德宏州人民政府外事办公室2023年部门预算公开

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德宏州人民政府外事办公室2023年预算

公开目录

 

 

第一部分 德宏州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

德宏州人民政府外事办公室2023年

部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州外事办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作委员会的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211棵界桩的维护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、边境科、国际合作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行党中央对外方针政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公临时出国（境）事务。

6.归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方及重要民间代表团（人士）。

7.负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

8.负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

9.归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。

10.负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

11.指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

12.承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。

13.履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

14.承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3716171.10元，其中：一般公共预算3516171.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比增加146000.00元，增长4.10%，主要原因是预算项目数较去年增加，在职人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3516171.10元，其中:本年收入3516171.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3516171.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14600.00元，增长4.30%，主要原因是预算项目数较去年增加，在职人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3716171.10元。财政拨款安排支出3516171.10元，其中：基本支出1916171.10元，与上年对比增加46000.00元，增长2.50%，主要原因分析在职人员增加2人；项目支出1600000.00元，与上年对比增加100000.00元，增长6.70%，主要原因是项目数较去年新增1项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1491558.51元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1100000.00元，主要用于保障外事专项工作和2023年中缅边民联欢活动项目。

3.功能科目2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出500000.00元，主要用于保障缅甸语人才队伍建设培养。

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9000.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出170197.98元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1808.45元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗84249.29元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24580.92元，主要用于在职人员医疗补助经费。

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7127.47元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金127648.48元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资478393.80元（其中：基本支出478393.80元）。

（2）津贴补贴619186.56元（其中：基本支出619186.56元）。

（3）奖金242570.15元（其中：基本支出242570.15元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费170197.98元（其中：基本支出170197.98元）。

（5）职工基本医疗保险缴费84249.29元（其中：基本支出84249.29元）。

（6）公务员医疗补助缴费24580.92元（其中：基本支出24580.92元）。

（7）其他社会保障缴费8935.92元（其中：基本支出8935.92元）。

（8）住房公积金127648.48元（其中：基本支出127648.48元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费187700.00元（其中：基本支出37700.00元，项目支出150000.00元）。

（2）水费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

（3）电费10800.00元（其中：基本支出10800.00元）。

（4）邮电费73000.00元（其中：项目支出73000.00元）。

（5）差旅费130000.00元（其中：项目支出130000.00元）。

（6）因公出国（境）费用298300.00元（其中：项目支出298300.00元）。

（7）维修（护）费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

（8）会议费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

（9）培训费65000.00元（其中：项目支出65000.00元）。

（10）公务接待费61100.00元（其中：项目支出61100.00元）。

（11）劳务费126400.00元（其中：项目支出126400.00元）。

（12）工会经费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

（13）福利费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

（14）公务用车运行维护费83300.00元（其中：项目支出83300.00元）。

（15）其他交通费用181408.00元（其中：基本支出96408.00元，项目支出85000.00元）。

（16）委托业务费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

（17）其他商品和服务支出256000.00元（其中：项目支出250000.00元）。

（18）劳务费156400.00元（其中：项目支出156400.00元）。

（19）手续费900.00元（其中：项目支出900.00元）。

（20）租赁费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

（21）印刷费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助221000.00元（其中：项目支出221000.00元）。

4.资本性支出

办公设备购置40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州人民政府外事办公室2023年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计412700.00元，较上年减少12900.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为298300.00元，较上年减少127300.00元，下降0.30%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）22人次。

减少原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

德宏州人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为61100.00元，较上年减少1900.00元，下降3.02%，国内公务接待批次为18次，共计接待270人次。

减少原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为53300.00元，较上年减少1700.00元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费53300.00元，较上年减少1700.00元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格执行公务用车管理规定，控制公务用车购置及运行维护经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排151408.00元，与上年对比增加6008.00元，上升4.13%，主要原因是单位人事变动，退休1人，调入3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州人民政府外事办公室资产总额615795.28元，其中，流动资产43155.06元，固定资产572640.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加368000.00元，其中固定资产增加390000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

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