德宏州医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 德宏州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：①拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。②组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。③组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。④组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。⑤组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。建立价格信息监测和信息发布制度。⑥制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。⑦制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。⑧负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。⑨完成州委、州政府交办的其他任务。⑩职能转变。德宏州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

德宏州医疗保障局共设置3个内设机构，分别为：办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管和规划财务科。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州医疗保险中心

2.德宏州医疗保障基金运行监测评估中心

（三）重点工作概述

一是专项整治成效显著。制定本地化整治方案，成立工作专班定期会商调度，通过自查自纠、交叉检查、突击检查等多种方式，实现全州定点医药机构全覆盖检查，追回违规基金1468.98万元，作出行政处罚13件、罚款37.08万元，暂停医保服务协议6家，解除协议9家，实施支付资格计分23家，公开曝光典型案件78例，约谈医药机构369家，退回违规收取群众费用7.10万元。二是“小切口”推进集中整治。在全州完成医保药品追溯码信息系统建设，463个医疗机构、429家零售药店完成接口改造，上线率达到100%，确保用药全程564家次医药机构，查实20家次，追回违规医保基金4.15万元。三是全民参保扩面提质。通过精准宣传、入户动员等方式激发群众参保积极性。2025年全州参保人数达123.80万人，完成省级下达任务的100.85%，基本医保覆盖范围持续扩大。四是基金运行平稳可持续。2025年居民基本医保基金收入12.17亿元，支出11.34亿元；职工基本医保基金收入9.52亿元，支出7.15亿元。城乡居民医保基金累计结余10.05亿元，可支付10.39个月；职工医保资金累计结余21.83亿元，统筹基金可支付41.75个月。通过专项整治有效管控医疗领域高住院率顽瘴痼疾，住院人次和住院总费用同比分别下降9.58%和6.35%，实现“基金省钱、群众减负、医疗规范”三方共赢。五是三医联动激活医保改革内生动力。完成2024年县域内城乡居民医保资金打包付费考核及清算，2025年在总结改革难点堵点基础上，科学合理确定医疗机构医保基金预算，同步推进医共体整体打包付费。完成37家定点医疗机构2024年DRG年终清算，落地DRG2.0版分组方案，建立健全特例单议等五大工作机制，举办医疗机构及经办人员业务能力培训4期覆盖750人次。DRG结算病例中，个人自费比例降至4.8%，较上年同期下降11.12%，有效降低了群众的医疗支出压力；在基层病组相关病例中，一、二级医疗机构的诊疗占比合计达到88.67%，常见病、多发病正逐步有序向基层分流，医疗服务体系结构持续优化。集采工作落地见效。累计落地执行国家、省际、省内联盟药品集中带量采购8批次336个品种，实际采购量4208.87万（片/粒/支），采购金额4421.56万元；医用耗材集中带量采购12批次8大类320个品种，采购量48.86万（个/套/盒），采购金额1852.96万元，有效降低群众就医负担。深入落实国家医疗服务价格项目立项指南，整合规范产科、中医、放射检查等13批558项医疗服务价格项目，明确医保支付类别及限定支付范围，规范后的价格项目总收入较上一年增长42.39%，兼顾医疗服务合理性与可及性。六是优化服务提升医保惠民质效。全面推行微信小程序、电话等“零跑腿、不见面”备案方式，2025年全州异地就医结算31.29万人次，外地来德宏就医结算56.42万人次，减轻群众资金垫付压力2.81亿元，异地就医住院费用直接结算率达95%以上。医保信息系统建设实现村村通，经办服务实现“下沉办”“延伸办”“村村可办”；医保电子凭证激活率达98.29%，支持“网上办、掌上办、扫码付、刷脸付”，电子凭证结算占比达76.84%，实现就医结算“一码通办”。实现生育津贴“即申即办、按月发放”，全年为1667名参保女职工发放生育津贴3857.90万元。全州脱贫户及监测对象参保率达99.86%，完成不低于99%的指标要求。2025年脱贫户及监测对象经医保“三重保障”实际报销比例达84.68%；普通门诊政策范围内报销比例达41.12%，保障水平保持合理区间。顺利通过省级乡村振兴考核，坚决守住防止规模性因病返贫致贫底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16869484.76元，其中：一般公共预算16869484.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1787832.28元，主要原因分析：项目经费有所压减，财政拨款规模按年度工作任务进行了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16869484.76元，其中：本年收入16869484.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16869484.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1787832.28元，主要原因：项目经费有所压减，财政拨款规模按年度工作任务进行了优化调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16869484.76元。财政拨款安排支出16869484.76元，其中：基本支出6208518.07元，与上年对比降低440947.87元，主要原因离休干部人员减少，离休干部医疗费降低、人员结构及社保基数变动导致基本支出下降；项目支出10660966.69元，与上年对比减少1346884.41元，主要原因项目经费有所压减，年度专项工作经费进行优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机构正常运转、单位职工社保缴纳、项目开展等相关支出。

（一）功能科目2080501-用于行政单位离退休支出4000.00元，主要用于本单位退休人员活动支出。

（二）功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出410732.32元，主要用于行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）功能科目2080801-死亡抚恤支出225500.00元，主要用于军队干部遗属、上层遗孀、中华人民共和国建成立前参加工作退休人员等医疗补助相关支出。

（四）功能科目2089999-其他社会保障和就业支出1248.74元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

（五）功能科目2101101-行政单位医疗支出977515.35元，主要用于职工医保待遇支出。

（六）功能科目2101103-公务员医疗补助支出59768.03元，主要用于公务员医保待遇支出。

（七）功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出11884.15元，主要用于本单位公务员生育保险支出。

（八）功能科目2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助8264480.00元。

（九）功能科目2101301-城乡医疗救助支出1358131.45元，主要用于代缴贫困户城乡基本医疗保险支出。

（十）功能科目2101501-行政运行支出3174175.48元，主要用于局机关和医保中心人员工资福利、公车补贴、对个人和家庭的补助等支出。

（十一）功能科目2101502-一般行政管理事务支出180000.00元，主要用于日常行政管理相关事务支出。

（十二）功能科目2101505-医疗保障政策管理支出520000.00元，主要用于基金监管、打击欺诈骗、DGR付费改革等项目工作经费支出。

（十三）功能科目2210201-住房改革支出308049.24元，主要用于在职人员住房保障支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州医疗保障局2025年度无州对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算23000.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加14195.00元，增长131.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。

（二）公务接待费

德宏州医疗保障局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少4700.00元，下降48.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

下降原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

宏州医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加18895.00元，增长1710.00%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，较上年增加18895.00元，增长1710.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为之前公车已拍卖，新车投入使用，结合年度工作任务和车辆实际运行需求，合理保障公务用车运行维护经费，确保日常公务出行和业务开展需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州医疗保障局2026年机关运行经费安排346358.48元，与上年对比增加15035.48元，主要原因单位人员增加，基本支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州医疗保障局资产总额1993945.45元，其中，流动资产1515713.31元，固定资产474759.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3472.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79314.66元，其中固定资产减少7338.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值81148.80元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州医疗保障局2026年部门预算公开表]