德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年预算公开

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 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作委员会的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委州政府及省外办的领导下，加强与缅甸及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位、各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211棵界桩的维护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、边境科、国际合作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行党中央对外方针政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作调研，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各县市各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

4.负责承办州委、州人大、州政府、州政协的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国（境）任务的审核、申报、审批。

6.负责对中缅边界德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

7.负责指导媒体进行涉外新闻报道，配合做好境外媒体在我州境内的采访活动；参与审核重要涉外文稿。

8.负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》。

9.负责审核、申报有关部门申办、承办或协办的国际会议。

10.指导友协开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

11.承担中共德宏州委外事工作委员会办公室日常工作。

12.履行对县市政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

13.承办州委州政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,126,162.95元，其中：一般公共预算3,126,162.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少590,008.15元，下降15.88%，主要原因是严格控制机关运行成本和大力压减各类经费开支，坚决落实政府部门带头过“紧日子”要求。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,126,162.95元，其中:本年收入3,126,162.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,126,162.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少390,008.15元，下降11.09%，主要原因是严格控制机关运行成本和大力压减各类经费开支，坚决落实政府部门带头过“紧日子”要求。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,126,162.95元。财政拨款安排支出 3,126,162.95元，其中：基本支出2,126,162.95元，与上年对比增加209,991.85元，增长10.96%，主要原因是干部职工工资总体随着工作年限增加，工资以及社会保险、公积金等单位缴纳部分随之增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少600,000.00元，下降37.50%，主要原因是严格控制机关运行成本和大力压减各类经费开支，坚决落实政府部门带头过“紧日子”要求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,648,353.18元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

（二）功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,000,000.00元，主要用于保障外事专项工作和缅甸语人才队伍建设专项工作。

（三）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8,000.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出189,377.58元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,833.41元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

（六）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗93,505.18元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36,099.20元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,367.22元，主要用于大病保险等其他医疗保险缴费支出。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金141,627.18元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额66,816.00元，其中：政府采购货物预算46,816.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,000.00元，较上年减少22,700.00元，下降5.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为310,000.00元，较上年增加11,700.00元，增长3.92%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）13人次。

增加原因是开展缅语人才队伍建设专项工作，选派缅语人才赴缅高校学习。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少1,100.00元，下降1.80%，国内公务接待批次为16次，共计接待110人次。

减少原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少33,300.00元，下降62.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少53,300.00元，下降62.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格执行公务用车管理规定，加强部门公务用车管理，控制公务用车购置及运行维护经费支出，确保“三公”经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排191,012.00元，与上年对比增加30,604.00元，主要原因是本年度编制满员，公务交通补贴（行政）增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室资产总额521,307.53元，其中，流动资产40,620.94元，固定资产480,686.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少94,487.75元，其中固定资产减少91,953.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310002947300111

 [附件: pifu_140_300903002_德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室20240205053621056]