德宏傣族景颇族自治州信访局2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州信访局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织向德宏州委、州政府及领导的来信来访事项，负责处理德宏州网上信访的信访事项。

2.准确及时地向州委、州政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

3.综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、措施和办法的建议。

4.承办国家、省和州委、州政府领导交由处理的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5.协调处理重要信访问题和群众集体来州上访事件。

6.指导全州信访业务工作。

7.研究、起草有关信访工作的政策和规章制度。

8.总结推广信访工作经验。

9.承担德宏州委信访工作联席会议办公室的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督查督办科、网信技术科、联合接访中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，德宏傣族景颇族自治州信访局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神和党中央关于信访工作的决策部署，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“1148”发展思路，以“深入推进信访工作法治化”为主线，以“深入推进领导干部接访下访、中央巡视组移交信访件办理、民生领域信访问题集中治理、集中化解信访问题”四个专项行动为抓手，规范受理、依法分类办理，做实行政三级办理，规范督查督办，加强业务规范化建设评查，提升“三项建议”履职能力，依法维护信访秩序，全面提升信访干部法治素养，全力推进新时代信访工作高质量发展，为谱写中国式现代化德宏篇章贡献信访力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，行政工勤编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2897151.95元，其中：一般公共预算2897151.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少262804.94元，下降8.32%，减少原因是工资福利及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2897151.95元，其中：本年收入2897151.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2897151.95（本级财力2897151.95元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少262804.94元，下降8.32%，增加原因是工资福利及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2897151.95元。财政拨款安排支出2897151.95元，其中：基本支出1890647.84元，与上年对比减少1050309.05元，下降35.71%，下降原因是工资福利及人员经费减少；项目支出428000.00元，与上年对比增加209000.00元，上升95.43%，增加原因是重要敏感节点信访保障工作差旅费、租赁费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1890647.84元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务428000.00元，用于信访工作办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等开支。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出248736.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3328.11元，主要用于在职人员工伤保险费开支。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗96385.20元，主要用于行政单位医疗补助缴费开支。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36393.60元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7109.20元，主要用于事业人员医疗补助缴费开支。

8.2210201住房保障支出—住房改革—住房公积金186552.00元，用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12600.00元，其中：政府采购货物预算12600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，较上年减少400.00元，下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因在于本单位不涉及此项业务工作。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年公务接待费预算为4500.00元，较上年减少400.00元，下降8.16%。

减少原因是在经费预算中严格执行中央八项规定及其实施细则精神编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。主要用于跨地区协调信访事项处理的用餐费等公务接待支出；省、州检查指导等接待工作发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，原因在于本单位不涉及此项业务工作。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州信访局2026年机关运行经费安排428000.00元，与上年对比增加209000.00元，上升95.43%，增加原因是重要敏感节点信访保障工作差旅费、租赁费增加。主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州信访局资产总额243432.32元，其中，流动资产1616.77元，固定资产231015.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10799.81元，其他资产0.00元。与上年相比，与上年持平；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，无偿划转0项，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件：德宏傣族景颇族自治州信访局2026年预算公开表