德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算

监督索引号53310002947301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

2.办理州委、州人大常委会、州政府和州政协的对外事务。

3.根据授权归口管理和协调全州有关涉外事宜。

4.调查研究邻国政治、经济，对外方针、政策，了解国际重大经济信息和对外法规，为我州经济社会建设和沿边开放服务。

5.负责管理中华人民共和国中缅边境德宏段的界务、境外非政府组织和来访外国记者的有关事务。

6.根据授权负责有关国家社会党团的联络工作。

7.指导各县市外事工作。

8.根据授权，负责有关国家在我州常驻专家、学者的管理。

9.负责全州外事干部队伍的建设和业务培训工作。

10.承办州委、州政府和省外办交办的其他事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、边境科、国际合作科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（无离休人员，退休8人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.密切配合中央和省委对缅工作大局。办理因公出访缅甸团组4批17人次，德宏代表团应邀参加缅甸驻昆明总领事馆举行的缅甸联邦共和国独立76周年庆祝活动，州政府领导与缅甸驻昆总领事进行会谈会晤7次先后邀请缅甸劳工部、移民部、农业畜牧业与灌溉部、酒店与旅游部、运输与通信部、驻昆总领馆、掸邦政府等官员到德宏考察交流，进一步密切双边友好合作关系。持续推进习近平总书记访缅成果涉及德宏事项落实，服务对缅工作大局有力有效。

2.积极服务构建高水平对外开放格局。促成缅甸掸邦政府与德宏州人民政府正式签署劳务合作谅解备忘录，双边劳务公司签署劳务合作框架协议。配合德宏—仰光全货运航班成功首航，为商务、林草、农业、生态环境、残联等部门开展对外交流合作搭建平台，积极配合推动中国弄岛至缅甸新康公路及码头建设项目和“中缅国际翡翠公盘”项目。进一步强化“经济外事”理念，持续开展“当面见企业”活动，走访调研涉外企业，为企业提供外事咨询服务，举办2024年云南省领事保护与协助宣传活动和全州涉外安全培训，提升我“走出去”人员海外安全防范意识和应急处置能力。圆满完成5名缅语干部赴缅曼德勒外国语大学进修项目，为我州扩大对外开放提供翻译人才保障。派出5名缅语干部赴缅曼德勒外国语大学进修，为我州扩大对外开放提供翻译人才保障。

3.持续推动民间外交取得新成效。协助举办2024年“民相亲心相通”中缅跨国迎新晚会交流活动和德宏州文艺代表团赴仰光参加缅华侨届龙年新春庆祝活动，会同州老年体协邀请缅甸木姐、南坎网球协会一行74人赴芒市进行体育交流，与州生态环境局联合组织开展“六·五”世界环境日中国瑞丽—缅甸木姐交流互鉴系列活动，协同州残联举办2024年“一带一路”中国—缅甸残疾人康复体育健身交流活动，成功举办第五届中缅智库高端论坛，进一步夯实中缅民心基础。实施2个“心联通·云南行”项目，为开展民间外交提供有力支撑。积极参与筹备滇缅合作论坛，统筹指导妇联、团州委、侨联等群团组织参与民间外交工作。

4.加强党对外事工作的全面领导。持续深入学习贯彻《中国共产党领导外事工作条例》，提请州委常委会专题研究外事工作2次，筹备召开2024年州委外事工作会议暨州委外事工作委员会全体会议，组织召开全州外办主任会议。持续宣传贯彻《中华人民共和国陆地国界法》，开展宣传2场次，组织全州外事系统业务培训2次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年度收入合计3070906.73元。其中：财政拨款收入3070906.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10955.23元，下降0.36%。其中：财政拨款收入减少10955.23元，下降0.36%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是外事专项工作、缅甸语人才队伍建设工作开展完成后留有结余。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年度支出合计3070906.73元。其中：基本支出2253494.14元，占总支出的73.38％；项目支出817412.59元，占总支出的26.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10955.23元，下降0.36%。其中：基本支出减少146268.33元，下降6.10%；项目支出增加135313.10元，增长19.84%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是外事专项工作、缅甸语人才队伍建设工作开展完成后留有结余。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2253494.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2070692.70元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182801.44元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817412.59元。其中：无基本建设类项目支出。

1.外事专项工作支出454092.98元，用于保障会议费、培训费、固定资产购置、差旅费、办公费、维修维护等支出。

2.缅甸语人才队伍建设专项工作经费支出233638.07元，用于培养缅甸语人才、培训课程费用等支出。

3.2024年党组织工作经费支出1200.00元，用于党报党刊订阅、开展主题党日活动等支出。

4.州级领导工作经费支出35000.00元，用于外事相关工作办公费、差旅费支出。

5.2024年中央就业补助资金以及公益性岗位社会保险补贴的2024年中央就业补助资金53291.54元，用于支付公益性岗位工资及社会保险。

6.2023年省级境外罂粟替代种植发展专项资金支出40190.00元，用于支持境外罂粟替代种植发展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3070906.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10955.23元，下降0.36%,完成年初预算的98.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2451057.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%,完成年初预算的92.55%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工职级晋升，工资福利相应增加；本年项目安排增加缅语人才建设经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出275976.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的138.53%主要用于缴纳干部职工养老保险、职业年金和离退休人员经费支出等；造成预决算差异的主要原因是年初调整工资标准，职工养老保险、职业年金等缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出148642.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的108.52%主要用于缴纳干部职工医疗保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是年初调整工资标准，职工医疗保险缴费基数变化。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出40190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此项预算。主要用于下达2023年罂粟替代种植经费；造成预决算差异的主要原因是部分项目受客观原因影响未能于年内支付。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的109.47%主要用于缴纳干部职工住房公积金单位缴纳部分；造成预决算差异的主要原因是年初调整工资标准，住房公积金缴费基数变化。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，决算为270214.86元，完成年初预算的69.29%；支出决算较上年增加122636.71元，增长83.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为310000.00元，决算为239654.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.69%，完成年初预算的77.31%；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19136.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.08%，完成年初预算的95.68%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为11424.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.23%，完成年初预算的19.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加218109.07元，增长1012.34%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加259.42元，增长1.37%；公务接待费支出决算较上年减少95731.78元，下降89.34%；具体是国内接待费支出决算11424.00元（其中：外事接待费支出决算7431.00元），较上年减少95731.78元，下降89.34%；国（境）外接待费无支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，支出决算为270214.86元，完成年初预算的69.29%，支出决算较上年增加122636.71元，增长83.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为310000.00元，决算为239654.07元，完成年初预算的77.31%；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19136.79元，完成年初预算的95.68%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为11424.00元，完成年初预算的19.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：2024年决算“三公”经费支出270214.86元，比年初预算390000.00元，减少119785.14元，降低30.71%。原因是缅语人才队伍建设工作未开展完，项目资金剩余。

2024年公务用车运行维护费支出决算较上年增加259.42元，增长1.37%；原因是公车年限已久，维修费用增高。

2024年公务接待费支出决算较上年减少95731.78元，下降89.34%；原因是外宾拜访接待和外事活动减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加218109.07元，增长1012.34%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加259.42元，增长1.37%；公务接待费支出决算减少95731.78元，下降89.34%，具体是国内接待费支出决算11424.00元（其中：外事接待费支出决算7431.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年新增缅甸语人才队伍建设项目，导致因公出国（境）费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组2个，累计6人次。开展内容包括：赴缅洽谈我州与缅甸经贸、文旅、环保、交通合作事宜。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待8批次），接待人次112人（其中：外事接待人次91人）。主要用于邀请缅甸木姐、南坎网球协会一行74人赴芒市进行体育交流，与州生态环境局联合组织开展“六·五”世界环境日中国瑞丽—缅甸木姐交流互鉴系列活动，协同州残联举办2024年“一带一路”中国—缅甸残疾人康复体育健身交流活动，成功举办第五届中缅智库高端论坛，实施2个“心联通·云南行”项目，积极参与筹备滇缅合作论坛，统筹指导妇联、团州委、侨联等群团组织参与民间外交工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出182801.44元，比上年减少1694.99元，下降0.92%,主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室资产总额499134.19元，其中，流动资产43605.22元，固定资产455528.97元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22173.34元，其中固定资产减少25157.62元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，未实现资产处置收入；无出租房屋，未实现资产使用收入。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额66324.80元，其中：政府采购货物支出45256.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出21068.80元。授予中小企业合同金额25321.00元，其中：授予小微企业合同金额4230.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310002947301111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年决算公开表 - 20250915040428991]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250915040428991]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年度绩效自评表-20250915040428991]