。

（13）30227-委托业务费60,000元（其中：基本支出0元、项目支出60,000元），主要用于项目暨察费和档案整理费用。

（14）30228-工会经费34,700元（其中：基本支出12,300元、项目支出22,400元），主要用于交州总工会工会费用。

（15）30211-差旅费20,000元（其中：基本支出0元、项目支出20,000元），主要用于工作出差费用。

五、州对下专项转移支

德宏州搬迁安置办公室2023年度无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

      德宏州搬迁安置办公室2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年减少8,000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为15,000元，较上年减少3,000元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

减少的原因是我单位在厉行节约上加强管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年减少5,000元，下降14%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费25,000元，较上年减少5,000元，下降14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我单位在厉行节约上加强管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排50,000元，与上年对比减少5,000元，下降7.27%，主要原因是单位人员减少（退休一人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额1,017,300元，其中，流动资产28,900元，固定资产976,000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加815,200元，其中固定资产增加815,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53310003200800111