德宏州移民开发局2017年决算公示说明 德宏州移民开发局2017年决算公开补充说明 德宏州移民开发局2017年绩效管理 德宏州移民开发2017年决算报表

德宏州移民开发局2017年决算公示说明

 

一、德宏州移民开发局基本概况

（一）基本情况

1．主要职能

宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。组织县市人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县市人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门，对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县市编制的移民安置年度计划。组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。组织本州内移民干部的业务培训。负责本行政区域移民业务统计工作。承办州委、州人民政府和省移民开发局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州移民开发局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）当年取得的主要事业成效

通过全州移民工作者的艰辛努力和各级各部门的大力支持，移民居住条件大幅改善，生活水平显著提高，基础设施水平趋于全面完善，移民收入途径呈现多元化，多个移民新村面貌焕然一新，自主管理全面提升，移民生活更加殷实，移民关系和谐，水库“两区”社会更加稳定。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

德宏州移民开发局2017年度收入合计377.65万元。其中：财政拨款收入377.34万元，占总收入的99.92%。与上年度同期相比收入增加193.06万元，增加的主要原因是省级项目资金投入加大。

（二）支出决算情况说明

德宏州移民开发局2017年度支出合计332.29万元。其中：基本支出251.22万元，占总支出的75.6％；项目支出81.08万元，占总支出的24.4％；与上年度同期相比支出增加128.08万元，增加的主要原因是省级项目资金投入加大。

1.基本支出情况

德宏州移民开发局2017年度用于保障德宏州移民开发局单位机构正常运转的日常支出251.22万元。与上年对比增加了 59.1 万元，主要原因是人员增加和工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的77.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的22.06％。（人均3.7万元）

2.项目支出情况

2017年度用于保障德宏州移民开发局机构、下属单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.08万元。与上年对比增加了69.05万元,主要原因是省移民局加大了对地州的扶持力度。如移民的技能培训，产业扶持等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出251.27万元,占本年支出合计的75.62%。与上年对比增加了71.37万元,主要原因人员增加、调资和上级支持力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出251.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.59万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照“三公”经费的管理来执行，以节约为主导思想。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.92万元，增长154%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长154%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年公务用车燃油费推迟到2017年才报支，所以2017年“三公”经费支出就比2016年高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占69%；公务接待费支出1.42万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次，接待人次35人主要用于德宏州移民工作协调。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州移民开发局2017年机关运行经费支出55.42万元，与上年对比减少了4.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定和省州实施办法。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、接待费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州移民开发局资产总额60.36万元，其中，流动资产0万元，固定资产60.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.89万元，其中固定资产增加5.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	60.36	0	60.36	0	35.46	0			24.9		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额194.73万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出194.55万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5无重大项目支出，无重大项目绩效

（五）相关口径说明

无

德宏州移民开发局2017年度部门决算

（补充说明）

第一部分  德宏州移民开发局概况

（一）主要职能

宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。组织县市人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县市人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门，对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县市编制的移民安置年度计划。组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。组织本州内移民干部的业务培训。负责本行政区域移民业务统计工作。承办州委、州人民政府和省移民开发局交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

通过全州移民工作者的艰辛努力和各级各部门的大力支持，移民居住条件大幅改善，生活水平显著提高，基础设施水平趋于全面完善，移民收入途径呈现多元化，多个移民新村面貌焕然一新，自主管理全面提升，移民生活更加殷实，移民关系和谐，水库“两区”社会更加稳定。

二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入德宏州移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州移民开发局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第三部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费支出：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

德宏州移民开发局2017年大中型水库库区

移民后期扶持及内审项目绩效管理

一、单位职能

德宏州移民开发局的主要职能是宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县市编制的移民安置年度计划。组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电工程建设项目移民安置规划审批和移民安置验收工作；负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、后期扶持年度计划汇总和报批；负责对行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查；做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。组织开展本州内移民干部的业务培训；负责本行政区域移民业务统计工作。承办州委、州人民政府和省搬迁安置办公室交办的其他事项

二、德宏州移民后期扶持基本情况

德宏州移民系统以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，以及州委、州政府决策部署和全省移民工作目标责任书为重点，结合我州水库库区和移民安置区发展不平衡不充分的实际，重点解决突出问题。

2017年度内争取资金9699.72万元，从资金上、产业上、乡村整治上加大对移民的扶持，列入2017年项目扶持计划27个项目，拨付县市7680万元，占总投资数的79%。2017年前扶持项目扫尾工作基本完成。通过扶持进一步推进了水库库区和移民安置区全面建成小康社会进程，水库库区和移民安置区总体稳定。

三、水库移民后期扶持绩效目标

目标1：直补资金发放到人，缓解移民生活困难，提高移民生活水平。

目标2：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民培训，提高移民就业技能，做好产业开发，促进移民致富增收。

目标3：州委、州政府要求整合资金，解决全州急需解决的重大问题。

四、绩效自评工作开展情况

2017年，我局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。

五、后期扶持及内审、稽查工作成效

（一）制定了项目资金管理制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序，保证了财务管理工作规范有序进行。

（二）项目支出严格按上级批复的文件执行，并按要求对项目资金预、决算及时进行了公开。

（三）计划执行到位，支出总额控制在计划总额以内，计划拨付率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

六、绩效目标完成情况

2017年全州库移民后期扶持支出为9699.72万元：

（一）2017年后扶基金支出1140.42万元。其中：用于水库移民直补资金750.48万元，受益人口12508人；用于水利建设26.34万元，改善灌溉面积250亩，受益人口150人；用于道路交通建设110.04万元，共硬化公路2000米，受益人口256人以上；用于生产开发26.76万元，受益移民446人，使移民年人均增加收入600元；完善村容村貌整治94.94万元，受益人口1459人；实施农贸市场建设40万元，受益人口2183人。

（二）2017年度我州水库移民后扶规划项目资金8559.3万元。其中：实施避险解困项目4627.2万元，受益人口1854人；实施产业扶持项目2085.1万元，受益人口2943人；实施移民村基础设施项目340万元，受益移民人口1210人；实施移民培训30万元，受益人口1760人；实施维稳经费248万元，受益人口19192人；实施“美丽家园·小康库区”移民新村建设979万元，受益人口286人；实施贷款贴息250万元，受益人口1890人。

 [附件: 22172206864351F]