返回首页第一部分 德宏州移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能是贯彻国家和省人民政府移民安置法律法规和政策，依照相关行业法规政策做好德宏州内的移民安置工作，领导、指导、组织实施和管理，配合与规划设计单位完成移民安置实施规划编制上报工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
１.切实加强领导，工作纳入目标管理；２.严格审核把关，规范移民安置工作；３.解决突出问题，加大扶持力度；４.挂钩帮扶有力，实现精准脱贫预期目标；５.强化监督检查，进一步规范资金和项目管理；6.进一步提升移民干部的素质和能力；7.妥善解决诉求，保障水库“两区”社会稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州移民开发局2016年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州移民开发局2016年度末编制数12人。实有人员13人，其中：事业编制11人（参公管理事业编制11人），工勤人员1人。实有参公管理事业人员11人，工勤人员2人
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度德宏州移民开发局决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州移民开发局2016年度收入合计185万元。其中：财政拨款收入184万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的1%。
二、支出决算情况说明
德宏州移民开发局2016年度支出合计204万元。其中：基本支出192万元，占总支出的94％；项目支出12万元，占总支出的6％；
（一）基本支出情况
2016年度用于保障德宏州移民开发局事业单位机构正常运转的日常支出174万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131万元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43万元，占基本支出的25％。（人均工资水平10万元，人均日常公用经费3.3万元）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障德宏州移民开发局事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出3万元。与上年对比增加1万元,原因是省移民局对县市项目投入加大，主要是德宏州大中型水库移民避险解困项目的实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出173万元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加,主要原因是工资上涨
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出165万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于人员工资、社会保障事业支出、移民维稳工作经费住房保障支出等
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
德宏州移民开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆减少，二是大力压缩接待支出的结果。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占交通费预算数的43%；公务接待费支出1.7万元，占接待费预算数的57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是年初无因公出国的计划。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。年初无购买计划
公务用车运行维护支出1.3万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州移民开发局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.7万元。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
[附件: 德宏州移民开发局2016年结算公开表]
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,840,287.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,648,454.80 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 165,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 5,602.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110,500.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 191,803.40 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90,722.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,845,889.93 | 本年支出合计 | 55 | 2,041,480.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 674,138.54 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 27 | 136,337.06 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 478,548.27 | |
| 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 186,629.59 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,520,028.47 | 总计 | 62 | 2,520,028.47 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,845,889.93 | 1,840,287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602.53 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,584,565.40 | 1,584,565.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,405,959.00 | 1,405,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,405,959.00 | 1,405,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60,948.00 | 60,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 948.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 117,658.40 | 117,658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 117,658.40 | 117,658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 160,602.53 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602.53 | ||
| 21303 | 水利 | 5,602.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602.53 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5,602.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602.53 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,041,480.20 | 1,921,170.20 | 120,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,648,454.80 | 1,648,454.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,397,959.00 | 1,397,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,397,959.00 | 1,397,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 190,495.80 | 190,495.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 190,495.80 | 190,495.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110,500.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 110,500.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 191,803.40 | 131,993.40 | 59,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 59,810.00 | 0.00 | 59,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 59,810.00 | 0.00 | 59,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 131,993.40 | 131,993.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 131,993.40 | 131,993.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,675,287.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,648,454.80 | 1,648,454.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 165,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 191,803.40 | 59,810.00 | 131,993.40 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,840,287.40 | 本年支出合计 | 53 | 2,041,480.20 | 1,798,986.80 | 242,493.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 658,640.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 457,447.68 | 9,477.00 | 447,970.68 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 133,176.40 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 525,464.08 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,498,927.88 | 总计 | 58 | 2,498,927.88 | 1,808,463.80 | 690,464.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 133,176.40 | 72,837.40 | 60,339.00 | 1,675,287.40 | 1,675,287.40 | 0.00 | 1,798,986.80 | 1,739,176.80 | 59,810.00 | 9,477.00 | 8,948.00 | 529.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 72,837.40 | 72,837.40 | 0.00 | 1,584,565.40 | 1,584,565.40 | 0.00 | 1,648,454.80 | 1,648,454.80 | 0.00 | 8,948.00 | 8,948.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405,959.00 | 1,405,959.00 | 0.00 | 1,397,959.00 | 1,397,959.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405,959.00 | 1,405,959.00 | 0.00 | 1,397,959.00 | 1,397,959.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,948.00 | 60,948.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 948.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 72,837.40 | 72,837.40 | 0.00 | 117,658.40 | 117,658.40 | 0.00 | 190,495.80 | 190,495.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72,837.40 | 72,837.40 | 0.00 | 117,658.40 | 117,658.40 | 0.00 | 190,495.80 | 190,495.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 60,339.00 | 0.00 | 60,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,810.00 | 0.00 | 59,810.00 | 529.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 60,339.00 | 0.00 | 60,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,810.00 | 0.00 | 59,810.00 | 529.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 60,339.00 | 0.00 | 60,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,810.00 | 0.00 | 59,810.00 | 529.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 90,722.00 | 90,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,092,325.09 | 302 | 商品和服务支出 | 420,835.31 | 310 | 其他资本性支出 | 3,680.00 |
| 30101 | 基本工资 | 470,939.00 | 30201 | 办公费 | 59,623.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 609,420.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,680.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11,966.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 294.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1,493.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,181.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 222,336.40 | 30211 | 差旅费 | 97,564.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 60,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 15,060.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16,989.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 13,956.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 90,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 63,222.68 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 90,722.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,224.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 27,658.40 | 30229 | 福利费 | 2,856.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,375.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 75,951.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,314,661.49 | 公用经费合计 | 424,515.31 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 525,464.08 | 464,964.08 | 60,500.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 242,493.40 | 181,993.40 | 60,500.00 | 447,970.68 | 282,970.68 | 0.00 | 165,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110,500.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 110,500.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 110,500.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 110,500.00 | 50,000.00 | 60,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 414,964.08 | 414,964.08 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 131,993.40 | 131,993.40 | 0.00 | 437,970.68 | 282,970.68 | 0.00 | 155,000.00 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 414,964.08 | 414,964.08 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 131,993.40 | 131,993.40 | 0.00 | 437,970.68 | 282,970.68 | 0.00 | 155,000.00 | ||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 414,964.08 | 414,964.08 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 131,993.40 | 131,993.40 | 0.00 | 437,970.68 | 282,970.68 | 0.00 | 155,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：德宏州移民开发局 | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | ||
| 栏 次 | 1 | 2 | |||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | ||
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 29,364.28 | ||
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 12,375.28 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 12,375.28 | ||
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 16,989.00 | ||
| （1）国内接待费 | 8 | — | 16,989.00 | ||
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 | ||
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | ||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 6 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 40 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | ||
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 424,515.31 | ||
| （一）行政单位 | 23 | — | 0.00 | ||
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 424,515.31 | ||
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||||
滇公网安备 53310302000145号
